委外加工作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1委外加工申請委外加工申請NG審核NG審核OKOK單》單》NGNG審核/審批審核/審批OKOK物料、資料物料、資料打算外發(fā)加工實(shí)施外發(fā)加工實(shí)施進(jìn)料驗(yàn)收NG進(jìn)料驗(yàn)收NGOKOK信息處理信息處理異樣異樣處理OKOK后續(xù)跟進(jìn)處理后續(xù)跟進(jìn)處理不合格品處理不合格品處理物控員《委外加工安排》在本公司有委外加工需求時，由物控員依據(jù)緊急程度編制《委外加工安排》提出物料委外加工申請。2PMC部主管/選購 部主管《委外加工安排》PMC部主管、選購 部主管分別對物控員送交的《委外加工安排》進(jìn)行審核。若同意則由簽名確認(rèn)后返交物控員；不同意則說明理由，并返交PMC部主管處理。3選購 員《委外加安排》/《委外加工訂單》選購 員依據(jù)《委外加工安排》，進(jìn)行委外加工周期、數(shù)量分析，在選擇好加工廠后編制《委外加工訂單》，并分發(fā)相關(guān)部門。4選購 部主管/總主管《委外加工訂單》選購 部主管審核（或選購 部主管指定的審核人員）或副總經(jīng)理審批《委外加工訂單》后分發(fā)相關(guān)部門，具體參照《選購 作業(yè)流程》執(zhí)行。5倉管員/物控員/選購 員《委外加工訂單》倉管員依據(jù)《委外加工訂單》打算好委外加工物料；物控員跟進(jìn)物料的打算狀況；選購 員跟進(jìn)委外加工所需資料。6倉管員/選購 員《物料/半成品出倉單》/《放行條》選購 員通知加工廠來廠提貨，倉管員打算好委外加工物料后開具《物料/半成品出倉單》、《放行條》交加工廠收貨人員簽收，并交倉庫主管審核后予以放行。選購 員、物控員跟進(jìn)委外加工進(jìn)度。7倉管員/品管員倉管員依據(jù)《物料進(jìn)倉作業(yè)流程》進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收；進(jìn)料品管員參照《來料檢驗(yàn)作業(yè)流程》檢驗(yàn)加工回廠的物料。8倉管員倉管員參照《物料進(jìn)倉作業(yè)流程》收料進(jìn)倉，對于委外物料不良信息以通知物控員。9加工廠責(zé)任人/選購 員《訂單變更通知單》對于加工過程中產(chǎn)生的異樣，由加工廠責(zé)任人或公司選購 員雙方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如需變更委外加工內(nèi)容的，由選購 員開具《訂單變更通知單》報(bào)請核準(zhǔn)同意后至加工廠。10財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員審查物料發(fā)出數(shù)量與進(jìn)倉數(shù)量是否一樣，若發(fā)生物料短缺的，須向加工廠索賠或按《供應(yīng)商合作協(xié)議》處理。11物控員/選購 員物控員、選購 員負(fù)責(zé)參照《來料不合格品處理作業(yè)流程》跟進(jìn)不合格品的處理，并剛好提出是否補(bǔ)充加工；倉管員將物料不良信息以告知物控員。1.0目的為規(guī)范物料委外加工作業(yè)，確保滿意生產(chǎn)須要，降低物料委外加工損失，特制訂本作業(yè)流程。2.0范圍 適用于物料委外加工全過程的限制。3.0職責(zé)3.1總主管：負(fù)責(zé)《委外加工訂單》與《物料請購單》的最終審批工作；3.2選購 部：負(fù)責(zé)確認(rèn)《委外加工安排》；進(jìn)行物料委外加工經(jīng)辦、進(jìn)度跟催及與加工方溝通和管理工作；3.3PMC部：負(fù)責(zé)《委外加工安排》的制作、下發(fā)，《物料請購單》的審核、轉(zhuǎn)發(fā)及物料進(jìn)度限制工作；3.4PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)委外加工物料的發(fā)放；委外加工回收產(chǎn)品的數(shù)量驗(yàn)收；按指令將不良物料退給加工方；對加工方準(zhǔn)交狀況進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