鑄造質(zhì)量手冊(cè)樣本

昌邑市昌展鑄業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：CZZY/QM-編制：審核：批準(zhǔn)：生效日期：受控狀態(tài)：受控編號(hào)：CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)目錄實(shí)行日期：/標(biāo)題號(hào)標(biāo)題與原則相應(yīng)條款頁(yè)碼封面1目錄2頒布令3任命書4修改記錄50.1公司簡(jiǎn)介60.2公司組織構(gòu)造圖70.3公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖80.4質(zhì)量管理體系職責(zé)分派表90.5質(zhì)量手冊(cè)管理闡明111范疇122引用原則123術(shù)語(yǔ)定義124.1總規(guī)定4.1134.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2145.1管理承諾5.1175.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2175.3質(zhì)量方針5.3175.4策劃5.4185.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5195.6管理評(píng)審5.6226.1資源提供6.1236.2人力資源6.2236.3基本設(shè)施6.3236.4工作環(huán)境6.4237.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1257.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2257.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3267.4采購(gòu)7.4287.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5297.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6308.1總則8.1328.2監(jiān)視和測(cè)量8.2328.3不合格品控制8.3338.4數(shù)據(jù)分析8.4348.5改進(jìn)8.534附件程序文獻(xiàn)清單36產(chǎn)品工藝流程圖37CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)頒布令實(shí)行日期：/0根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》原則，結(jié)合我司實(shí)際，編制完畢了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量管理體系大綱和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必要遵循執(zhí)行。總經(jīng)理：0CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)任命書實(shí)行日期：/0為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是：保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；在整個(gè)公司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)內(nèi)、外聯(lián)系?？偨?jīng)理：0CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改記錄實(shí)行日期：/0章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0．1公司簡(jiǎn)介實(shí)行日期：/09/20CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0．2公司組織機(jī)構(gòu)圖實(shí)行日期：/09/20總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)部銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理采購(gòu)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理采購(gòu)業(yè)務(wù)人力資源文獻(xiàn)控制倉(cāng)儲(chǔ)管理CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0．3公司質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖實(shí)行日期：/09/20總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表財(cái)務(wù)部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部文獻(xiàn)控制人力資源銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理文獻(xiàn)控制人力資源銷售業(yè)務(wù)車間生產(chǎn)設(shè)備管理采購(gòu)業(yè)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)管理CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0.4質(zhì)量管理體系職責(zé)分派表實(shí)行日期：/09/20質(zhì)量過(guò)程及活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)層辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部車間財(cái)務(wù)部4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定★☆☆☆☆☆4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則★☆☆☆☆☆4.2.2質(zhì)量手冊(cè)☆★☆☆☆☆4.2.3文獻(xiàn)控制☆★☆☆☆☆4.2.4記錄控制☆★☆☆☆☆5.0管理職責(zé)5.1管理承諾★5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★☆☆☆☆5.3質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的★☆☆☆☆☆5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★☆☆☆☆☆5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限★☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表★5.5.3內(nèi)部溝通☆★☆☆☆☆5.6管理評(píng)審★★☆☆☆☆6.0資源管理6.1資源提供★☆☆☆☆☆6.2人力資源☆★☆☆☆☆6.3基本設(shè)施☆☆☆★☆☆6.4工作環(huán)境☆☆☆★☆☆CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0.4質(zhì)量管理體系職責(zé)分派表實(shí)行日期：/09/20質(zhì)量過(guò)程及活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)層辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部車間財(cái)務(wù)部7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆☆★☆☆7.2與顧客關(guān)于過(guò)程☆★☆☆☆☆7.4.1采購(gòu)過(guò)程☆☆☆☆☆★7.4.2采購(gòu)信息☆☆☆☆☆★7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證☆☆★☆☆☆7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供控制☆☆☆★☆☆7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)☆☆☆★☆☆7.5.3標(biāo)記和可追溯性☆☆★☆☆☆7