專項審計談話記錄_第1頁
專項審計談話記錄_第2頁
專項審計談話記錄_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

專項審計談話記錄日期：XXXX年XX月XX日時間：上午10:00-11:30地點：公司會議室一、參與人員主審人員：張經(jīng)理被審計部門負責(zé)人：李主任記錄人員：王秘書二、談話內(nèi)容張經(jīng)理：李主任，您好。今天我們來主要是就近期我們進行的專項審計進行溝通和交流。首先，請您簡要介紹一下被審計部門的基本情況。李主任：好的，張經(jīng)理。我們部門主要負責(zé)公司的財務(wù)管理和會計核算工作，目前共有員工XX人，日常工作涵蓋了會計記錄、財務(wù)報表編制、稅務(wù)申報等方面。張經(jīng)理：在審計過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要集中在以下幾個方面：一是部分票據(jù)管理不規(guī)范，存在丟失和損壞的情況；二是部分會計憑證填寫不完整，缺少必要的附件；三是部分財務(wù)報表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高。請您針對這些問題談?wù)勀目捶ê痛蛩?。李主任：非常感謝您的反饋。對于票據(jù)管理問題，我們將加強內(nèi)部控制，完善票據(jù)的保管和領(lǐng)用制度，確保票據(jù)的安全和完整。對于會計憑證填寫不完整的問題，我們將加強培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任心，確保憑證填寫的準(zhǔn)確性和完整性。對于財務(wù)報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性問題，我們將加強數(shù)據(jù)核對和復(fù)核工作，確保報表數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。張經(jīng)理：這些措施都很有針對性，我們也很期待看到改進的效果。同時，我們還想了解一下，針對這些問題，您部門是否有一些具體的整改計劃和時間表？李主任：是的，我們已經(jīng)制定了詳細的整改計劃和時間表。在票據(jù)管理方面，我們將在本周內(nèi)完成制度的修訂和培訓(xùn)工作；在會計憑證方面，我們將在下月初完成所有憑證的復(fù)核和補充工作；在財務(wù)報表方面，我們將從本月起加強數(shù)據(jù)核對和復(fù)核工作，確保每月報表的準(zhǔn)確性和及時性。張經(jīng)理：非常好，我們期待看到您的整改成果。同時，我們也想強調(diào)一點，審計不僅僅是為了發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是為了推動問題的整改和提升管理水平。希望我們能夠共同努力，確保公司的財務(wù)管理工作更加規(guī)范、高效。李主任：非常感謝您的指導(dǎo)和支持，我們會全力以赴進行整改和提升。三、結(jié)束語張經(jīng)理：好的，今天的談話

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論