湖北絲寶日化公司質(zhì)量手冊樣本

第0.0章目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼0.0目錄10.1批準(zhǔn)令0.2主題內(nèi)容和合用范疇0.3手冊刪減闡明0.4質(zhì)量手冊管理1.0公司概況2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的3.0質(zhì)量機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制8.0測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)表一文獻(xiàn)清單表二記錄清單表三質(zhì)量手冊修改記錄批準(zhǔn)令各部門：貫徹GB/T19001-idtISO9001:原則，進(jìn)一步完善我公司質(zhì)量管理體系，可從主線上提高我司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。為此根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》原則，并結(jié)合我司實(shí)際狀況修訂并形成了質(zhì)量管理手冊C版。質(zhì)量手冊是描述公司質(zhì)量體系、質(zhì)量方針大綱性文獻(xiàn)，也是是我司質(zhì)量管理體系在家里和實(shí)行過程中使用重要文獻(xiàn)。本手冊發(fā)布實(shí)行后，全公司員工都咬認(rèn)真實(shí)行，嚴(yán)格遵守，從而規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量活動，使公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷得到改進(jìn)，保證公司獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。本手冊A版于1月7日批準(zhǔn)發(fā)布，1月8日實(shí)行，修訂版(B版)于3月8日批準(zhǔn)發(fā)布，3月10日開始實(shí)行，修訂版（C版）于3月9日批準(zhǔn)發(fā)布，3月10日開始實(shí)行。經(jīng)理：主題內(nèi)容和合用范疇1主題內(nèi)容本《質(zhì)量手冊》根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則，結(jié)合我司產(chǎn)品特點(diǎn)編制而成?！顿|(zhì)量手冊》以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基本，運(yùn)用“過程辦法模式”系統(tǒng)闡述了我司質(zhì)量管理體系。2合用范疇：《質(zhì)量手冊》合用于我司洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤發(fā)露系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)，是我司實(shí)行質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)，也是全體員工在質(zhì)量活動中必要遵循行為準(zhǔn)則?！顿|(zhì)量手冊》用以證明我司有穩(wěn)定提供滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定能力，證明我司通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，涉及持續(xù)改進(jìn)和防止不合格過程而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。我司涉及法律法規(guī)有《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》、《合同法》等。本《質(zhì)量手冊》可用于公司內(nèi)部審核，二方審核和第三方質(zhì)量管理體系審核、認(rèn)證。引用原則a.GB/T19001-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》b.GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》手冊刪減闡明本手冊按照GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》制定，對原則第七章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”某些公司部涉及條款進(jìn)行刪減：1.“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”規(guī)定所有刪除：我司產(chǎn)品配方由絲寶日化研發(fā)部擬定，生產(chǎn)工藝有絲寶日化研發(fā)部在公司生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行中實(shí)驗(yàn)證和確認(rèn)。絲寶日化研發(fā)部向我司提供配方和工藝文獻(xiàn)，公司按照絲寶日化研發(fā)部配方和工藝進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。公司產(chǎn)品包裝有絲寶日化品牌策劃部設(shè)計(jì)，公司按絲寶日化品牌策劃部設(shè)計(jì)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。公司不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將此章節(jié)刪除。2.“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)”規(guī)定所有刪除：我司生產(chǎn)過程產(chǎn)品都能有后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，不存在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)特殊過程，故將此章節(jié)刪減。3.公司不具備原輔料采購職能，原輔材料采購和供方評價均有公司顧客——絲寶日化總部提供和實(shí)行，故將“7.4.1采購過程”和“7.4.2采購信息”條款刪除。質(zhì)量手冊管理目范疇使質(zhì)量手冊編制、修改、廢止有作業(yè)規(guī)范和遵行根據(jù)。使用于我司質(zhì)量手冊編制、審批、修改、廢止、移送和保管。內(nèi)容3.1編制原則a.根據(jù)公司質(zhì)量方針，將GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》文獻(xiàn)化，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。b.根據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，建立一種持續(xù)改進(jìn)業(yè)績管理體系。c.對于公司資源合理規(guī)劃使用，并采用過程方式進(jìn)行管理。3.2編寫程序3.2.1編寫：管理者代表組織關(guān)于人員采用GB/T19001-idtISO900:《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》中術(shù)語和定義，根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》對質(zhì)量管理體系進(jìn)行描述。3.2.2審批和發(fā)布：管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人會審，呈公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部編號發(fā)至各部門。3.2.3如客戶需要質(zhì)量手冊，由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。3.3修改與廢止3.3.1如需要修改或廢止，按照本文獻(xiàn)3.2條款內(nèi)容和文獻(xiàn)控制程序規(guī)定修改、審批和發(fā)放，舊文獻(xiàn)由質(zhì)檢部收回廢止。3.3.2版本變更：版本變更號依先后順序以英文字母表達(dá)，第一次發(fā)布為A，后來依次為B、C、D……Z;單一章節(jié)小修改，用0～9表達(dá)其修改狀態(tài)。3.4移送：各部門負(fù)責(zé)人在調(diào)離本職時，必要將《質(zhì)量手冊》移送給新任部門負(fù)責(zé)人。3.5保管：質(zhì)量手冊原稿由公司辦存檔保管，各部門領(lǐng)用手冊有各部門負(fù)責(zé)人保管。第1.0章公司概況湖北絲寶日化有限公司是德國拜耳斯道夫公司在華子公司—絲寶日化下屬骨干公司。絲寶日化建立于1989年，其總部位于湖北武漢市，現(xiàn)擁有仙桃、武漢和廣州三大生產(chǎn)基地，發(fā)展形成了舒蕾、風(fēng)影、順?biāo)?、美濤等產(chǎn)品品牌和獨(dú)特覆蓋全國營銷網(wǎng)絡(luò)。公司注重質(zhì)量管理工作，并注重提高員工素質(zhì)，為生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提偶那個了保證，也為絲寶日化市場業(yè)績穩(wěn)定增長提供了強(qiáng)有力保障。公司地址：中華人民共和國湖北省仙桃市絲寶路1號聯(lián)系電話：傳真：郵編：43300E-mail：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針精益求精，奉獻(xiàn)至誠質(zhì)量目的a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定規(guī)定。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.8%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.9%b.顧客滿意率≥93%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)不大于10個/ml(g)以上目的應(yīng)爭取在內(nèi)實(shí)現(xiàn)，對在籌劃期內(nèi)實(shí)現(xiàn)目的應(yīng)保持相應(yīng)水平。分解目的a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定規(guī)定。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.6%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.8%b.顧客滿意率≥92.3%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)不大于10個/ml(g)分解目的a.產(chǎn)品一次抽檢合格率達(dá)到規(guī)定規(guī)定。其中：瓶裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥97.7%軟裝產(chǎn)品一次抽檢合格率≥98.8%b.顧客滿意率≥92.6%c.出廠產(chǎn)品細(xì)菌總數(shù)不大于10個/ml(g)質(zhì)量承諾我司承諾建立和保持質(zhì)量管理體系，不斷實(shí)行改進(jìn)，使體系運(yùn)營持續(xù)有效，并提供有關(guān)證據(jù)。