)；3.5品管部：負(fù)責(zé)委外加工前物料及加工完成后產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)收工作，對加工方品質(zhì)狀況進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)；進(jìn)行委外加工樣板確認(rèn)與評估；3.6工程部：剛好、精確地供應(yīng)委外加工所需的圖紙資料；進(jìn)行委外加工樣板確認(rèn)與評估；3.7財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)《委外加工訂單》的訂單結(jié)案作業(yè)及加工費(fèi)用結(jié)算工作。4.0作業(yè)程序4.1物控員將《客戶訂單》中有委外加工需求的生產(chǎn)物料，于每月20日前將下月委外加工狀況，匯總在《委外加工安排》中，在進(jìn)行物料需求分析后，計(jì)算出須要委外加工物料的凈需求數(shù)量（倉庫供應(yīng)庫存的時間為4個工作小時內(nèi)）。并結(jié)合委外加工周期、最小加工量等狀況編制合理的《委外加工安排》；4.2PMC部主管在接到《委外加工安排》后2個工作小時內(nèi)完成審核工作。若審核不同意，PMC編制審核批準(zhǔn)部主管須說明理由，并退回物控員處理；若審核通過，則簽名確認(rèn)后干脆返交物控員；4.3對于特殊緊急的委外加工，要求物控員以《物料請購單》方式提出委外加工申請，PMC部主管在接到《物料請購單》后半個工作小時內(nèi)完成審核工作；4.4物控員將PMC部主管審核同意的《委外加工安排》選購 部主管確認(rèn)。若確認(rèn)無誤，則簽名確認(rèn)；若有誤，則反饋給PMC部主管處理。要求選購 部主管分別在在4個工作小時內(nèi)完成確認(rèn)作業(yè)；4.5物控員將審核通過的《委外加工安排》轉(zhuǎn)交選購 部、倉庫各一份，選購 員對接到的《委外加工安排》（或《物料請購單》）進(jìn)行審核，并結(jié)合委外加工周期、最小訂購量、在途量等資料，進(jìn)行委外加工期、量分析，要求在1個工作日內(nèi)完成（緊急的要求在1個工作小時內(nèi)完成）；4.6選購 員在選擇好滿意交貨期、質(zhì)量、成本要求的加工方后，編制完整、精確的《委外加工訂單》交選購 部主管審核（或選購 部主管指定的審核人員）、經(jīng)副總審批后分發(fā)相關(guān)部門（倉庫須分發(fā)兩份：收料員、倉管員各一份），具體參照《選購 作業(yè)流程》執(zhí)行；4.7必要時，選購 員須供應(yīng)外發(fā)加工作業(yè)所需資料（包括圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)要求書或其它相關(guān)資料等）和樣品給加工方，如為技術(shù)方面的文件，須按《技術(shù)文件限制作業(yè)流程》、《供應(yīng)商合作協(xié)議》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.8對于本廠需委外加工的成品或者半成品，由跟單員負(fù)責(zé)按《委外加工安排》中規(guī)定的完成日期跟進(jìn)其生產(chǎn)進(jìn)度。若發(fā)覺與規(guī)定的生產(chǎn)進(jìn)度有異時，須在半個工作小時內(nèi)上報(bào)PMC部主管處理，以保證委外加工作業(yè)的順當(dāng)進(jìn)行。若委外加工物料打算妥當(dāng)后，由物控員通知倉管員、選購 員做好委外加工前打算工作，選購 員負(fù)責(zé)聯(lián)系加工商來廠提貨事項(xiàng)；4.9對于委外加工的外購、外協(xié)物料，倉管員在接到《委外加工訂單》后，按訂單要求打算好需委外加工的物料（至少在委外加工前1個工作日打算好）。