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)☆★☆☆☆☆7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆★★7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制☆☆★☆☆☆8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則★8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意☆★☆☆☆☆8.2.2內(nèi)部審核☆★☆☆☆☆8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量☆★★☆☆☆8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量☆☆★☆☆☆8.3不合格品控制☆☆★☆☆☆8.4數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆8.5.1持續(xù)改進(jìn)☆☆★☆☆☆8.5.2糾正辦法☆★★☆☆☆8.5.3防止辦法☆★★☆☆☆注：★表達(dá)主管部門☆表達(dá)有關(guān)部門CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)0.5質(zhì)量手冊(cè)管理闡明實(shí)行日期：/09/200.5.1本手冊(cè)是根據(jù)ISO9001:原則和結(jié)合公司實(shí)際狀況編制完畢，該質(zhì)量手冊(cè)0.50.5.3版本/修改狀態(tài)：A0.5.3.1同一版本手冊(cè)分受控與非受控兩類。受控本封面“受控狀態(tài)A受控本按受控號(hào)發(fā)放，其持有者必要按更改告知單規(guī)定及時(shí)修改或換頁(yè)，以保持手冊(cè)現(xiàn)行有效性和一致性。B本手冊(cè)非受控本普通是對(duì)外發(fā)放者，僅作發(fā)放登記，更改告知不送達(dá)。0.50.5.40.5.40.50.5.5.1本手冊(cè)更改由管理者代表提出方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由0.5.5公司內(nèi)質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；管理評(píng)審中對(duì)體系構(gòu)造提出了必要改進(jìn)規(guī)定期；發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大差錯(cuò)或條文含糊不清時(shí)；作為手冊(cè)根據(jù)關(guān)于原則、法規(guī)已有較大修改時(shí)；糾正和防止辦法所引起或其他引起質(zhì)量手冊(cè)更改因素產(chǎn)生時(shí)。0.5.50.50.5.60.5.60.5.6CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)1.范疇實(shí)行日期：/09/201.1總則本《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定，規(guī)定了符合我司實(shí)行質(zhì)量管理體系內(nèi)容和規(guī)定。a）證明我司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)產(chǎn)品能力；b）通過(guò)質(zhì)量管理體系有效實(shí)行應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，保證符合顧客與法律法規(guī)規(guī)定，以增強(qiáng)顧客滿意；c）本《質(zhì)量手冊(cè)》合用于我司質(zhì)量管理體系覆蓋所有職能部門；亦合用于對(duì)外簡(jiǎn)介我司質(zhì)量管理體系，證明我司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則規(guī)定。1.2合用產(chǎn)品范疇合用于我司建筑配件、汽車配件、鑄鐵管件等鑄件生產(chǎn)和服務(wù)。1.3刪減闡明我司采用ISO9001：質(zhì)量管理體系原則，因無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程，故對(duì)7.3條款進(jìn)行刪減。2．引用原則GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》3．術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)浮現(xiàn)術(shù)語(yǔ)和定義均采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》和GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》中術(shù)語(yǔ)和定義。CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體系實(shí)行日期：/09/204.1總規(guī)定總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T19001—idtISO9001:原則規(guī)定建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系如下方面進(jìn)行策劃：系統(tǒng)地辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其在我司應(yīng)用，如圖1：質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)顧客顧客顧客顧客管理職責(zé)管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理滿意滿意輸出輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)定產(chǎn)品產(chǎn)品圖釋：圖釋：增值活動(dòng)信息流圖1以過(guò)程為基本質(zhì)量管理體系模式公司質(zhì)量管理體系所需四大過(guò)程為：管理職責(zé)→資源管理→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→測(cè)量、分析和改進(jìn)，本手冊(cè)中5、6、7、8章，按其邏輯順序進(jìn)行了描述，體現(xiàn)了PDCA持續(xù)改進(jìn)思想。管理職責(zé)過(guò)程可分為：方針目的管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責(zé)和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評(píng)審等子過(guò)程。資源管理過(guò)程可分為：人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境配備與管理等子過(guò)程。CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體系實(shí)行日期：/09/20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃→顧客規(guī)定辨認(rèn)與評(píng)審→采購(gòu)→(外協(xié))生產(chǎn)→產(chǎn)品交付→服務(wù)等子過(guò)程。測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程也可分為：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正辦法、防止辦法等子過(guò)程。支持過(guò)程有：標(biāo)記和可追溯性控制、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制、文獻(xiàn)控制、記錄控制等。在4.1.a)中擬定了這些過(guò)程順序，其互相作用（涉及輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或關(guān)于程序文獻(xiàn)中描述。制定必要體系文獻(xiàn)（手冊(cè)、程序、其他文獻(xiàn)），擬定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制所需準(zhǔn)則和辦法。