經(jīng)理：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖（見下圖）五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計(jì)財(cái)部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢查組化驗(yàn)室包裝物檢查組質(zhì)檢部公司辦工程部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng)理五金倉庫成品倉庫包材倉庫原料倉庫計(jì)財(cái)部貼標(biāo)工序包裝工序軟裝工序瓶裝工序工序檢查組化驗(yàn)室包裝物檢查組質(zhì)檢部公司辦工程部灌裝工段乳化工段管理者代表經(jīng)理 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職責(zé)分派表質(zhì)量管理體系規(guī)定經(jīng)理管理者代表公司辦計(jì)財(cái)部質(zhì)檢部工程部生產(chǎn)工段4.1總規(guī)定★★△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△★△△4.2.4質(zhì)量記錄控制△△★△△5.1管理承諾★★△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△5.4策劃★△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通★★△△△△△5.6管理評審★△△△△△△6.1資源提供★△△△△△△6.2人力資源△△★△△△△6.3基本設(shè)施△★△6.4工作環(huán)境△△△★7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△△★△△7.2與顧客有關(guān)過程★△7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不涉及7.4采購△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△△★★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)不涉及7.5.3標(biāo)記和可追溯性△★★7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△★★△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★★7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制△★△△8.2.1顧客滿意△△△★8.2.2內(nèi)部審核△★△△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△★△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△★△8.3不合格品控制△△△★△8.4數(shù)據(jù)分析△★△△8.5改進(jìn)△★△△★△△注：“★”中心職能部門“△”有關(guān)職能部門為了便于描述，將生產(chǎn)工段（涉及乳化工段、灌裝工段）視作一種獨(dú)立部門。管理職責(zé)經(jīng)理3.1.1制定并批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方針和目的，按GB/T19001-idtISO9001:原則規(guī)定建立質(zhì)量體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并赤西改進(jìn)其有效性。3.1.2依照國家政策、公司總部各項(xiàng)規(guī)定，全面規(guī)劃公司生產(chǎn)。3.1.3認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)并貫徹國家法律法規(guī)，保證以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)3.1.4負(fù)責(zé)與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量關(guān)于過程管理，擬定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)和崗位職責(zé)、權(quán)限和溝通方式。3.1.5保證建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和增長顧客滿意度必要資源，創(chuàng)造使全體員工可以充分參加實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的工作環(huán)境。3.1.6任命公司管理層一名成員為質(zhì)量管理體系管理者代表，授權(quán)其職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持。3.1.7對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并按籌劃時間間隔進(jìn)行管理評審。3.2管理者代表有經(jīng)理任命a.負(fù)責(zé)保證質(zhì)量管理體系所需過程建立、實(shí)行和保持，程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)；b.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和對過程監(jiān)視和測量；c.向公司經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)規(guī)定；d.負(fù)責(zé)管理評審決策實(shí)行和糾正防止辦法實(shí)行協(xié)調(diào)，以改進(jìn)質(zhì)量體系；e.保證在整個公司內(nèi)提高員工滿足規(guī)定意識；f.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；g.富人則公司質(zhì)量目的分解和考核。3.3公司辦a.負(fù)責(zé)公司文檔管理；b.負(fù)責(zé)員工技能培訓(xùn)工作；3.4計(jì)財(cái)部a.負(fù)責(zé)公司總部下達(dá)生產(chǎn)籌劃評審；b.負(fù)責(zé)公司物流管理；c.負(fù)責(zé)倉庫管理，對庫存產(chǎn)品采用防護(hù)辦法；3.5倉庫負(fù)責(zé)倉庫物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和交付管理，保持帳、卡、物相始終。3.6質(zhì)檢部a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄歸口管理；b.負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要過程；c.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制；d.負(fù)責(zé)原料進(jìn)貨到成品出庫正果過程質(zhì)量控制和檢查，并進(jìn)行檢查狀態(tài)標(biāo)記管理；e.對不合格品進(jìn)行控制，防止誤用，對經(jīng)返工產(chǎn)品組織重新檢查；f.負(fù)責(zé)客戶投訴解決和顧客滿意度測量；g.負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)信息分析，通過采用糾正和防止辦法，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；h.負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量變化時產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及有關(guān)工藝文獻(xiàn)制定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝貫徹和檢查。3.7生產(chǎn)工段a.依照生產(chǎn)指令，統(tǒng)籌安排各班組生產(chǎn)，并與生產(chǎn)籌劃員、其她工段保持良好溝通和協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。b.貫徹執(zhí)行公司衛(wèi)生管理?xiàng)l例，操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)范及其她管理制度；c.負(fù)責(zé)本工段物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理。以及產(chǎn)品包裝和防護(hù)，防止變質(zhì)和損壞。d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)記別管理，防止產(chǎn)品混淆，必要時可追溯；3.8工程部a.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理，制定各種設(shè)備保養(yǎng)、檢修籌劃，并組織實(shí)行；b.負(fù)責(zé)保證公司水、電、氣、冷等正常供應(yīng)，基本設(shè)施管理和乳化系統(tǒng)維護(hù)；c.負(fù)責(zé)對外包過程評估。3.9質(zhì)檢員a.負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，監(jiān)督各種規(guī)范實(shí)行；b.按照規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品或過程質(zhì)量檢查，控制不合格品德合用和轉(zhuǎn)序，對生產(chǎn)過程中不合格品進(jìn)行確認(rèn)并標(biāo)記；c.制止產(chǎn)品和過程在失控條件下繼續(xù)生產(chǎn)；3.10車間主任a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃執(zhí)行，統(tǒng)籌安排各班組生產(chǎn)；b.貫徹執(zhí)行公司衛(wèi)生管理?xiàng)l例、操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)范；c.負(fù)責(zé)本車間物料搬運(yùn)、貯存、保護(hù)和收發(fā)管理；d.負(fù)責(zé)車間產(chǎn)品標(biāo)記實(shí)行和檢查狀態(tài)保持。3.11生產(chǎn)班長a.安排本班組人員工作任務(wù)，記錄考勤，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行交接班制度；b.按照有關(guān)規(guī)定那個進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，監(jiān)督班組人員做好自檢和互檢工作；c.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料領(lǐng)取、半成品流轉(zhuǎn)和生產(chǎn)各項(xiàng)狀況記錄；d.負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行工作時間、員工手部清潔、消毒工作；e.監(jiān)督員工對的進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)記別，避免混淆誤用；3.12內(nèi)審員a.負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部質(zhì)量活動和關(guān)于成果與否符共籌劃，以及這些安排與否有效實(shí)行并達(dá)到預(yù)定目的；b.負(fù)責(zé)對各部門針對不合格項(xiàng)采用糾正防止辦法驗(yàn)證；3.13生產(chǎn)籌劃員a.