風(fēng)險和機遇評估分析報告

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風(fēng)險和機遇評估分析報告,,,,,,,,,,,

類別：□質(zhì)量■環(huán)境□過程,,,,,,,,,,,

序號,"風(fēng)險和機遇來源

（內(nèi)部/外部）",,,風(fēng)險和機遇內(nèi)容,風(fēng)險和機遇分析,,,,管理措施,責(zé)任單位,評價措施有效性

,,,,,類型,嚴重程度（P）,"發(fā)生概率

（C）",R=P*C,,,

1,內(nèi)部,環(huán)境因素,廢氣排放,公司共設(shè)置3套焊接廢氣收集處理系統(tǒng)，將回流焊、波峰焊和點焊的焊接廢氣集中收集后分別進入3套活性炭吸附裝置，再通過3根15m排氣筒高空排放，少量無組織廢氣通過排風(fēng)扇散排，能夠確保達標排放。,機遇,—,—,—,"1、對處理設(shè)施進行點檢、維護和保養(yǎng)，以確保處理效果。2、定期安排檢查，以確保達標排放。

",行政,有效

,,,,廚房燃料采用天然氣清潔能源，食堂油煙通過管道收集到屋頂經(jīng)油煙凈化器處理后排放，能夠確保達標排放。,機遇,—,—,—,"1、對處理設(shè)施進行點檢、維護和保養(yǎng)，以確保處理效果。2、定期安排檢查，以確保達標排放。

",行政,有效

2,,,廢水排放,本公司無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生。員工產(chǎn)生的食堂污水經(jīng)隔油池隔油處理后同生活污水一起排入生化池處理達到三級排放標準，進入市政管網(wǎng)，能夠確保達標排放。,機遇,—,—,—,1、定期清理隔油池和生化池。2、定期安排檢查，以確保達標排放。,行政,有效

3,,,噪音排放,本公司產(chǎn)生的噪音通過基座減振、消聲、建筑隔聲等措施進行降噪，廠界噪聲滿足3類標準,機遇,—,—,—,1.選用低噪聲設(shè)備；高噪聲動力設(shè)備采取機座加減震墊做防震基礎(chǔ)。2.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時維護保養(yǎng)。,行政,有效

4,,,危險廢棄物管理,本公司危險廢棄物有交于有資質(zhì)的公司轉(zhuǎn)移處理，確保不向外界排放。,機遇,—,—,—,1、每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢轉(zhuǎn)移合同。,行政,有效

5,,,一般固廢,原材料廢包裝物、焊渣等由廢品回收站回收；車間的不合格產(chǎn)品、報廢零件等退回供應(yīng)商回收處理后再利用；生活垃圾交環(huán)衛(wèi)部門收集處理；餐廚垃圾按重慶市餐廚垃圾管理辦法處置,機遇,—,—,—,在廠區(qū)內(nèi)東南角設(shè)置一處生活垃圾收集點，用于生活垃圾的收集暫存點，暫存后交由市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。,行政,有效

6,,,危險化學(xué)品,本公司使用的危險化學(xué)品主要有助焊劑、洗網(wǎng)水、酒精等，在存放和使用過程中可能會造成泄漏或揮發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境.,高風(fēng)險,5,5,25,1、設(shè)置獨立的存放倉庫，且倉庫設(shè)施滿足防火、防爆、防泄漏的要求。2、倉庫配置防護用具，消防沙等。,行政,有效

7,內(nèi)部,,消防安全管理,潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響,高風(fēng)險,5,5,25,1.配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌等），并確保其有效性。2.建立消防應(yīng)急計劃，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有效的處理和控制。,行政,有效

8,,,能源消耗,全球進行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司水電的消耗過大,中風(fēng)險,3,5,15,1.改進生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的消耗；2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水、用電。,行政、工程,有效

9,,,產(chǎn)品生命周期管理（原料獲?。?產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭,中風(fēng)險,3,4,12,1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料能夠重復(fù)利用,工程,有效

10,,,產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）,本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。,機遇,—,—,—,1.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報告。。,PMC,有效

,,,,本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技術(shù)突破，導(dǎo)致產(chǎn)品能耗較高,中風(fēng)險,3,3,9,1.公司加大研發(fā)投入，爭取在產(chǎn)品的能耗上能夠取得技術(shù)突破。2.產(chǎn)品及早申請能耗認證。,工程,有效

11,,,產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報廢）,產(chǎn)品報廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染,高風(fēng)險,5,5,25,本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理的標識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的處理能夠符合法規(guī)要求。,行政,有效

12,內(nèi)部,財務(wù)管理,,本公司用于環(huán)境管理的資金充沛,機遇,—,—,—,本公司成立環(huán)境管理專項資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源。,財務(wù),有效

13,,人員管理,,人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強，對崗位環(huán)境因素認識不足，控制方法不明確,中風(fēng)險,3,4,12,制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要因素的培訓(xùn).,各部門,有效

14,,企業(yè)文化,,公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中,中風(fēng)險,3,3,9,在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實。,各部門,有效

15,外部,合規(guī)義務(wù),,社會：政府、社會團體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯说奈廴九欧?高風(fēng)險,5,5,25,嚴格落實環(huán)境管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、生活污水、廠界噪音都是達標的。每年至少安排監(jiān)測1次。,行政,有效

,,,,適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部份員工守法意識淡薄,高風(fēng)險,5,5,25,加強識別、收集，定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中,行政,有效

,,合規(guī)義務(wù),,通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價結(jié)果來看，本公司落實法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽,機遇,—,—,—,公司明確文控中心負責(zé)收集有關(guān)的環(huán)保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排1次合規(guī)性評價,行政,有效

16,外部,相關(guān)方要求和期望,,客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運行,機遇,—,—,—,持續(xù)不斷的實施環(huán)境管理體系并接受第三方機構(gòu)的認證審核，以確保ISO14001證書有效,品質(zhì),有效

17,,,,政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護其有效性,中風(fēng)險,5,3,15,1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實施日常的維護和保養(yǎng)。2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。,行政,有效

18,外部,相關(guān)方要求和期望,,審核機構(gòu)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項目需要改善關(guān)閉,中風(fēng)險,4,3,12,1.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負責(zé)改善。,品質(zhì),有效

19,,其他方面,,"經(jīng)濟環(huán)境：本公司位于XXXX。該區(qū)域鼓勵企業(yè)發(fā)展，環(huán)境保護配套行業(yè)完善。

本公司環(huán)境保護涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得。",機遇,—,—,—,定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實所需的檢測。,行政,有效

20,,,,特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況,高風(fēng)險,5,4,20,1.公司建立此類緊急情況的應(yīng)急預(yù)案2.對人員實施此類緊急情況處理預(yù)案的培訓(xùn)。,行政,有效

21,,,,本公司經(jīng)營正常，企業(yè)盈利滿足預(yù)期，財力雄厚，環(huán)境管理體系有效運行所需的資源能夠及時提供。,機遇,—,—,