改進(jìn)控制程序

程序文件深圳市***實業(yè)有限公司文件編號HJT-QP-28版本A/0改進(jìn)控制程序生效日期2024-03-01頁碼第2頁共4頁PAGE1改進(jìn)控制程序編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：副本分發(fā)：副本分發(fā)：□總經(jīng)理□管理者代表□生產(chǎn)部□行政部□品質(zhì)部□業(yè)務(wù)部□采購部□工程部1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/HSF過程管理休系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于改進(jìn)、糾正的預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3術(shù)語和定義3.1預(yù)防措施：為消險潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施，一個潛在不合格可以有若干個原因。預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。3.2糾正措施：為消除不合格的原因并防止再發(fā)生所采取的措施。3.3改進(jìn)：提高績效的活動，活動可以是循環(huán)的或一次性的、改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新和重組。3.4持續(xù)改進(jìn)：提高績效的循環(huán)活動，為改進(jìn)制定目標(biāo)和尋找機(jī)會的過程是一個通過利用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方法的持續(xù)過程，通常會產(chǎn)生糾正措施或預(yù)防措施。4職責(zé)和權(quán)限4.1管理者代表：提出績鏟與持續(xù)改進(jìn)狀況報告，審核績效管理與持續(xù)改進(jìn)計劃，評估績效管理與持續(xù)改進(jìn)效果；4.2各部門：分析績效管理與持續(xù)改進(jìn)之現(xiàn)狀并提出績效管理與持續(xù)改進(jìn)之合理化建議，持續(xù)改進(jìn)項目評估及選擇，提出改進(jìn)措施，匯總及改進(jìn)結(jié)果分析。5作業(yè)程序5.1績效管理與持續(xù)改進(jìn)之總則及理念5.1.1各部門依本公司之整體質(zhì)量、環(huán)境、HSF目標(biāo)要求制定質(zhì)量、環(huán)境、HSF目標(biāo)，需訂定相對應(yīng)的指標(biāo)，并在每次計劃執(zhí)行期間、計劃結(jié)束時進(jìn)行對未達(dá)標(biāo)之項目檢討，分析與改善；5.1.2時機(jī)公司在下列情況需采取糾正措施，消除不合格原因，防止其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：a）同一外部供方同一種產(chǎn)品（服務(wù)），連續(xù)兩批（次）嚴(yán)重不合格；b）內(nèi)審或外審出現(xiàn)不合格時；c）過程、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時；d）顧客及相關(guān)方投訴時；e）管理評審出現(xiàn)不合格時；f）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)指標(biāo)、或管理體系文件要求的情況。上述情況出現(xiàn)時，責(zé)任單位需要即時評估是否需要及時進(jìn)行糾正（遏制），如果需要應(yīng)立即執(zhí)行，處置后果/避免影響擴(kuò)大，之后按5.2執(zhí)行。5.2不合格事實填寫、原因分析、措施的制定、實施與驗證5.2.1當(dāng)出現(xiàn)5.1a情況時，由品質(zhì)部填寫《改進(jìn)措施處理單》（以下簡稱“處理單“）中”不合格事實“欄，知會采購部后傳真給外部供方，要求外部供方三個工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由品質(zhì)部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證。當(dāng)同一種產(chǎn)品向同一外部供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量未有明顯改善時，取消其合格外部供方資硌；如果是服務(wù)外部供方質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受單位填寫處理單中“不合格事實“欄，傳給外部供方進(jìn)行原因分析并采取相應(yīng)措施，由服務(wù)接受單位進(jìn)行驗證。5.2.2當(dāng)現(xiàn)出5.1b情況時，由審核組發(fā)出《不合格報告》，記錄不合格事實，由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，審核員確定后負(fù)責(zé)跟蹤驗證。5.2.3當(dāng)出現(xiàn)其他情況時，由品質(zhì)部及投訴接受單位等根據(jù)不合格事實的類別，發(fā)出相應(yīng)的《改進(jìn)措施處理單》，并確定責(zé)任單位，由責(zé)任單位進(jìn)行原因分析，必要時，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出單位確認(rèn)后實施，發(fā)出單位對該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評審并記錄。5.2.4糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適應(yīng)，發(fā)出單位應(yīng)評審糾正措施的有效性，根據(jù)糾正措施實施結(jié)果是否需要更新之前已確定的風(fēng)險和機(jī)遇、是否需要變更質(zhì)量管理體系并負(fù)責(zé)后續(xù)相關(guān)活動的組織實施。5.3預(yù)防措施5.3.1管理者代表要使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)重點分析如下記錄和信息：每月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表、每月的外部供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表、銷售情況統(tǒng)計報表、顧客滿意度調(diào)查表、內(nèi)審報告、管理評審報告，以及糾正和改進(jìn)措施的執(zhí)行記錄等；并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，各部門也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。5.3.2管理者代表對上述記錄或信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解外部供方產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢，本著預(yù)防為主的思想，積極尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。5.3.3一旦發(fā)現(xiàn)有潛在不符合事實，應(yīng)召集相關(guān)單位商討原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任單位，由管理者代表寫入《改進(jìn)措施處理單》，經(jīng)責(zé)任單位確認(rèn)后予以實施，管代檢查、驗證關(guān)施的效果，確保消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。5.4其他改進(jìn)措施的實施持續(xù)改進(jìn)的策劃：公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的改進(jìn)措施建立自我完善的機(jī)制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。管代在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合識別的需求或機(jī)遇，確定需要改進(jìn)的其他方面。如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等，由管代以《改進(jìn)措施處理單》的形式予以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。5.5其他要求5.5.1在改進(jìn)措施的實施過程中，總