依照月度生產(chǎn)籌劃進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分解，編制生產(chǎn)作業(yè)籌劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；b.平衡、協(xié)調(diào)各工序生產(chǎn)進(jìn)度，記錄各品種月度籌劃完畢狀況；3.1.4公司其她與質(zhì)量形成關(guān)于人員職責(zé)和權(quán)限，在各部門人員崗位職責(zé)中規(guī)定；4.內(nèi)部溝通4.1公司經(jīng)理保證不同部門和層次人員就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通，涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和完畢狀況及實(shí)行有效性，以增進(jìn)活動開展效率，提高質(zhì)量管理體系有效性。4.2公司內(nèi)各部門按照質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行溝通，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效性和產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行溝通，通過過程輸出實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證溝通有效性；4.3信息溝通因在上下級和各層次間進(jìn)行，明確溝通渠道，采用各種形式溝通，保證信息可以傳遞和采用有效辦法。4.4不同層次和職能之間進(jìn)行溝通辦法：a.公司生產(chǎn)例會：經(jīng)理每月底組織，各部門管理人員參加，公司辦作會議記錄并保存；專項(xiàng)會議：各部門負(fù)責(zé)人依照需要組織，并作號會議記錄；各種信息傳遞接口信息，疏通過程接口，協(xié)調(diào)行動，也涉及過程有效性信息及改進(jìn)需求；b.各部門運(yùn)用宣傳欄或布告?zhèn)鬟f信息，通過起草告知、通報(bào)以及報(bào)告進(jìn)行上下級和各層次間信息溝通，運(yùn)用電話、內(nèi)部MSN、郵件方式進(jìn)行尋常信息交流。c.內(nèi)外部質(zhì)量審核報(bào)告（管理者代表提供）、管理評審報(bào)告（經(jīng)理發(fā)布）、信息傳遞卡（各部門需要時填寫）等質(zhì)量記錄傳遞。第4.0章質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定依照我司GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》原則，建立質(zhì)量管理體系，在公司內(nèi)各有關(guān)部門及質(zhì)量活動中有效貫徹實(shí)行質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)營，并依照公司內(nèi)外環(huán)境規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4.1.1質(zhì)量管理體系范疇我司質(zhì)量管理體系范疇：洗發(fā)露、沐浴露、膏霜、美發(fā)啫喱、潤發(fā)露等日化用品生產(chǎn)和服務(wù)。4.1.2支持過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)構(gòu)成。她們分別相應(yīng)ISO9001:原則第五、六、七、八章。4.1.3我司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見第7.0章。4.1.4過程質(zhì)量活動運(yùn)作和控制準(zhǔn)則辦法、資源、對過程測量、監(jiān)視分析和持續(xù)改進(jìn)在手冊如下章節(jié)和選不夠高壓板唱歌但是需要中闡明，按原則規(guī)定對過程實(shí)行管理。4.1.5我司外包過程；監(jiān)視和測量設(shè)備委托檢定，選取國家承認(rèn)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)；產(chǎn)品規(guī)定所有或某些型式檢查項(xiàng)目委托絲寶日化總部研發(fā)部檢測應(yīng)用研究所進(jìn)行，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。4.1.6公司在生產(chǎn)、銷售活動中需執(zhí)行國家法律法規(guī)：《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》、《合同法》、《原則化法》等。4.1.7產(chǎn)品生應(yīng)符合原則：GB/T1974《洗發(fā)液（膏）》、QB1994《沐浴劑》、QB/T《發(fā)用啫喱（水）》、Q/(W)SBH18《發(fā)用精華素（潤發(fā)露）》4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.質(zhì)量手冊（含體系運(yùn)營所需程序文獻(xiàn)）；c.懂得體系運(yùn)營管理文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)（詳檢收控文獻(xiàn)清單）；d.體系運(yùn)營所需質(zhì)量記錄（詳檢質(zhì)量記錄一覽表）。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1我司按照GB/T19001-idtISO9001:原則規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況制定質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是公司實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，是全體員工質(zhì)量活動必要遵守原則。4.2.2.2質(zhì)量手冊覆蓋產(chǎn)品涉及：普通液態(tài)單元（護(hù)法清潔類、護(hù)膚水類）；膏霜乳液單元（護(hù)膚清潔類、發(fā)用類）4.2.2.3質(zhì)量手冊對原則中關(guān)于規(guī)定刪減，在手冊刪減闡明中描述。4.2.2.4手冊描述了我司質(zhì)量管理體系過程之間借口和互有關(guān)系。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1公司制定《文獻(xiàn)控制程序》，對體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制和管理（涉及體系進(jìn)行所需記錄）4.2.3.2對文獻(xiàn)進(jìn)行如下控制：a.質(zhì)量手冊由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文獻(xiàn)、管理型文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)，審批人審核文獻(xiàn)適當(dāng)性、充分性和可操作性；b.文獻(xiàn)愛你更改時英對更改內(nèi)容進(jìn)行評審，評審更改合理性，更改后文獻(xiàn)按原文獻(xiàn)審批權(quán)限進(jìn)行重新批準(zhǔn)；c.質(zhì)檢部所有文獻(xiàn)愛你修訂狀態(tài)應(yīng)明確標(biāo)記，換版變更版號，修變化更修改狀態(tài)號，并記錄文獻(xiàn)修改狀況；d,質(zhì)檢部為文獻(xiàn)和質(zhì)量紀(jì)律歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、收回、更改、和質(zhì)量記錄備案。質(zhì)檢部主任審批文獻(xiàn)發(fā)放范疇，并將有效版本文獻(xiàn)發(fā)放到規(guī)定使用場合。e.文獻(xiàn)應(yīng)清晰可辨，易于辨認(rèn)，并按文獻(xiàn)愛你編寫導(dǎo)則進(jìn)行編號；f.公司對外來文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證公司質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)營所需外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)并控制其分發(fā)。外來文獻(xiàn)涉及與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于法律法規(guī)，產(chǎn)品原則和管理原則等。g.作廢文獻(xiàn)愛你須從所有使用場合收回，防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。對有參照價值需要保存作廢文獻(xiàn)，文獻(xiàn)主管部門作出作廢標(biāo)記并保存。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》，明確規(guī)定對質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置控制規(guī)定。4.2.4.2質(zhì)量記錄依照實(shí)際需要有使用部門制定，質(zhì)檢部備案。質(zhì)檢部對質(zhì)量記錄進(jìn)行歸口管理，建立質(zhì)量記錄一覽表，明保證存期限。4.2.4.3所有質(zhì)量記錄取油恰當(dāng)環(huán)境貯存，以便閱覽，免于損壞或遺失。4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，不得亂涂亂改，反映產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)特性和核心工藝參數(shù)數(shù)值如有更改應(yīng)簽字確認(rèn)。Q/HC-CX4.2-01文獻(xiàn)控制程序范疇為取保文獻(xiàn)有效控制，使體系運(yùn)營所有部門得到文獻(xiàn)有效版本，特制定本程序。本程序使用于質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目的、程序文獻(xiàn)、質(zhì)量管理與技術(shù)管理文獻(xiàn)、質(zhì)量登記表格和外來文獻(xiàn)控制。2、職責(zé)2.1經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量管理和技術(shù)管理文獻(xiàn)。2.2質(zhì)檢部是文獻(xiàn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)編號、發(fā)放、回收及更改控制。2.3各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文獻(xiàn)制定，使用和保管質(zhì)量體系文獻(xiàn)。3、工作程序3.1公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)分為：a.質(zhì)量手冊（含程序文獻(xiàn)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）b.質(zhì)量管理文獻(xiàn)：公司規(guī)定、原則、章程等指令性文獻(xiàn)；來自公司外管理性文獻(xiàn)、原則及資料。c.技術(shù)管理文獻(xiàn)：規(guī)定員工嚴(yán)格按照其內(nèi)容進(jìn)行操作規(guī)范性文獻(xiàn)，涉及技術(shù)原則、外來原則、規(guī)范、圖樣（含實(shí)物封樣）、工藝規(guī)程、作業(yè)指引書及其資料。d.質(zhì)量記錄。