若無誤，在打算妥當(dāng)后，倉管員須通知選購 員；若有誤，須在半個工作小時內(nèi)反饋給PMC部物控員，物控員確認(rèn)無誤后上報(bào)PMC部主管處理（處理包括延遲委外加工日期、通知選購 部與供方溝通等），以保證委外加工作業(yè)的順當(dāng)進(jìn)行；編制審核批準(zhǔn)4.10全部委外加工的物料都應(yīng)是經(jīng)過品管部品管員檢驗(yàn)合格的物料，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料，一律不允許委外加工；4.11若發(fā)覺委外加工物料為超過呆滯規(guī)定期限或物料儲存期限的物料，由倉管員在委外加工前以《復(fù)檢通知單》方式通知品管員復(fù)檢，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.12待委外加工所需物料、資料打算妥當(dāng)后，由選購 員通知加工廠來廠提貨，倉管員開具好《物料/半成品出倉單》（要求具體填寫委外加工訂單編號、生產(chǎn)制令單號、產(chǎn)品型號、物料名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量等內(nèi)容，在“備注”欄中注明“委外加工”字樣）、《放行條》，并與加工廠提貨人員（須選購 員參與；如為本廠人員拉物料到加工廠進(jìn)行加工的，則交本廠收貨人員簽字確認(rèn)）共同確認(rèn)委外加工物料內(nèi)容（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、顏色等內(nèi)容）。若有誤，則更改《物料/半成品出倉單》或多退少補(bǔ)；若無誤，則要求加工廠提貨人員在《物料/半成品出倉單》上簽字確認(rèn)；4.13倉管員將《物料/半成品出倉單》、《放行條》交倉庫主管審核確認(rèn)后將物料放行，保安依據(jù)《放行條》檢查放行物品，具體依《保安管理制度》處理；4.14倉管員依據(jù)《物料/半成品出倉單》的實(shí)際出倉數(shù)量登錄好臺帳，并將《物料/半成品出倉單》分送至相關(guān)部門；4.15在整個委外加工過程中，物控員要隨時駕馭其進(jìn)度，選購 員以《委外加工進(jìn)度跟催表》方式跟進(jìn)加工進(jìn)度，跟催至加工好的物料回廠；4.16加工廠送貨人員或公司人員負(fù)責(zé)將加工完成的產(chǎn)品交至公司倉庫，倉庫收料員將《送貨單》與《委外加工訂單》核對無誤后進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、報(bào)檢，具體依《來料作業(yè)流程》處理；4.17品管部進(jìn)料品管接到《報(bào)檢通知單》后依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》檢驗(yàn)加工回廠的物料；4.18對于需確認(rèn)樣品后方可批量加工生產(chǎn)的狀況，由選購 員（或倉管員）將加工廠送來的樣品交進(jìn)料品管員進(jìn)行樣品品質(zhì)鑒定（必要時，品管員須通知工程部技術(shù)員一起確認(rèn)品質(zhì)），并出具《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》交品管部主管審核后轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，選購 員（或倉管員）依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)處編制審核批準(zhǔn)理；4.19檢驗(yàn)合格后，倉管員辦理物品進(jìn)倉手續(xù)，并在《物料/半成品進(jìn)倉單》的“備注”欄內(nèi)注明“外發(fā)加工物品進(jìn)倉”字樣；4.20當(dāng)委外加工的原物料品質(zhì)不良時，由加工廠填寫《送貨單》（須在《送貨單》上注明“來料不良退貨”字樣），經(jīng)品管員檢驗(yàn)，確定為原物料品質(zhì)不良時，倉管員開具紅字《物料/半成品出倉單》登錄臺帳，具體依《賬務(wù)處理規(guī)定》處理；4.21如委外加工回收產(chǎn)品不合格，倉管員在收到《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》后1個工作小時內(nèi)以告知物控員不良狀況，物控員、選購 