通過(guò)資源管理及信息溝通過(guò)程，保證可以獲得必要過(guò)程運(yùn)營(yíng)資源和信息，以支持這些過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程監(jiān)視和控制；通過(guò)顧客滿意度監(jiān)測(cè)、體系審核、產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量以及管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程實(shí)行效果。依照監(jiān)視、測(cè)量和分析成果，實(shí)行必要糾正和防止等改進(jìn)辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。管理者代表通過(guò)按ISO9001:原則建立質(zhì)量管理體系有效實(shí)行來(lái)系統(tǒng)管理這些過(guò)程。g)公司對(duì)所選取任何影響產(chǎn)品符合規(guī)定外包過(guò)程（如：外協(xié)加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)等）納入控制范疇，明確其控制內(nèi)容和辦法。公司外包過(guò)程重要有：產(chǎn)品酸洗磷化、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備委外校準(zhǔn)。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體系實(shí)行日期：/09/20形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量手冊(cè)；GB/T19001:原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)程序；為保證對(duì)過(guò)程有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需要其他文獻(xiàn)（如其他程序文獻(xiàn)、質(zhì)量籌劃、技術(shù)原則、檢查規(guī)范、工藝規(guī)定、作業(yè)指引書、崗位規(guī)定、管理制度等）；GB/T19001:原則所規(guī)定質(zhì)量記錄。文獻(xiàn)可采用任何形式或類型媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)由三個(gè)層次文獻(xiàn)構(gòu)成(如下圖)：文件內(nèi)容文件內(nèi)容質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及互相作用描述、質(zhì)量方針和目的形成文獻(xiàn)程序，規(guī)定過(guò)程實(shí)施內(nèi)容、辦法、環(huán)節(jié)和規(guī)定詳細(xì)作業(yè)文獻(xiàn)（含登記表格）其他質(zhì)量文獻(xiàn)(作業(yè)指引書、表格、報(bào)告等)(層次C)質(zhì)量手冊(cè)(層次A)程序文獻(xiàn)(層次B)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造及其關(guān)系4.2.2我司質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表主體負(fù)責(zé)，組織有關(guān)部門共同參加，依照ISO9001：原則及我司實(shí)際運(yùn)作需要編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)行。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容重要涉及：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)4.質(zhì)量管理體系實(shí)行日期：/09/20b)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；c)質(zhì)量管理體系范疇，對(duì)ISO9001：原則刪減詳細(xì)內(nèi)容和理由闡明；d)對(duì)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)概括闡明或引用；e)質(zhì)量管理體系過(guò)程及其互有關(guān)系描述；f)關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)控制與管理規(guī)定等。4.2.我司將編制《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)進(jìn)行控制，涉及恰當(dāng)范疇外來(lái)文獻(xiàn)，如有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品原則等，以保證：a)文獻(xiàn)在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，保證其內(nèi)容充分、精確和適當(dāng)；b)由管理者代表組織每年對(duì)既有體系文獻(xiàn)進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他因素所需對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修訂時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c)辦公室編制受控文獻(xiàn)清單，記錄文獻(xiàn)名稱、編號(hào)、版次、實(shí)行日期等內(nèi)容，以辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d)辦公室依照已擬定受控文獻(xiàn)分發(fā)范疇，按規(guī)定發(fā)放文獻(xiàn)，保證與質(zhì)量管理體系關(guān)于各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得有關(guān)文獻(xiàn)有效版本；e)各部門/人員應(yīng)集中、分類、有序存儲(chǔ)文獻(xiàn)并標(biāo)記清晰，保持文獻(xiàn)（涉及質(zhì)量記錄）清晰，易于辨認(rèn)，并以便檢索；f)保證有關(guān)合用外來(lái)文獻(xiàn)在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范疇分發(fā)并記錄；g)所有失效/作廢文獻(xiàn)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色“作廢”印章予以保存，以防止非預(yù)期使用。4.2.我司將編制《質(zhì)量記錄控制程序》以對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)記、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置作出規(guī)定，以保證質(zhì)量記錄保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索，并保存必要記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供客觀證據(jù)；4.3有關(guān)文獻(xiàn)4.34.3CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實(shí)行日期：/09/205.1管理承諾為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理采用如下辦法并形成相應(yīng)證據(jù)：a)通過(guò)培訓(xùn)或宣傳形式，使全體員工明確理解顧客需求和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定重要性。b)制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，定期監(jiān)視和測(cè)量目的實(shí)現(xiàn)狀況，保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。c)適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。d)通過(guò)基本設(shè)施配備、環(huán)境創(chuàng)造、人員培訓(xùn)，保證各質(zhì)量活動(dòng)得到適當(dāng)資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為保證顧客需求和盼望得到擬定和滿足，總經(jīng)理采用如下辦法：a)將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針內(nèi)容（詳見本手冊(cè)“5.3質(zhì)量方針”），并規(guī)定全體員工理解和貫徹執(zhí)行。