3.2文獻(xiàn)編寫3.2.1質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針和目的、程序文獻(xiàn)由管理者代表組織編寫。3.2.2其她文獻(xiàn)由有關(guān)責(zé)任部門組織編寫。3.2.3各類文獻(xiàn)編寫和格式按照《文獻(xiàn)編寫導(dǎo)則》制定。3.3文獻(xiàn)審批3.3.1質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)由各部門負(fù)責(zé)人會審，經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量方針和目的又經(jīng)理審批。3.3.2質(zhì)量管理和技術(shù)管理文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.3.3質(zhì)量記錄有部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢部備案號。3.3.4文獻(xiàn)審批對文獻(xiàn)適當(dāng)性、充分性和可操作性進(jìn)行審核，保證文獻(xiàn)適當(dāng)、充分和可操作。對產(chǎn)品配方采用“文獻(xiàn)會簽單”進(jìn)行發(fā)放使用審核；其她外來文獻(xiàn)和記錄可直接在文獻(xiàn)上審批。3.4文獻(xiàn)發(fā)放3.4.1質(zhì)檢部按文獻(xiàn)愛你發(fā)放范疇發(fā)放文獻(xiàn)，填寫“文獻(xiàn)愛你發(fā)放記錄”，文獻(xiàn)方方范疇由質(zhì)檢部主任擬定。3.4.2文獻(xiàn)領(lǐng)用人在“文獻(xiàn)發(fā)放記錄”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號文獻(xiàn)。每份文獻(xiàn)均有不同分發(fā)號，便于追溯。3.4.3文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時，文獻(xiàn)使用人應(yīng)到文獻(xiàn)管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)。新文獻(xiàn)分發(fā)號仍沿用原文獻(xiàn)分發(fā)號，破損文獻(xiàn)作銷毀解決。3.4.5當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失后，應(yīng)填寫“文獻(xiàn)發(fā)放申請表”，辦理申請領(lǐng)用手續(xù)。補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)時應(yīng)予以新分發(fā)號，并注明丟失文獻(xiàn)分發(fā)號作廢。必要時將作廢文獻(xiàn)分發(fā)號告知各部門，防止誤用。3.5文獻(xiàn)更改3.5.1文獻(xiàn)需更改時，應(yīng)由文獻(xiàn)更改提出人填寫“文獻(xiàn)更改申請單”闡明更改因素和內(nèi)容。3.5.2“文獻(xiàn)更改申請單”和更改文獻(xiàn)應(yīng)一同提交原審批部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。3.5.3文獻(xiàn)容許劃改，劃改后加簽“△”標(biāo)記，每處只容許劃改一次。3.5.4文獻(xiàn)更改換頁后，質(zhì)檢部在在文獻(xiàn)上注明要更改標(biāo)記和更改生效時間，并按“文獻(xiàn)發(fā)放記錄”上發(fā)放對象發(fā)放更改后文獻(xiàn)，同步收回、作廢舊文獻(xiàn)。3.5.5文獻(xiàn)經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時）或文獻(xiàn)需進(jìn)行大幅修改時應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本，版號從 A到Z。3.6文獻(xiàn)管理3.6.1所有質(zhì)量體系文獻(xiàn)均須加蓋“受控”章，公司內(nèi)不得使用無“受控”印章體系文獻(xiàn)。文獻(xiàn)對外提供時應(yīng)得到質(zhì)檢部批準(zhǔn)，該份文獻(xiàn)可不做受控標(biāo)記。3.6.2作廢文獻(xiàn)按“文獻(xiàn)發(fā)放記錄”收回并作銷毀解決。需做資料保存作廢文獻(xiàn)，由文獻(xiàn)管理部門負(fù)責(zé)人在作廢文獻(xiàn)上做“作廢保存”標(biāo)記并簽名保存。3.6.3質(zhì)檢部編制“受控文獻(xiàn)清單”，有關(guān)部門對文獻(xiàn)進(jìn)行修改、撤銷、增補(bǔ)等變動均須告知質(zhì)檢部。3.6.4文獻(xiàn)審批后，原版文獻(xiàn)（未蓋受控章）由公司辦填寫“文獻(xiàn)歸檔記錄”進(jìn)行歸檔管理。存入軟盤文獻(xiàn)也按此辦理。3.6.5確認(rèn)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)營所需外來文獻(xiàn)需要在“受控文獻(xiàn)清單”中注明來源，產(chǎn)品配方由文獻(xiàn)使用部門負(fù)責(zé)人審核或會簽其合用性，管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。文獻(xiàn)好像那個按照3.4條執(zhí)行。文獻(xiàn)對口管理部門定期核查使用外部文獻(xiàn)有效性。3.7電子文獻(xiàn)管理3.7.1質(zhì)檢部存檔所有體系文獻(xiàn)、質(zhì)量記錄電子版，各部門有新增或修改文獻(xiàn)、記錄審批發(fā)放前，將電子版一并交給質(zhì)檢部備案。3.7.2電子文獻(xiàn)普通傳遞公司內(nèi)部電子文獻(xiàn)可通過電子郵箱、文獻(xiàn)共享等方式傳遞，由接受人下載至專用文獻(xiàn)夾內(nèi)，可視為有效。重要文獻(xiàn)共享時，文獻(xiàn)夾必要設(shè)立共享密碼。電子文獻(xiàn)用于重要工藝資料記載或操作指引時，應(yīng)由專人登陸和監(jiān)控，依照需要，設(shè)立必要質(zhì)量記錄予以書面確認(rèn)。3.7.3文獻(xiàn)電子版發(fā)放依照實(shí)際狀況，文獻(xiàn)使用某些使用場合可采用電子版時，可由管理者代表擬定該場合發(fā)放電子版。電子版發(fā)放時，由文獻(xiàn)發(fā)放專人把有效電子版文獻(xiàn)通過內(nèi)部郵件發(fā)至使用場合簽收人郵箱，待簽收人將該文獻(xiàn)下載至本電腦ISO9000體系文獻(xiàn)愛你專用文獻(xiàn)夾后，在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收記錄》中簽字，同步刪除該文獻(xiàn)夾內(nèi)舊版文獻(xiàn)。3.8關(guān)于文獻(xiàn)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定記錄和保存。4、有關(guān)文獻(xiàn)4.1文獻(xiàn)編寫導(dǎo)則4.2質(zhì)量記錄控制程序5質(zhì)量記錄5.1文獻(xiàn)會簽單5.2文獻(xiàn)發(fā)放記錄5.3文獻(xiàn)更改申請單5.4文獻(xiàn)發(fā)放申請單5.5文獻(xiàn)歸檔記錄5.6受控文獻(xiàn)清單Q/HC-CH4.2-02質(zhì)量記錄控制程序1、范疇對質(zhì)量關(guān)于記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)營提供證據(jù)，制定本程序。本程序合用于質(zhì)量體系運(yùn)營中各種質(zhì)量記錄控制。職責(zé)2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理，并負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄統(tǒng)一標(biāo)記和編目。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄編制、貯存、保護(hù)、檢索和解決。3、工作程序3.1質(zhì)量記錄編制3.1.1所有質(zhì)量記錄按《文獻(xiàn)編寫導(dǎo)則》予以記錄代號，作為記錄標(biāo)記。3.1.2需新增登記表格時，由有關(guān)部門依照需要編制樣表，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)檢部備案，由質(zhì)檢部標(biāo)記后投入使用。3.2質(zhì)量記錄填寫3.2.1所有質(zhì)量記錄可用圓珠筆或鋼筆填寫，不得用鉛筆填寫，并保持筆跡清晰，內(nèi)容完整。3.2.2記錄不得隨意錯填、漏填和涂改。產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)及核心過程參數(shù)更改職能作劃改，并在更改處簽名。3.2.3所有記錄均由填寫人注明日期并按規(guī)定簽字或蓋章，以明確責(zé)任并使記錄具備可追溯性。3.3質(zhì)量記錄收集和貯存3.3.1質(zhì)量記錄標(biāo)記中前兩位代號表達(dá)管理部門負(fù)責(zé)該記錄收集。3.3.2各部門明確各種記錄管理人，該管理人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集、整頓、檢查、保護(hù)和歸檔。3.3.3需裝訂成冊記錄由管理人進(jìn)行整頓裝訂并加封面，填寫“質(zhì)量九路歸檔登記表”寫明記錄名稱、代號、數(shù)量、起止年、月、日、歸檔人和歸檔日期。各種本式記錄采用以舊換新辦法，由管理人控制發(fā)放、收集和存檔。3.3.4質(zhì)量記錄應(yīng)在適當(dāng)條件下進(jìn)行貯存，防止損壞或遺失。3.3.5各種質(zhì)量記錄需分類存儲，登記清單，以便于存取檢索。3.3.6生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄（涉及工藝過程中各個核心因素檢查成果）和產(chǎn)品檢查記錄貯存期應(yīng)當(dāng)較該產(chǎn)品保質(zhì)期延長半年，各種質(zhì)量記錄貯存期限由該記錄管理部門擬定。3.4質(zhì)量記錄借閱3.4.1質(zhì)量記錄借閱由借閱人填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，履行質(zhì)量記錄借閱登記手續(xù)，不得丟失和損壞。3.5質(zhì)量記錄解決3.5.1質(zhì)量記錄貯存到期后，由改記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀。3.5.2對于不合用質(zhì)量記錄，由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報(bào)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后予以撤銷。3.6質(zhì)檢部編制“質(zhì)量記錄一覽表”，明確所有質(zhì)量記錄代號、名稱、使用部門和貯存期限。4、有關(guān)文獻(xiàn)4.1文獻(xiàn)編寫導(dǎo)則5、質(zhì)量記錄5.1質(zhì)量記錄一覽表5.2質(zhì)量記錄借閱登記表5.3質(zhì)量記錄歸檔登記表第5.0章管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1我司經(jīng)理承諾建立和保持質(zhì)量管理體系，不斷實(shí)行改進(jìn)，使體系運(yùn)營持續(xù)有效，并提供有關(guān)證據(jù)。5.1.2公司經(jīng)理采用培訓(xùn)或會議等方式向各部門傳遞滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定重要性，使全體員工都能樹立良好質(zhì)量意思，并能積極參加提高質(zhì)量關(guān)于活動。