能源管理體系文件-程序文件與表格-符合GBT23331-2020能源管理體系要求及使用指南

1234567893文件編號1組織環(huán)境與相關方要求控制程序42風險和機遇管理程序83目標、指標的制定控制程序4能源管理方案制定和實施程序5能源評審控制程序6能源基準與能源績效參數(shù)設定程序7能力、意識和培訓控制程序8信息溝通程序9文件控制程序體系運行控制程序用能設備的使用、維護和處置程序監(jiān)測和計量裝置的購買、使用、維護和處置程序能源使用識別及控制程序能源服務、產品、設備和能源采購控制程序設計控制程序應急準備和響應程序監(jiān)視和測量控制程序法律、法規(guī)及其它要求的識別控制程序內部審核程序管理評審程序不符合、糾正、改進措施程序4ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-01-2021文件名稱：組織環(huán)境與相關方要求控制程序文件版次：第A版第0次修訂2范圍4職責5ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-01-2021文件名稱：組織環(huán)境與相關方要求控制程序文件版次：第A版第0次修訂5.1.2.1人力資源部：內部(公司價值觀、企業(yè)文化5.1.2.2綜合部：內部(產品、活動、服務、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(法律、技術、競5.1.2.3管理者代表：內部(戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(社會和經濟環(huán)境等)5.1.4.1管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部環(huán)境要素識別與評6ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-01-2021文件名稱：組織環(huán)境與相關方要求控制程序文件版次：第A版第0次修訂6記錄內外部環(huán)境要素識別各部門內外部環(huán)境要素識提交管理評審內外部環(huán)境要素識別內外部環(huán)境要內外部環(huán)境要素監(jiān)測與提交管理評審相關方要求識別估7編號：XSQP-CX-01-18ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂3.權責3.1總經理3.2各部門3.3綜合部4工作程序9ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.2.2風險評估ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂規(guī)定的評價準則進行評價確認，風險的嚴重度和發(fā)生e.輕微ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂度描述嚴重等級法律法規(guī)、要求人身傷害財產損失(萬元)處罰企業(yè)形象非常嚴重國家標準、客戶標準骨折、聽力財產損失≥不可恢復/停廠重大國際、國內影響5嚴重省內標準、行業(yè)標準受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間≥3個月10<財產損失≥5需要較長時間調整可恢復、抱怨、處罰省內、行業(yè)影響4較嚴重地區(qū)標準受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時間<3個月5<財產損失≥0.5間接性恢復、書面抱怨響3一般企業(yè)標準財產損失<短時間恢復、口頭抱怨企業(yè)及周邊范圍2不違反無傷亡無損失沒有停工、沒有抱怨不影響14.3.2風險的發(fā)生頻率(0)評價準則ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生1很少發(fā)生0.001%<發(fā)生概率≤0.1%2偶爾發(fā)生3有時發(fā)生1%<發(fā)生概率≤10%4經常發(fā)生5ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂發(fā)生頻度嚴重度生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經常發(fā)生非常嚴重5嚴重48較嚴重369一般246812345風險系數(shù)風險等級及應采取的措施風險等級風險措施高風險一般風險需采取措施降低風險風險較低，當