b)明確顧客需求和盼望，保證滿足顧客需求和盼望。c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程重要環(huán)節(jié)，注重法律、法規(guī)規(guī)定和顧客信息反饋，并予以理解，在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中不斷改進(jìn)過(guò)程，完善體系。d)定期對(duì)提供產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，并依照顧客滿意度對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。5.3質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針是：實(shí)行誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，履行質(zhì)量原則，滿足顧客規(guī)定，追求卓越績(jī)效。為貫徹實(shí)行質(zhì)量方針，最高管理者采用如下辦法：a）通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)狀況，與否在持續(xù)性、適當(dāng)性方面得到滿足（按《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定）。b）依照質(zhì)量方針制定公司質(zhì)量目的，并通過(guò)管理評(píng)審檢查質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況。c）通過(guò)質(zhì)量會(huì)議及其她方式，加深員工對(duì)質(zhì)量方針結(jié)識(shí)、理解與溝通。d）質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定和修改。CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實(shí)行日期：/09/205.4策劃5.4.1質(zhì)量目的：我司建立總質(zhì)量目的，與公司質(zhì)量方針相適應(yīng)，有關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)總目的進(jìn)行分解，建立部門質(zhì)量目的，質(zhì)量目的應(yīng)量化可測(cè)，體現(xiàn)公司質(zhì)量規(guī)定，涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需內(nèi)容。我司質(zhì)量目的是：產(chǎn)品一次性交付合格率不低于98%；顧客滿意度不低于96%，后來(lái)三年內(nèi)每年遞增0.5%。各部門分質(zhì)量目的是：a)辦公室：體系文獻(xiàn)和記錄受控率100%；培訓(xùn)合格率100%；合同履約率100%；顧客意見24小時(shí)內(nèi)答復(fù)；1次/年測(cè)定顧客滿意度，顧客滿意度不低于96%。b)財(cái)務(wù)部：重要原材料指標(biāo)合格率100%；對(duì)重要供方每年評(píng)審一次。d)生產(chǎn)部產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率98%；設(shè)備完好率95%；安全操作規(guī)程和工藝技術(shù)文獻(xiàn)配套完善率100%。e)質(zhì)量部檢查精確率100%；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按期鑒定率100%。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理依照質(zhì)量方針和目的規(guī)定對(duì)所需各項(xiàng)活動(dòng)和資源進(jìn)行辨認(rèn)和策劃，涉及：a）質(zhì)量管理體系過(guò)程——重要以質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)體現(xiàn)（涉及刪減闡明）。b）公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的配備、滿足需要資源。c）質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)按《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《糾正和防止辦法控制程序》規(guī)定進(jìn)行。CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實(shí)行日期：/09/20d）公司質(zhì)量管理體系過(guò)程（參見4.1章）。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1總經(jīng)理應(yīng)依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)需要建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，對(duì)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于各部門和崗位職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系應(yīng)予以規(guī)定并進(jìn)行溝通，使公司內(nèi)各部門和關(guān)于人員都明確自己職責(zé)，從而增進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。各部門質(zhì)量職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，擬定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；負(fù)責(zé)主持文獻(xiàn)發(fā)布及管理評(píng)審；負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)擬定；負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)所需資源擬定與配備；書面任命管理者代表并賦予其相應(yīng)職責(zé)與權(quán)限；負(fù)責(zé)合同審批；負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估成果審批；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及其更改、換版批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬定部門崗位入職規(guī)定，培訓(xùn)籌劃審批；全面負(fù)責(zé)我司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量；其他質(zhì)量關(guān)于管理工作。管理者代表管理者代表職責(zé)見《任命書》中管代職責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料控制與管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制與管理；負(fù)責(zé)管理評(píng)審組織開展與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)等，組織對(duì)既有體系文獻(xiàn)定期評(píng)審；CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實(shí)行日期：/09/20負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核籌劃制定；負(fù)責(zé)人員選取和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職規(guī)定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)籌劃制定、組織實(shí)行與考核；負(fù)責(zé)協(xié)助組織糾正防止和改進(jìn)辦法執(zhí)行與跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和公司業(yè)務(wù)開拓；負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)與評(píng)審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)供貨；負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)解決顧客反饋信息；負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查。