5.1.3經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量方針和質(zhì)量目的是公司在質(zhì)量方面總宗旨和方向，時各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工質(zhì)量活動中心，也是用于評價質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)營鑒定原則。5.1.4經(jīng)理對質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性按籌劃時間間隔進(jìn)行管理評審并持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到公司質(zhì)量目的。5.1.5經(jīng)理保證可獲得與建立。實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量體系關(guān)于必要資源，如人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)絲寶日化總部是我公司孤苦，經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意度為目的，擬定并評審顧客明確規(guī)定和預(yù)期規(guī)定，依照顧客規(guī)定策劃并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品。隨時收集顧客反饋信息，承擔(dān)與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任和義務(wù)并滿足法律法規(guī)規(guī)定，依此改進(jìn)公司質(zhì)量管理活動，以最后達(dá)到顧客滿意目的。5.3質(zhì)量方針5.3.1最高管理者制定公司質(zhì)量方針（見第2.0章），質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是公司制定質(zhì)量方針基本，體現(xiàn)公司與質(zhì)量關(guān)于總意圖和方向。5.3.2質(zhì)量方針與公司宗旨一致，并質(zhì)量體系規(guī)定相適應(yīng)。5.3.3質(zhì)量方針涉及對滿足顧客和法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量提示有效性承諾。5.3.4質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目的框架。5.3.5質(zhì)量方針通過培訓(xùn)、宣傳等方式在公司內(nèi)加以傳達(dá)、溝通，使各級人員理解并得到貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量方針最后實(shí)現(xiàn)。5.3.6公司通過管理評審對質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評審和修訂，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的（見第2.0章）5.4.1.1經(jīng)理擬定公司質(zhì)量目的，并通過質(zhì)量目的分解考核工作，保證在公司有關(guān)職能和層次上建立并實(shí)行質(zhì)量目的。質(zhì)量目的與質(zhì)量方針保持一致，同步質(zhì)量目的是可以測量。5.4.1.2質(zhì)量目的涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容5.4.1.3公司制定并實(shí)行質(zhì)量目的分解及考核辦法，以保證質(zhì)量目的管理，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的。5.4.1.4管理者代表負(fù)責(zé)定期考核，以擬定質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)限度。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系策劃，擬定質(zhì)量方針、目的，規(guī)定并管理必要作業(yè)過程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。5.4.2.2質(zhì)量策劃內(nèi)容涉及：應(yīng)用“過程辦法”策劃質(zhì)量管理體系過程，規(guī)定控制、監(jiān)視和測量辦法，并實(shí)行管理，以滿足4.1總規(guī)定；擬定為實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目的所需要資源。5.4.2.3質(zhì)量策劃輸出形成質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)等質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。5.4.2.4經(jīng)理依照顧客和環(huán)境變化，組織質(zhì)量體系更改策劃，對擬定質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以提高有效性和效率，涉及變更過程、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限或便便產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程順序等，更改保證質(zhì)量體系完整協(xié)調(diào)一致。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限公司規(guī)定各部門職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通、指引和控制公司內(nèi)與質(zhì)量關(guān)于活動協(xié)調(diào)工作，以增進(jìn)公司有效質(zhì)量管理，詳細(xì)見第3.0章。5.5.2管理者代表最高管理者在公司管理人員中任命一人為管理者代表，管理者代表為最高管理者履行責(zé)任提供詳細(xì)管理支持。無論其在其她方面職責(zé)如何，管理者代表職責(zé)和權(quán)限應(yīng)滿足第3.0章3.2條款規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1最高管理者保證不同部門和層次人員就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進(jìn)行溝通，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的、完畢狀況及實(shí)行有效性，以提高質(zhì)量活動效率，保證質(zhì)量管理體系有效性。5.5.3.2不同層次我質(zhì)量之間進(jìn)行溝通辦法a.公司生產(chǎn)例會：經(jīng)理每月底組織，各部門管理人員參加，公司辦作會議記錄并保存；b.專項(xiàng)會議：各部門負(fù)責(zé)人依照需要組織，并做好會議記錄；各種會議傳遞接口信息，疏通過程接口，協(xié)調(diào)行動，也涉及過程有效性信息及改進(jìn)需求；c,各部門運(yùn)用宣傳欄或布告欄傳遞信息，通過起草告知、通報(bào)以及報(bào)告進(jìn)行上下級和各層次間信息溝通，運(yùn)用電話、網(wǎng)絡(luò)等電子媒體進(jìn)行尋常信息交流。d.內(nèi)外部質(zhì)量管理審核報(bào)告、管理評審報(bào)告、質(zhì)量信息傳遞卡（各部門需要時填寫）等質(zhì)量記錄傳遞。5.6管理評審5.6.1公司制定《管理評審控制程序》，經(jīng)理安籌劃時間間隔實(shí)行管理評審，對質(zhì)量體系適當(dāng)性、充分性、有效性和方針、目的實(shí)現(xiàn)狀況及體系變更進(jìn)行評價。通過評審保證質(zhì)量體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.2評審輸入：a.內(nèi)外部質(zhì)量審核成果；b.顧客反饋；c,過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d.防止和糾正辦法狀況；e.以往管理評審跟蹤辦法；f.也許影響質(zhì)量體系變更；g.改進(jìn)建議。5.6.3管理評審輸出a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)；b.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；c.資源需要5.6.4管理評審成果要形成報(bào)告和記錄，由有關(guān)部門按照報(bào)告規(guī)定改進(jìn)內(nèi)容制定辦法并實(shí)行改進(jìn)。Q/HS-CX5.6-03管理評審控制程序范疇為保證公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對內(nèi)外環(huán)境持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，特制定本程序。本程序使用于對公司質(zhì)量管理體系，涉及質(zhì)量方針和目的。職責(zé)2.1公司經(jīng)理主持管理評審工作。2.2管理者代表協(xié)助經(jīng)理做好管理評審準(zhǔn)備工作，組織和貫徹評審決策實(shí)行。2.3公司辦負(fù)責(zé)會議記錄。管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告、驗(yàn)證糾正和防止辦法有效性。2.4各部門負(fù)責(zé)提供評審所需要資料，并負(fù)責(zé)貫徹評審中據(jù)頂改進(jìn)辦法。3、工作程序3.1評審時機(jī)3.1.1管理評審正常狀況下每年一次，但不超過12個月，普通選在內(nèi)審后進(jìn)行。3.1.2在察覺質(zhì)量管理體系或外部環(huán)境重大變化時，經(jīng)理召集會議，視需要進(jìn)行全面或局部不定期評審，詳細(xì)評審時間由經(jīng)理決定，不定期評審實(shí)行時機(jī)為：a.體系運(yùn)營部正常，質(zhì)量方針和質(zhì)量目的不切合公司實(shí)際，組織機(jī)構(gòu)不適合公司運(yùn)作。b.公司環(huán)境變化，需要修改質(zhì)量管理體系和變動組織。c.內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)既有嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或產(chǎn)品質(zhì)量浮現(xiàn)嚴(yán)重投訴。3.2評審內(nèi)容a.質(zhì)量管理體系適當(dāng)性：質(zhì)量管理體系要持續(xù)達(dá)到與客觀環(huán)境變化相適當(dāng)，及時調(diào)節(jié)原有為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的而擬定質(zhì)量管理體系過程；b.質(zhì)量體系充分性：依照需要對質(zhì)量體系過程細(xì)節(jié)及過程關(guān)聯(lián)和互相作用予以充分展開，滿足市場或顧客潛在和將來需求和盼望；c.質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性：對公司質(zhì)量目的（各層次質(zhì)量目的）進(jìn)行測量，評價質(zhì)量體系有效性；d.決策質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。3.3評審輸入a.內(nèi)部審核和外部審核成果；b.過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性；c.