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時，接受風險ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經常發(fā)生非常嚴重一般風險一般風險高風險高風險高風險嚴重一般風險一般風險高風險高風險較嚴重一般風險一般風險一般風險高風險一般一般風險一般風險一般風險一般風險4.4風險應對4.4.2風險降低ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-02-2021文件名稱：風險和機遇控制程序文件版次：第A版第0次修訂類別：■能源編號：SQP-CX-02-1源(內部/外部)責任部門實施時間成)12345678編號：XSQP-CX-02-2企業(yè)內部因素對企業(yè)外部因素策內部優(yōu)勢S內部劣勢W外部機會0劣勢+威脅WT注：S一競爭優(yōu)勢；W—競爭劣勢；0—機會；T—威脅；編制：批準：ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-03-2021文件名稱：目標、指標的制定控制程序文件版次：第A版第0次修訂3.1動力設備部3.2各相關部門3.3管理者代表3.4總經理4工作程序4.1能源目標的確定(2)符合能源方針；ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-03-2021文件名稱：目標、指標的制定控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.3能源指標的分解4.5能源目標、指標的更新5記錄1、今年年能耗/產量(噸)較上一年下降N%;1、今年年水量/產量(噸)較上一年下降N1%;2、今年年電量/產量(噸)較上一年下降N2%3、今年年油量/產量(噸)較上一年下降N3%4、今年年煤氣量/產量(噸)較上一年下降N4%年月份編號：XSQP-CX-03-2ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-04-2021文件名稱：能源管理方案制定和實施程序文件版次：第A版第0次修訂3.1責任部門3.2動力設備部3.3管理者代表3.4總經理4工作程序ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-04-2021文件名稱：能源管理方案制定和實施程序文件版次：第A版第0次修訂5記錄編號：XSQP-CX-04-1時間節(jié)點ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-05-2021文件名稱：能源評審控制程序文件版次：第A版第0次修訂4工作程序4.1能源評審前期準備4.2能源評審內容ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-05-2021文件名稱：能源評審控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.3能源評審結果5.1能源評審準則編號：XSQP-CX-05-1評審項目能源種類、來源·主要工藝對應的主要耗能設備的名稱的關鍵點(節(jié)能)點(節(jié)能)能源管理體系運作·制度實施：包括人員能力培養(yǎng)、工程建造和生產準備、運行管理、能源計量管理、能源統(tǒng)計管理、節(jié)能技改管理等實施節(jié)管理狀況及其各項活動的有效性的評審·工程設計--節(jié)能設計(節(jié)能專篇等)中·工程設計--節(jié)能設計(節(jié)能專篇等)中·工程設計--節(jié)能設計(節(jié)能專篇等)中·節(jié)能設計落實存在問及能源統(tǒng)計評審·能源計量網(wǎng)絡建設情況；率·能源計量器具完好率和受檢率情況；·企業(yè)能源統(tǒng)計現(xiàn)狀，包括原始記錄、臺析設備、系統(tǒng)、過程能源績效效評審·有條件時，對有較大節(jié)能潛力的設備應·無條件時，借助專業(yè)測試機構進行設備·查清被國家列入淘汰設備目錄的設備的評審項目效評審主要供電設備情況及技術狀況；術狀況；·供水系統(tǒng)包括主要供水設備情況及技術·載能工質系統(tǒng)包括轉換站、主要轉換設備及技術狀況；·對用能系統(tǒng)實際運行狀態(tài)水平進行分析·分析用能系統(tǒng)的節(jié)能潛力；述業(yè)合理用電技術導水技術導則》對熱、電等主要用能系統(tǒng)進行綜合、系統(tǒng)分析；點(節(jié)能)效·年度節(jié)能技改項目計劃及完成情況；·項目的年節(jié)能能力和實際節(jié)能量；析效評審·能源定額管理情況；析節(jié)能量審核·對已實施的節(jié)能技改項目進行經濟技術分析和評價；·能源折標系數(shù)的審核；·根據(jù)已采取的節(jié)能措施，核算年度節(jié)能·節(jié)能目標完成情況；能目標完成的影響程度。