質(zhì)量部負(fù)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)程制定和實(shí)行；負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)記，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；負(fù)責(zé)不合格品鑒定，組織有關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行解決，并跟蹤記錄解決成果；負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)糾正防止和改進(jìn)辦法，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)記錄技術(shù)選用，并對(duì)其實(shí)行及效果進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制和管理及其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)追蹤解決。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方選取和評(píng)估，建立合格供方名錄和檔案；負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，參加解決有爭(zhēng)議問題；匯總采購(gòu)信息，實(shí)行采購(gòu)活動(dòng)；對(duì)采購(gòu)物資到貨狀況進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)出入庫(kù)手續(xù)辦理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)記與防護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝防護(hù)，選取和使用適當(dāng)搬運(yùn)工具和作業(yè)辦法。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝擬定與控制以及各類產(chǎn)品原則擬定；CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實(shí)行日期：/09/20負(fù)責(zé)制定相應(yīng)工藝規(guī)程和技術(shù)文獻(xiàn)，并對(duì)工藝執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定各類生產(chǎn)設(shè)備或各生產(chǎn)工序安全操作規(guī)程，并對(duì)安全對(duì)的操作狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督和指引；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)籌劃及生產(chǎn)籌劃，安排生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備控制與管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序控制，過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控；明確核心工序和特殊工序及其控制；負(fù)責(zé)保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基本設(shè)施合用及工作環(huán)境良好。車間負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)籌劃實(shí)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)記及不同檢查狀態(tài)產(chǎn)品分區(qū)擺放、標(biāo)記維護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修。5.5.2總經(jīng)理在管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息權(quán)力，同步具備如下方面職責(zé)和權(quán)限：a)保證按照ISO9001：原則規(guī)定及我司實(shí)際狀況需要建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；b)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，以及需要改進(jìn)方面；c)增進(jìn)我司全體員工形成滿足顧客規(guī)定意識(shí)；d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)系工作。管理者代表密切關(guān)注與顧客關(guān)于信息，積極與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部有關(guān)方進(jìn)行溝通，理解關(guān)于顧客規(guī)定各方面信息，及時(shí)整頓、分析和匯總，并呈報(bào)總經(jīng)理或下發(fā)各部門，增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成。5.5.3總經(jīng)理必要保證在不同部門之間，不同崗位之間，關(guān)于質(zhì)量規(guī)定、目的及其完畢狀況等信息得以傳遞和溝通，由管理者代表牽頭組織實(shí)行，辦公室負(fù)責(zé)，提供適當(dāng)溝通CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)5.管理職責(zé)實(shí)行日期：/09/20工具，如開會(huì)、告知或各類記錄等增進(jìn)內(nèi)部溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1我司制定年度管理評(píng)審籌劃，按籌劃由總經(jīng)理定期主持開展管理評(píng)審，評(píng)價(jià)我司質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和目的）與否有變動(dòng)需要，以保證管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性、有效性和效率。5.6.2管理評(píng)審輸入內(nèi)容普通涉及：a)質(zhì)量管理體系審核成果（涉及第一、二、三方審核）；b)顧客投訴解決，顧客滿意度測(cè)量成果及反饋重要信息；c)重大質(zhì)量事故解決過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；d)質(zhì)量方針、目的以及糾正防止和改進(jìn)辦法有關(guān)信息；e)以往管理評(píng)審所擬定跟蹤辦法執(zhí)行狀況；f)也許影響質(zhì)量管理體系變化（如法律法規(guī)變化等）；g)對(duì)改進(jìn)建議等。5.6.3管理評(píng)審輸出要反映出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)成果，普通涉及：a)質(zhì)量管理體系過(guò)程及相應(yīng)文獻(xiàn)與否有修訂需要；b)質(zhì)量方針、目的與否正在實(shí)現(xiàn)，與否需要更新；c)與否需要進(jìn)行有關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備資源與否適當(dāng)；e)對(duì)體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)等。管理者代表對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門采用相應(yīng)辦法，并跟蹤記錄辦法實(shí)行狀況及有效性。5.7有關(guān)文獻(xiàn)《管理評(píng)審控制程序》《溝通和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)6.