糾正和防止辦法效果和以往評審提出糾正規(guī)定貫徹狀況；d.公司質(zhì)量方針和目的實(shí)現(xiàn)狀況；e．質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況和改進(jìn)適當(dāng)性；f.公司總部反饋狀況；g.改進(jìn)建議。3.4評審準(zhǔn)備3.4.1管理評審時間決定后來，由管理者代表提前一周告知關(guān)于職能負(fù)責(zé)人，同步下到評審議程安排，涉及評審內(nèi)容、要點(diǎn)、會期等。3.4.2參加評審部門接到評審告知后，依照管理評審內(nèi)容準(zhǔn)備各自評審所需書面報(bào)告材料。3.5評審實(shí)行3.5.1公司經(jīng)理主持管理評審會議，質(zhì)檢部作會議記錄，管理者代表和各部門報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)營狀況。經(jīng)理依照各部門報(bào)告和提出問題，對體系運(yùn)營狀況作出評價和提出糾正改進(jìn)規(guī)定。3.6評審輸出3.6.1質(zhì)檢部依照評審會議成果，整頓編制“管理評審報(bào)告”，在“管理評審報(bào)告”中應(yīng)明確一下內(nèi)容：a.質(zhì)量管理體系及過程有效性改進(jìn)；b.與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)；c.資源需求3.6.2“管理評審報(bào)告”經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢部將“管理評審報(bào)告”發(fā)至經(jīng)理、管理代表和各部門主任。3.7各關(guān)于部門負(fù)責(zé)人實(shí)行評審決策中改進(jìn)辦法，管理者代表負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)糾正辦法和防止辦法實(shí)行、跟蹤和驗(yàn)證、并向經(jīng)理報(bào)告評審決策實(shí)行成果。3.8依照管理評審結(jié)論，公司經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量方針、目的修訂以及資源配備和智能分派。3.9因管理評審導(dǎo)致對質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)更改，按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改；對需要糾正和防止問題，由責(zé)任部門按《糾正防止辦法管理程序》實(shí)行。3.10管理評審會議記錄及“管理評審報(bào)告”應(yīng)由公司辦《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存。4、有關(guān)文獻(xiàn)4.1糾正和防止辦法管理程序4.2文獻(xiàn)控制程序5、質(zhì)量記錄5.1管理評審報(bào)告第6.0章資源管理6.1資源提供最高管理者辨認(rèn)、擬定并提供質(zhì)量管理體系資源。有關(guān)部門提出資源配備需求，由經(jīng)理批準(zhǔn)，以保證明行和保持公司質(zhì)量體系管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司所有與產(chǎn)品規(guī)定符合性有直接或者間接影響人員，必要能勝任其崗位工作，應(yīng)當(dāng)受到恰當(dāng)教誨，具備一定經(jīng)驗(yàn)、應(yīng)用知識和技能。上崗前應(yīng)參加公司安排培訓(xùn)和考核，不斷提高技能，適應(yīng)質(zhì)量管理體系需要。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識公司擬定于產(chǎn)品規(guī)定符合性有直接或者間接影響人員所必要能力規(guī)定。6.2.2.1公司辦依照培訓(xùn)控制程序規(guī)定，對公司所有與產(chǎn)品規(guī)定符合性有間接或直接影響人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及崗位技能、質(zhì)量意識、質(zhì)量規(guī)定和辦法、行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生及安全知識等。也可采用培訓(xùn)以外其她方面辦法，滿足所從事質(zhì)量工作對人員能力規(guī)定。6.2.2.2對所有與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于崗位人員培訓(xùn)及所采用其她辦法有效性評價，與否達(dá)到了培訓(xùn)籌劃和其她辦法所策劃目的。6.2.2.3保證每一名員工都能結(jié)識到自己所從事工作有關(guān)性和重要性，如何才干為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。6.2.2.4公司辦依照技能培訓(xùn)控制程序規(guī)定，保存每位員工教誨、培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)記錄狀況。所有培訓(xùn)成果由公司辦匯總，登錄于員工培訓(xùn)登記表，專業(yè)人員外訓(xùn)證書統(tǒng)一建檔保存。6.3基本設(shè)施6.3.1公司依照化妝品生產(chǎn)特點(diǎn)，策劃并配備符合產(chǎn)品規(guī)定所需基本設(shè)施，并對所有設(shè)施予以有效維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)施能力，這些設(shè)施應(yīng)涉及：a.依照化妝品生產(chǎn)公司衛(wèi)生管理規(guī)范規(guī)定，提供生產(chǎn)場合，設(shè)立原料貯存間、配料間、純水制備間、乳化工作間、中控室、半成品貯存間、灌裝工作間、包裝工作間、容器消毒/干燥存儲間、倉庫、化驗(yàn)室、更衣室、緩沖間，布局合理，防止交叉污染。b.確認(rèn)并配備滿足規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施以及監(jiān)視和測量設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)按《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行》。c.為及時獲得產(chǎn)品信息配備相應(yīng)信息設(shè)施，涉及電話、生產(chǎn)中心控制系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等，并提供與產(chǎn)品相適當(dāng)運(yùn)送工具。d.公司房產(chǎn)維護(hù)和水、電供應(yīng)由工程部提出規(guī)定，絲寶集團(tuán)后勤部門負(fù)責(zé)聯(lián)系辦理。6.4工作環(huán)境6.4.1環(huán)境衛(wèi)生按照衛(wèi)生管理?xiàng)l例規(guī)定進(jìn)行?；瘖y品行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行從業(yè)前體檢及從業(yè)后定期體檢，所有與產(chǎn)品接觸產(chǎn)品設(shè)備、工器具、容器必要按照衛(wèi)生管理?xiàng)l例規(guī)定進(jìn)行清潔消毒。6.4.2依照產(chǎn)品規(guī)定對工作間溫度、濕度進(jìn)行控制，并建立有關(guān)記錄。6.4.3各工段提供生產(chǎn)人員勞動保護(hù)，保證生產(chǎn)安全。6.4.4各車間必要配備符合國家關(guān)于規(guī)定消防設(shè)施，倉庫應(yīng)針對產(chǎn)品儲存規(guī)定做好相應(yīng)防護(hù)辦法，保證產(chǎn)品儲存質(zhì)量。Q/HC-CX6.2-04技能培訓(xùn)控制程序范疇為保證員工具備充分專業(yè)技能和質(zhì)量意識，滿足作業(yè)和管理需要，特別制定本程序。本程序合用于公司所有從事影產(chǎn)品符合性工作人員。職責(zé)2.1公司辦公室負(fù)責(zé)擬定各類人員能力規(guī)定，制定并組織實(shí)行公司培訓(xùn)籌劃，考核培訓(xùn)效果并記錄培訓(xùn)狀況。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)需求申報(bào)并承擔(dān)相應(yīng)培訓(xùn)任務(wù)。工作程序3.1公司各類人員能力規(guī)定3.1.1公司辦負(fù)責(zé)組織擬定各類人員任職能力規(guī)定，為此作為選取、招聘、安排人員重要根據(jù)。3.1.2對能力判斷辦法應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面綜合評估，特別是實(shí)際能力。3.1.3各類人員應(yīng)具備充分質(zhì)量意識，并規(guī)定：a.明確滿足顧客和法律法規(guī)重要性；b.明確所從事活動有關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。3.1.4生產(chǎn)工段長以上級別管理人員能力規(guī)定a.大專以上學(xué)歷b,純熟掌握質(zhì)量管理基本知識，具備恰當(dāng)管理才干；c.有一年以上管理工作經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格3.1.5生產(chǎn)班（組）長以上即被管理人員能力規(guī)定a.中專（或同等）以上學(xué)歷，專業(yè)恰當(dāng)；b.理解質(zhì)量管理基本知識；c.熟悉生產(chǎn)規(guī)定并具備現(xiàn)場管理能力；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.6技術(shù)、工藝人員能力規(guī)定a.中專（或同等）以上學(xué)歷，專業(yè)恰當(dāng)；b.理解質(zhì)量管理基本知識，具備相應(yīng)技術(shù)水平；c.有三個月類似工作經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.7設(shè)備維修人員能力規(guī)定a.高中(或同等)以上學(xué)歷；b.理解生產(chǎn)設(shè)備基本原理和尋常維修規(guī)定；c.至少有三個月設(shè)備維修保養(yǎng)經(jīng)歷；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.8a.初中以上學(xué)歷b.至少有三個月類似工作經(jīng)歷，理解加工設(shè)備基本原理和操作規(guī)程；c.掌握生產(chǎn)基本規(guī)定d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格3.1.9檢查和實(shí)驗(yàn)人員能力規(guī)定a.高中（或同等）以上學(xué)歷；b.有三個月以上檢查工作經(jīng)歷；c.熟悉檢測實(shí)驗(yàn)辦法，能對的使用監(jiān)視和測量設(shè)備；d.經(jīng)培訓(xùn)考核合格。3.1.10內(nèi)審員能力規(guī)定a.中專以上學(xué)歷b.有較強(qiáng)溝通交流和表達(dá)理解能力、合伙能力、分析判斷能力、獨(dú)立工作能力；c.熟悉本公司產(chǎn)品關(guān)于專業(yè)知識；d.熟悉GB/T19001:原則，通過培訓(xùn)考核，獲得合格證書。3.1.11招聘/引進(jìn)人員能力通過試用評估合格后上崗。對其中具備一定特長者，可恰當(dāng)放寬能力規(guī)定。3.1.12特種崗位人員能力規(guī)定按國家和行業(yè)關(guān)于特種行業(yè)人員能力規(guī)定執(zhí)行。