員負(fù)責(zé)參照《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》跟進(jìn)不合格品的處理；并剛好提出是否補(bǔ)充加工、向協(xié)力廠索賠事宜；4.22若委外加工物料尚未委外完成，則由倉管員接著委外；若因物料不良需補(bǔ)發(fā)物料且補(bǔ)發(fā)數(shù)量與進(jìn)倉良品數(shù)量之和未超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量時，由物控員開具《物料請購單》，經(jīng)PMC部主管審核同意后交倉庫、選購 各一份，選購 員通知加工商到本廠提貨；若因物料不良或其它緣由導(dǎo)致需補(bǔ)發(fā)物料且所補(bǔ)發(fā)數(shù)量與進(jìn)倉良品數(shù)量之和超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量時，由物控員開具《物料請購單》，經(jīng)PMC部主管審核同意后交倉庫、選購 各一份，選購 員對于超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量（未超過的則不須要）需編制《委外加工訂單》，并通知加工商到本廠提貨；4.22對于加工過程中產(chǎn)生的異樣（包括公司或加工廠產(chǎn)生的品質(zhì)、數(shù)量、價格等異樣），由加工廠責(zé)任人或公司選購 員以書面方式提出，雙方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如需變更委外加工內(nèi)容的，由選購 員開具《訂單變更通知單》報(bào)請核準(zhǔn)同意后至加工廠。對于涉及到損失賠償?shù)牟糠?，雙方具體參照《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行；4.23加工廠退回物料（包括半成品），倉管員在接到《退料檢驗(yàn)報(bào)告》后1個工作小時內(nèi)以告知物控員不良狀況。倉管員馬上進(jìn)行賬務(wù)處理；4.24因委外加工回收的物料不良而需退/補(bǔ)料時，由裝配車間物料員開具《退/補(bǔ)料單》，交車間編制審核批準(zhǔn)主管審核后轉(zhuǎn)PMC部主管（主管不在時，由物控員代審）審批同意后方可退倉、補(bǔ)料；4.25財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查物料發(fā)出數(shù)量與進(jìn)倉數(shù)量是否一樣，若發(fā)生物料短缺的，須與加工廠溝通，必要時，按《供應(yīng)商合作協(xié)議》向加工廠索賠或扣減其加工費(fèi)用；4.26委外加工過程中產(chǎn)生的全部表單，責(zé)任保管員都應(yīng)按單據(jù)保管要求歸檔；5.0懲罰規(guī)定5.1需委外加工而物控員未編制《委外加工安排》或《物料請購單》，造成影響生產(chǎn)的，懲罰責(zé)任人員10元/種物料，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)情節(jié)輕重賜予說造成損失的50%以上的處理；5.2相關(guān)人員未在規(guī)定的時間范圍內(nèi)完成審核、審批工作的，懲罰責(zé)任人員10元/次；5.3倉管員對超過肯定期限的物料未報(bào)檢，懲罰倉管員10元/種物料，發(fā)出未經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格的物料，懲罰倉管員30元/種物料；5.4物控員、選購 員未剛好跟進(jìn)委外加工進(jìn)度及不合格品處理的，或供應(yīng)錯誤進(jìn)度信息,致使生產(chǎn)受影響的，懲罰責(zé)任人員10元/次；5.5倉管員未在《物料/半成品進(jìn)倉單》上注明“外發(fā)加工物品進(jìn)倉”字樣的或未按規(guī)定將《物料/半成品進(jìn)倉單》、《物料/半成品出倉單》交財(cái)務(wù)處理的,懲罰責(zé)任人員20元/次；5.6若樣品未確認(rèn)合格而私自通知加工廠批量生產(chǎn)的，懲罰責(zé)任選購 員200元/次；5.7如委外加工異樣或需更改的，而相關(guān)人員未按規(guī)定剛好處理的，懲罰責(zé)任人員50元/次；5.8委外加工物料數(shù)量不得超過《委外加工訂單》規(guī)定的委外數(shù)量，若超發(fā)物料的，懲罰倉管員3