資源管理實(shí)行日期：/09/206.1資源提供按質(zhì)量管理體系過(guò)程所需規(guī)定配備適當(dāng)資源，其中涉及建立質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立相應(yīng)崗位，配備適當(dāng)人員，設(shè)備以及提供適當(dāng)工作環(huán)境，以便實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，并且達(dá)到顧客滿意。人力資源6.2.1總則為保證公司各級(jí)員工具備承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)能力，人力資源都要從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考核其能力，作為晉升或降級(jí)、轉(zhuǎn)崗解決根據(jù)，如果員工素質(zhì)達(dá)不到規(guī)定，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)或辭退。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)a）員工招聘和晉升必要達(dá)到崗位技能基本規(guī)定。b）員工技能培訓(xùn)由辦公室按照《人力資源管理規(guī)定》規(guī)定進(jìn)行。c）辦公室和各部門負(fù)責(zé)人每年一次對(duì)各崗位員工能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在必要時(shí)制定恰當(dāng)培訓(xùn)籌劃。d）員工培訓(xùn)內(nèi)容除專業(yè)技能外，還涉及使員工意識(shí)到工作有關(guān)性和重要性。e）辦公室負(fù)責(zé)收集、整頓、編目歸檔、保管培訓(xùn)、考核記錄，以及過(guò)期記錄解決。6.3設(shè)施生產(chǎn)部依照《基本設(shè)施管理規(guī)定》，搞好基本設(shè)施管理。公司為員工工作提供優(yōu)良設(shè)施，涉及：a）相應(yīng)生產(chǎn)、檢測(cè)工具及設(shè)備；b）良好辦公場(chǎng)合和通訊、運(yùn)送條件；c）必要電腦設(shè)備及有關(guān)軟件，以及國(guó)標(biāo)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。6.4工作環(huán)境公司為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程提供合格工作環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)，滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定。6.5有關(guān)文獻(xiàn)CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)6.資源管理實(shí)行日期：/09/20《人力資源管理規(guī)定》《基本設(shè)施管理規(guī)定》CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)行日期：/09/207.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定過(guò)程及子過(guò)程順序和互有關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程，這種策劃必要與我司質(zhì)量管理體系其他規(guī)定（如管理職責(zé)、資源管理中規(guī)定）相一致，并且必要以適于我司操作方式形成文獻(xiàn)，生產(chǎn)部依照策劃成果，必要時(shí)組織編制相應(yīng)質(zhì)量籌劃，擬定如下合用內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的和技術(shù)規(guī)定；b)針對(duì)某一詳細(xì)產(chǎn)品所需建立過(guò)程和子過(guò)程；c)過(guò)程實(shí)行階段，關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限，所需配備資源；d)應(yīng)采用工藝流程，特定程序、辦法和作業(yè)指引書；e)詳細(xì)實(shí)驗(yàn)、檢查辦法及監(jiān)控辦法以及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則；f)證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要質(zhì)量記錄；g)為達(dá)到質(zhì)量目的而采用其他辦法和辦法等。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1辦公室負(fù)責(zé)擬定顧客明示和辨認(rèn)顧客潛在規(guī)定，涉及習(xí)慣上隱含，無(wú)需明示規(guī)定，必要履行與產(chǎn)品關(guān)于義務(wù)，有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)原則規(guī)定，產(chǎn)品自身合用性規(guī)定，以及顧客對(duì)產(chǎn)品可靠性、運(yùn)送、支持性服務(wù)，對(duì)自身健康、安全、環(huán)境等方面規(guī)定，針對(duì)以上內(nèi)容予以記錄或明確。7.2.2a)辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審，必要時(shí)組織我司有關(guān)部門對(duì)已辨認(rèn)顧客規(guī)定和我司自行擬定附加規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；b)合同評(píng)審應(yīng)在提交標(biāo)書或合同訂立之邁進(jìn)行，保證顧客各項(xiàng)規(guī)定合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致我司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決狀況應(yīng)予以記錄；c)合同評(píng)審后，由辦公室授權(quán)人負(fù)責(zé)合同訂立，將相應(yīng)信息及時(shí)精確傳遞到有關(guān)部門，辦公室負(fù)責(zé)跟催并記錄合同執(zhí)行狀況，依照需要及時(shí)反饋于顧客；d)對(duì)于合同條款任何修訂，都應(yīng)征求原評(píng)審部門和顧客意見，由辦公室將更改CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)行日期：/09/20信息及時(shí)傳遞到我司和顧客有關(guān)單位或人員；e)當(dāng)合同修訂涉及產(chǎn)品規(guī)定變更時(shí)，有關(guān)文獻(xiàn)須保證得到更改。7.2.3a)傳遞產(chǎn)品信息（售前）我司不定期采用恰當(dāng)方式，積極向顧客簡(jiǎn)介我司產(chǎn)品，提供相應(yīng)資料和信息；b)詢問和征詢（售中）辦公室對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真等方式詢問和征詢（涉及合同執(zhí)行和修訂狀況）進(jìn)行及時(shí)精確解答并記錄；c)顧客反饋信息和投訴（售后）各部門獲得顧客反饋關(guān)于信息或投訴，分別按《與顧客關(guān)于過(guò)程管理規(guī)定》或《糾正和防止辦法控制程序》進(jìn)行解決。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程財(cái)務(wù)部對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品一某些或直接影響其質(zhì)量采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取，把合格供方作為供貨來(lái)源，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定，合格供方評(píng)估根據(jù)采購(gòu)物資分類（A：重要物資；B：普通物資；C：輔助物資）采用不同方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)估合格供方列入合格供方名錄；財(cái)務(wù)部對(duì)所有合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并記錄供方供貨質(zhì)量狀況記錄，并將此信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，財(cái)務(wù)部每年至少一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格等方面因素），依照評(píng)價(jià)成果對(duì)供方采用相應(yīng)辦法，以加強(qiáng)控制與合伙。