3.1.13各崗位人員能力規(guī)定應(yīng)依照公司質(zhì)量管理規(guī)定變化作出恰當(dāng)調(diào)節(jié)。3.2年度培訓(xùn)籌劃制定3.2.1各部門依照本部門崗位人員能力規(guī)定和人員既有能力狀況，在每年十二月上旬向公司辦提交先搬年度培訓(xùn)需求以及開展有關(guān)培訓(xùn)申請。3.2.2公司辦公室依照各部門培訓(xùn)需求，于十二月中下旬?dāng)M定公司下一年度培訓(xùn)籌劃表。年度培訓(xùn)籌劃應(yīng)明確如下內(nèi)容：培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)對象、授課單位或人員、實(shí)行培訓(xùn)德地點(diǎn)和時間。為強(qiáng)化籌劃指引性，年度培訓(xùn)籌劃可分上半年和下半年兩個籌劃期編制。3.2.3“年度培訓(xùn)籌劃表”報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司辦組織實(shí)行。3.2.4入廠培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)和外出培訓(xùn)不列入年度培訓(xùn)籌劃。3.3培訓(xùn)籌劃實(shí)行3.3.1按籌劃規(guī)定開展培訓(xùn)前三天，公司辦聯(lián)系有關(guān)部門，擬定培訓(xùn)活動詳細(xì)安排，并向關(guān)于部門和人員發(fā)出培訓(xùn)告知。3.3.2各部門收到告知后，應(yīng)對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行工作上合理安排，使培訓(xùn)活動得以正常開展而不受影響。3.3.3公司辦規(guī)定參加培訓(xùn)人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽名，并將其作為培訓(xùn)活動開展證據(jù)予以保存。3.3.4培訓(xùn)部門或人員對培訓(xùn)對象按籌劃規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。3.4籌劃外培訓(xùn)實(shí)行3.4.1入廠培訓(xùn)：公司辦組織有關(guān)部門對擬招收工人進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.1.1入廠培訓(xùn)應(yīng)涉及如下內(nèi)容：絲寶日化概況、公司質(zhì)量方針、員工行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生管理?xiàng)l例以及安全操作常識。3.4.1.2入廠培訓(xùn)考試合格才干錄取，考試試卷由公司辦予以保存一年。3.4.2崗前培訓(xùn)公司辦組織有關(guān)部門對新進(jìn)員工和換崗人員進(jìn)行崗位作業(yè)指引書、質(zhì)量規(guī)定以及設(shè)備操作規(guī)程等內(nèi)容培訓(xùn)。3.4.2.1對擬從事配料和乳化工序生產(chǎn)人員、軟裝及瓶裝工序設(shè)備操作人員、質(zhì)檢員、設(shè)備維修人員等崗位人員應(yīng)由主管部門填寫“崗前培訓(xùn)登記表”，并須主管部門考核合格方能上崗。3.4.2.2其她人員崗前培訓(xùn)部規(guī)定填寫“崗前培訓(xùn)登記表”。3.4.3外出培訓(xùn)依照外部規(guī)定和工作需要，有關(guān)于部門發(fā)出告知，參加外單位組織統(tǒng)一培訓(xùn)。3.4.3.1各部門在收到培訓(xùn)告知后，擬定培訓(xùn)人選。3.4.3.2外出培訓(xùn)人員需填寫“外出培訓(xùn)審批表”，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.3.3外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后將培訓(xùn)告知、“外出培訓(xùn)審批表”以及培訓(xùn)合格證明資料交公司辦保存。3.5特殊狀況解決3.5.1凡因特殊因素導(dǎo)致培訓(xùn)籌劃不能如期實(shí)行或取消，由公司辦進(jìn)行籌劃調(diào)節(jié)。3.5.2其她依照人力資源狀況增長培訓(xùn)籌劃以及因而發(fā)生籌劃修改由公司辦報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。3.6培訓(xùn)效果評價3.6.1員工培訓(xùn)效果評價以考試或考核方式進(jìn)行。3.6.2考試可采用筆試和口試方式，由承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)有關(guān)部門或人員命題。3.6.3考核可采用實(shí)際操作或評價其參加培訓(xùn)狀況等方式進(jìn)行。3.6.4經(jīng)考核不合格人員由公司辦安排重新培訓(xùn)或進(jìn)行其她解決。3.7公司辦負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存培訓(xùn)有關(guān)記錄，并將員工培訓(xùn)狀況登記于“員工培訓(xùn)登記表”中作為人力資源調(diào)配根據(jù)。4、有關(guān)文獻(xiàn)4.1質(zhì)量記錄控制程序5、質(zhì)量記錄5.1年度培訓(xùn)籌劃5.2員工培訓(xùn)登記表5.3培訓(xùn)簽到表5.4崗前培訓(xùn)登記表5.5外出培訓(xùn)審批表Q/HC-CX6.3-05生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理程序范疇為了使生產(chǎn)設(shè)備處在完好狀態(tài)，擬定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要基本設(shè)施，并對這些基本設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，特制定本程序。本程序合用于公司生產(chǎn)設(shè)備和基本設(shè)施，涉及儲料罐、物料輸送管道等輔助設(shè)施管理。職責(zé)2.1公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門對基本設(shè)施需求審批。2.2工程部全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施管理工作，組織擬定每月備品備件籌劃申購和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)公司水、電、氣、冷及通訊設(shè)備尋常管理。2.3生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)設(shè)備和基本設(shè)施使用和維護(hù)，保證設(shè)備和設(shè)施完好。3、工作程序3.1籌劃申購3.1.1工程部應(yīng)依照生產(chǎn)籌劃和設(shè)備維修保養(yǎng)周期規(guī)定，在每月月底提出下月設(shè)備維修籌劃和備品備件申購籌劃，并填寫“絲寶日化生產(chǎn)物資申購單”，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司總部供應(yīng)中心審批，由公司總部采購中心負(fù)責(zé)貫徹。3.1.2依照生產(chǎn)實(shí)際狀況需要新增設(shè)備時，先填寫“絲寶日化生產(chǎn)物資申購報(bào)告”，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后交總部產(chǎn)品供應(yīng)中心審批，總部采購中心負(fù)責(zé)貫徹。3.2入庫驗(yàn)收3.2.1備品備件到貨后，由工程部按申購規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能入庫，不合格則及時轉(zhuǎn)交總部采購中心退貨。3.2.2新增設(shè)備到公司后，由工程部開箱驗(yàn)收清點(diǎn)隨機(jī)配件及文獻(xiàn)資料等，對設(shè)備原始資料進(jìn)行收集和整頓，同步告知計(jì)財(cái)部固定資產(chǎn)管理員辦理入庫。3.2.3新增設(shè)備入庫后，工程部組織人員進(jìn)行安裝、調(diào)試，在正常運(yùn)營1個月后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫“設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告單”，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)總部財(cái)務(wù)部；驗(yàn)收不合格由工程部聯(lián)系總部采購中心予以解決。3.3設(shè)備使用3.3.1工程部編制各類設(shè)備操作規(guī)程以及生產(chǎn)設(shè)施使用規(guī)定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部發(fā)放至各生產(chǎn)工段。3.3.2各生產(chǎn)工段在使用設(shè)備時，應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備操作規(guī)程》及關(guān)于規(guī)定對的、安全操作和使用。3.3.3設(shè)備操作工必要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能上崗，并在后來工作中進(jìn)行不定期培訓(xùn)和考核，不合格者須再次培訓(xùn)合格才干上崗。3.3.4操作中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時停機(jī)，并告知現(xiàn)場維修人員檢查解決，沒有查清因素和排除設(shè)備，不得盲目開機(jī)。3.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)3.4.1設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作分尋常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，普通生產(chǎn)設(shè)備只需進(jìn)行尋常維護(hù)保養(yǎng)工作，對重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備必要在尋常保養(yǎng)得基本上，還要進(jìn)行定期保養(yǎng)。3.4.2設(shè)備尋常維護(hù)保養(yǎng)工作，重要由生產(chǎn)工段當(dāng)班操作工來完畢，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督貫徹，詳細(xì)規(guī)定按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行。3.4.3軟裝車間邁威機(jī)尋常維護(hù)保養(yǎng)工作重要由保養(yǎng)工負(fù)責(zé)，每班配有1名專職保養(yǎng)工，在做保養(yǎng)工作同步填寫“軟包裝機(jī)保養(yǎng)登記表”。3.4.4重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)工作，應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)完畢。工程部依照設(shè)備實(shí)際使用狀況，制定每季度定期維護(hù)保養(yǎng)籌劃，并予以實(shí)行，同步做好記錄，詳細(xì)規(guī)定按《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》進(jìn)行。