7.4.2財(cái)務(wù)部依照生產(chǎn)需要，按照生產(chǎn)部制定采購(gòu)物資技術(shù)原則進(jìn)行采購(gòu)，第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其訂立相應(yīng)合同，明確質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等有關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系、組織機(jī)構(gòu)、程序、過(guò)程、資源等方面規(guī)定，必要時(shí)，提供相應(yīng)技術(shù)原則或圖紙，作為附件；詳細(xì)采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)人員執(zhí)行，采購(gòu)資料應(yīng)注明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期等有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后才干實(shí)行。CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)行日期：/09/207.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證由質(zhì)量部按《檢查規(guī)范》進(jìn)行，顧客或我司需在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在有關(guān)合同、資料中闡明驗(yàn)證詳細(xì)事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行方式。7.4.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生生產(chǎn)部重要通過(guò)如下方面控制生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)實(shí)行：a)通過(guò)已有產(chǎn)品特性技術(shù)規(guī)定文獻(xiàn)或顧客規(guī)定評(píng)審成果，明確我司有關(guān)產(chǎn)品特性和技術(shù)規(guī)定；b)為了保證生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，編制并實(shí)行必要作業(yè)指引書和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；c)為生產(chǎn)和服務(wù)正常開展配備恰當(dāng)設(shè)備并進(jìn)行必要維護(hù)保養(yǎng)；d)依照測(cè)量任務(wù)規(guī)定，配備并使用適當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行恰當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量；f)規(guī)定產(chǎn)品放行辦法、交付條件、方式和有關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)服務(wù)工作等。關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)詳細(xì)內(nèi)容參見《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程管理規(guī)定》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部對(duì)任何這樣特殊過(guò)程實(shí)行確認(rèn)。這涉及僅在產(chǎn)品或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)過(guò)程。公司確認(rèn)特殊過(guò)程為噴漆過(guò)程。確認(rèn)應(yīng)證明噴漆過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。合用時(shí)涉及：a）對(duì)噴漆過(guò)程控制，重要控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)各種因素；b）對(duì)使用設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)，保證滿足使用規(guī)定，操作人員必要通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)并按崗位規(guī)定進(jìn)行資格承認(rèn)；c）根據(jù)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定產(chǎn)品特性規(guī)定，對(duì)過(guò)程進(jìn)行分析并擬定特殊過(guò)程范疇，按《特殊過(guò)程確認(rèn)表》規(guī)定規(guī)定實(shí)行確認(rèn)，并作為評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則，編制噴漆過(guò)程工藝CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)行日期：/09/20文獻(xiàn)，規(guī)定工藝參數(shù)控制規(guī)定，對(duì)過(guò)程參數(shù)實(shí)行持續(xù)監(jiān)控；d）所用工藝材料、被加工產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格控制；e）做好受控參數(shù)實(shí)測(cè)記錄；f）當(dāng)材料、過(guò)程參數(shù)變化、設(shè)備更新等狀況下，應(yīng)對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性我司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品，以產(chǎn)品標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、外包裝等方式標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)等，避免不同類型產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、檢查記錄、專用器具等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”檢查狀態(tài)；質(zhì)量部依照顧客、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及產(chǎn)品安全性能等因素，并考慮我司自身追溯性需要，擬定產(chǎn)品追溯詳細(xì)內(nèi)容和辦法，如涉及部門、記錄、唯一性標(biāo)記等有關(guān)事項(xiàng)。詳細(xì)內(nèi)容參見《標(biāo)記和可追溯性管理規(guī)定》。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)我司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部解決，及產(chǎn)品在交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，我司要針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，涉及對(duì)標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)辦法進(jìn)行控制，詳細(xì)內(nèi)容參見《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制我司依照測(cè)量任務(wù)規(guī)定選取合用品有所需精確度、精密度監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，涉及工藝參數(shù)監(jiān)控用儀器儀表；a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)其中監(jiān)測(cè)設(shè)備送有關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確標(biāo)記，并保存校準(zhǔn)記錄。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，將規(guī)定校準(zhǔn)過(guò)程、周期、辦法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采用辦法等內(nèi)容；b)所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后才干使用，在使用時(shí)應(yīng)保證其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證其與測(cè)量能力規(guī)定一致；c)使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效；d)保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在適當(dāng)環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)成果有效CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)行日期：/09/20性；e)做好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備尋常維護(hù)，保證在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其精確度和合用性保持完好；f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量部評(píng)估已檢查和實(shí)驗(yàn)成果有效性，擬定需要重新監(jiān)測(cè)范疇并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采用其他適當(dāng)辦法并跟蹤記錄其執(zhí)行成果；g)質(zhì)量部對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定規(guī)定軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存有關(guān)記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制詳細(xì)內(nèi)容參見《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定》。7.7有關(guān)文獻(xiàn)與顧客關(guān)于過(guò)程管理規(guī)定采購(gòu)管理規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程管理規(guī)定標(biāo)記和可追溯性管理規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理規(guī)定CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)8.測(cè)量分析和改進(jìn)實(shí)行日期：/09/208.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1a)辦公室負(fù)責(zé)采用恰當(dāng)辦法和辦法，通過(guò)恰當(dāng)渠道，征詢和監(jiān)視顧客滿意度信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量；b)每年終，由辦公室定期組織向我司重要顧客發(fā)出調(diào)查表或以電話方式，調(diào)查顧客對(duì)我司產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)等項(xiàng)目滿意限度，并收集有關(guān)意見和建議，辦公室也可以通過(guò)顧客投訴，與顧客尋常溝通，有關(guān)方信息反饋等渠道獲取顧客滿意度信息；c)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)信息資料綜合整頓，理解我司產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和盼望限度，分析顧客需求和盼望變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)方向，反饋給有關(guān)部門以采用相應(yīng)糾正防止或改進(jìn)辦法；d)關(guān)于顧客滿意度調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)解決詳細(xì)內(nèi)容參見《顧客滿意度調(diào)查管理規(guī)定》。8.2.2管理者代表應(yīng)制定內(nèi)部審核籌劃，每間隔12個(gè)月對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核是為擬定質(zhì)量管理體系與否：a)符合關(guān)于策劃安排、ISO9001：原則規(guī)定、以及我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定。b)與否按規(guī)定進(jìn)行了實(shí)行并保持。審核籌劃應(yīng)規(guī)定審核目、范疇和根據(jù)準(zhǔn)則，并參照以往審核成果，以及所審核部門和過(guò)程重要性，采用不同審核辦法。為保證審核內(nèi)容客觀性與公正性，審核員不應(yīng)審核自己或與自己直接有關(guān)工作；審核籌劃、審核過(guò)程記錄以及審核成果報(bào)告應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保持；對(duì)于審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，有關(guān)部門應(yīng)采用必要辦法消除不合格及其因素，要跟蹤辦法實(shí)行成果。關(guān)于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核詳細(xì)內(nèi)容參見《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》。CZZY質(zhì)量手冊(cè)編碼：CZZY/QM-修訂狀態(tài)：0版本：A昌展鑄業(yè)8.測(cè)量分析和改進(jìn)實(shí)行日期：/09/208.2.3過(guò)程我司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，特別是質(zhì)量管理體系過(guò)程以及生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程，考慮其重要及影響限度，采用恰當(dāng)辦法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客規(guī)定；質(zhì)量部必要采用恰當(dāng)辦法對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確認(rèn)每一種環(huán)節(jié)持續(xù)滿足其預(yù)期成果能力；依照每個(gè)過(guò)程特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程影響限度，將采用恰當(dāng)記錄分析辦法，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，依照監(jiān)測(cè)成果，對(duì)過(guò)程能力局限性或異常工序，采用相應(yīng)糾正辦法，并實(shí)行和驗(yàn)證；8.2.4產(chǎn)品a)依照實(shí)際需要，質(zhì)量部將編制檢查規(guī)范，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量根據(jù)；b)檢查員依照相應(yīng)檢查規(guī)范及文獻(xiàn)規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)料、過(guò)程和最后檢查，分別驗(yàn)證原材料、半成品、成品與否滿足規(guī)定規(guī)定，并記錄檢查成果；c)檢查記錄應(yīng)與規(guī)定檢查項(xiàng)目一一相應(yīng)，給出檢查成果和鑒定，并有經(jīng)授權(quán)檢查人員簽字或蓋章；d)對(duì)于產(chǎn)品，只有檢查規(guī)范及相應(yīng)文獻(xiàn)中規(guī)定檢查項(xiàng)目已圓滿完畢，且成果合格，經(jīng)授權(quán)檢查員承認(rèn)