3.5設(shè)備尋常檢修3.5.1工程部實(shí)行維修人員每天三班24小時跟班維修制。只要有生產(chǎn)，現(xiàn)場必要有維修人員跟班檢查維修，充分保障設(shè)備完好、故障及時排除。3.5.2當(dāng)班維修人員對所管轄設(shè)備必要熟悉其構(gòu)造、原理、性能，對自己不理解設(shè)備禁止拆卸檢修。3.5.3當(dāng)班維修人員對重要生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行巡回檢查，每班至少兩次（生產(chǎn)時間局限性一班時，至少一次），同步填寫“設(shè)備運(yùn)營記錄”，中央空調(diào)機(jī)又電工班負(fù)責(zé)巡回檢查，每班一次。3.5.4設(shè)備浮現(xiàn)故障時，現(xiàn)場維修人員及時檢查因素并解決，對重大故障或自己不能解決問題應(yīng)上報(bào)主管，經(jīng)批示后方可修理。3.5.5設(shè)備維修人員在維修過程中，應(yīng)保持維修現(xiàn)場整潔，不得將工具和零配件亂放，交班時認(rèn)真填寫“維修工作日記’。3.5.6設(shè)備維修人員在維修過程中應(yīng)堅(jiān)持安全第一原則，禁止帶電、帶壓進(jìn)行維修作業(yè)。3.5.7設(shè)備因故障而停產(chǎn)，必要掛警示牌，當(dāng)故障排除摘去警示牌后，操作人員方可使用，防止因誤操作而發(fā)生事故。3.6設(shè)備事故解決發(fā)生設(shè)備事故時，按《設(shè)備事故管理制度》解決，并填寫“事故分析報(bào)告”。3.7設(shè)備鑒定3.7.1公司計(jì)量灌裝設(shè)備涉及：多頭自動灌裝機(jī)、單頭自動灌裝機(jī)、軟包裝邁威機(jī)、軟管機(jī)，對這些設(shè)備必要進(jìn)行鑒定，鑒定周期為1年。3.7.2設(shè)備鑒定一方面檢查設(shè)備機(jī)械某些和電氣某些與否完好，擬定能滿足灌裝產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定和生產(chǎn)能力。3.7.3對設(shè)備灌裝重量穩(wěn)定性測定：調(diào)節(jié)機(jī)器在原則狀態(tài)下穩(wěn)定進(jìn)行，在持續(xù)運(yùn)營過程中，任意抽取10瓶/袋產(chǎn)品，對多頭灌裝機(jī)，規(guī)定每個灌裝頭均抽10瓶，通過檢測其重量穩(wěn)定性與原則符合性來鑒定。3.8設(shè)備閑置、報(bào)廢3.8.1工程部應(yīng)建立設(shè)備臺賬，對閑置時間較長設(shè)備應(yīng)依照實(shí)際狀況提出解決意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)總部產(chǎn)品供應(yīng)中心，并按照總部產(chǎn)品供應(yīng)中心批示進(jìn)行解決。3.8.2對于需要報(bào)廢設(shè)備，工程部提出報(bào)廢申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總部產(chǎn)品供應(yīng)中心審批，待批準(zhǔn)后由總部審計(jì)部進(jìn)行報(bào)廢解決。3.9基本設(shè)施管理3.9.1辦公室、廠房、倉庫配備由公司經(jīng)理依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性規(guī)定或公司發(fā)展需要擬定，由公司總部實(shí)行。3.9.2辦公室、廠房、倉庫維護(hù)工作由工程部提出維修申請，經(jīng)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，報(bào)公司總后勤部門實(shí)行。3.9.3公司水、電、通訊設(shè)施維護(hù)工作由工程部提出規(guī)定，委托公司總后勤部解決，工程部對成果進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證。3.9.4公司電腦信息系統(tǒng)和物流ERP由總部計(jì)算機(jī)管理部進(jìn)行控制和維護(hù)。4、有關(guān)文獻(xiàn)4.1設(shè)備操作規(guī)程4.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程4.3設(shè)備事故管理制度5、質(zhì)量記錄5.1設(shè)備鑒定登記表表5.2設(shè)備維修登記表5.3設(shè)備保養(yǎng)登記表5.4設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告單5.5維修工作日記5.6設(shè)備運(yùn)營記錄第7.0章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃公司為實(shí)現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃要結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系其她過程規(guī)定轉(zhuǎn)化為詳細(xì)、可操作且職責(zé)明確規(guī)定和規(guī)定，指引產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各項(xiàng)活動。7.1.1產(chǎn)品策劃應(yīng)擬定如下方面內(nèi)容：a.擬定產(chǎn)品質(zhì)量目的，明確產(chǎn)品質(zhì)量特性性目的值和質(zhì)量規(guī)定；b.擬定公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需過程及子過程，擬定控制規(guī)定，配備所需設(shè)備和人力資源；c.擬定過程涉及驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。d.擬定實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄，以證明其符合性。7.1.2重要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃成果應(yīng)形成書面文獻(xiàn)，對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同關(guān)于策劃可編制質(zhì)量籌劃，通用控制規(guī)定可直接形成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)文獻(xiàn)。質(zhì)量策劃成果形成文獻(xiàn)發(fā)布前，應(yīng)得到有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定7.2.1.1絲寶日化總部是我公司顧客，日化總部籌劃部對公司下達(dá)生產(chǎn)籌劃。7.2.1.2計(jì)財(cái)部在接受公司總部生產(chǎn)籌劃前，對籌劃中產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、交貨期、產(chǎn)品包裝和售后服務(wù)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，公司與否有能力滿足。7.2.1.3對籌劃中未明確提出，但產(chǎn)品所必要規(guī)定道道用途或已知預(yù)期用途由財(cái)務(wù)部進(jìn)行擬定。7.2.1.4在接受籌劃前，擬定與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)和強(qiáng)制性原則規(guī)定。7.2.1.5在滿足上述規(guī)定狀況下，為保證顧客規(guī)定實(shí)現(xiàn)，公司制定產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)部控制原則和附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審7.2.2.1計(jì)財(cái)部會同公司辦、質(zhì)檢部在接受公司總部籌劃部籌劃前對籌劃規(guī)定進(jìn)行評審，公司與否有能力達(dá)到產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定，關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定與否在籌劃中作出明確規(guī)定，并在籌劃中寫明?；I劃所提出規(guī)定都可以達(dá)到之后接受籌劃。7.2.2.2對于公司總部籌劃部下達(dá)口頭或傳真籌劃由計(jì)財(cái)部采用傳真確認(rèn)，在接受之前由計(jì)財(cái)部對產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評審。正常生產(chǎn)產(chǎn)品由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人簽字評審，有特殊規(guī)定產(chǎn)品由計(jì)財(cái)部組織有關(guān)工段、質(zhì)檢部、工程部共同評審。7.2.2.3籌劃評審后，由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。對籌劃評審做好記錄，對于評審中提出特殊規(guī)定內(nèi)容，公司應(yīng)制定相應(yīng)辦法，保證籌劃完畢。7.2.2.4若公司總部籌劃部下達(dá)籌劃發(fā)生了變化，計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)對籌劃按照上述規(guī)定重新進(jìn)行評審將評審成果和更改狀況告知關(guān)于部門，各部門對有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，各工段按照更改規(guī)定組織生產(chǎn)，保證顧客規(guī)定得到滿足。7.2.3顧客溝通7.2.3.1籌劃擬定過程中，通過公司總部每月召開籌劃協(xié)調(diào)會溝通、理解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)關(guān)于信息。在籌劃執(zhí)行過程中，計(jì)財(cái)部通過電話、傳真和網(wǎng)絡(luò)與公司總部籌劃部進(jìn)行溝通。7.2.3.2計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人每月對籌劃執(zhí)行狀況和修改后執(zhí)行狀況進(jìn)行一次檢查，監(jiān)督執(zhí)行狀況，并將關(guān)于執(zhí)行狀況信息報(bào)告經(jīng)理。7.2.3.3在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品銷售后，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集公司總部質(zhì)量管理部或其她溝通渠道反饋信息，涉及對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、意見和投訴，按照服務(wù)管理程序解決反饋信息。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)我司沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，在手冊中已做了刪減闡明，此章節(jié)不做詳細(xì)規(guī)定。7.4采購7.4.1公司原輔材料均由公司總部籌劃部調(diào)撥，公司不具備原輔料采購只能。對采購產(chǎn)品公司按顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制和管理，對供方控制類型和成都、對供方評價和選取及其準(zhǔn)則制定由公司總部詳細(xì)組織實(shí)行。