的節(jié)能量指標落實中能源使用和能源消能源統(tǒng)計數(shù)核能源實物量能源消耗指·按管理層次(企業(yè)、部門、產品、工序)單位增加值綜合能耗；√部門：部門綜合能耗；√產品：產品綜合能耗、單位產量綜合能耗評審項目√工序：工序綜合能耗、工序單位產出源使用和能源消耗未來的能源使用·識別未來的能源結構調整需求；·識別未來的清潔能源或能源替代的需求的控制建議·生產規(guī)模、產品結構、的能源管理要求調整的建議未來的能源消耗的生產規(guī)模、產品結構、技術裝備、改·識別未來的能源消耗重點；·識別未來的能源消耗控制要求；節(jié)能潛力結構節(jié)能·產品結構調整節(jié)能潛力分析審的結果、發(fā)現(xiàn)的問工藝節(jié)能·節(jié)能技術應用節(jié)能潛力分析管理節(jié)能·計量設備配備節(jié)能潛力分析結構節(jié)能措1.列出節(jié)能改進建議清單2.對改進優(yōu)先順序進行并匯總；3.節(jié)能改進建議清單流出措施內容、責任單位、進度、節(jié)能效果等內容；工藝節(jié)能能措施排序管理節(jié)能能措施排序能源評審性質：全面能源評審口專項能源評審口初始能源評審口其它口能源評審目的：□通過對生產現(xiàn)場調查、資料核查和必要的測試，分析能源利用狀況□確認能源利用水平，查找存在的問題和漏洞□全面的評價分析其能源利用效果和最大限度地查找節(jié)約潛力□評價合理用能，節(jié)約能源的有效辦法□分析對比挖掘節(jié)能潛力，提出切實可行的節(jié)能措施和建議能源評審范圍評審期評審范圍能源工作小組成員在能源評審組中的作用專業(yè)范圍能源評審進展計劃安排：見能源評審進度計劃表編號：XSQP-CX-05-3評審項目部門時間能源種類、來源主要產品生產工藝·主要工藝對應的主要耗能設備的名稱能源來源能源管理的審查能源管理體系運作統(tǒng)計管理、節(jié)能技改管理等實施三同時實施施·工程設計--節(jié)能設計(節(jié)能專篇等)中節(jié)能設備的落實·工程設計--節(jié)能設計(節(jié)能專篇等)中相關備及能源統(tǒng)計評審·能源計量網(wǎng)絡建設情況；·能源計量器具完好率和受檢率情況；能源統(tǒng)計過程能源績效評審設備能源績效評審系統(tǒng)能源績效評審力系統(tǒng)、供水系統(tǒng)等供電設備情況及技術狀況；技術狀況；·分析用能系統(tǒng)的節(jié)能潛力；評審項目部門時間技改項目績效·年度節(jié)能技改項目計劃及完成情況；·項目的年節(jié)能能力和實際節(jié)能量；績效評審·能源定額管理情況；節(jié)能量審核·對已實施的節(jié)能技改項目進行經濟技術分析和評價；·能源折標系數(shù)的審核；能源使用和能能源統(tǒng)計與復核能源實物能源消耗指標核算√企業(yè)：綜合能耗、單位產值綜合能耗、單位增加值綜合能耗；√部門：部門綜合能耗；√產品：產品綜合能耗單位產量綜合能耗√工序：工序綜合能耗、工序單位產出綜未來的能源使用和能源消耗未來的能源使用·識別未來的能源結構調整需求；·識別未來的清潔能源或能源替代的需求未來的能·識別未來的能源消耗重點；·識別未來的能源消耗控制要求；結構節(jié)能·產品結構調整節(jié)能潛力分析工藝節(jié)能·節(jié)能技術應用節(jié)能潛力分析管理節(jié)能·計量設備配備節(jié)能潛力分析改進措結構節(jié)能措施排序工藝節(jié)能能措施排評審項目部門時間序管理節(jié)能能措施排序本次能源評審的范圍包括(企業(yè)、廠部)全部范圍職能部門(科室):……生產車間(班組):……工廠：.(主要介紹企業(yè)(廠部)大致情況，包括企業(yè)(廠部)區(qū)域、生產工藝、生產表2-1企業(yè)概況及能源管理人員信息表(企業(yè))企業(yè)(廠部)名稱企業(yè)法人代表企業(yè)地址企業(yè)性質郵編占地面積建筑面積職工人數(shù)建廠日期能源管理負責人、能源管理員、能源管理機構信息能源管理總負責人能源管理員企業(yè)節(jié)能管理機構負責人電話企業(yè)能源計量管理機構負責人電話表2-1廠部概況及能源管理人員信息表(廠部)廠部名稱所屬工藝廠部第一負責人職工人數(shù)能源管理負責人、能源管理員、能源管理機構信息能源管理總負責人能源管理員廠部節(jié)能管理機構負責人廠部能源計量管理機構負責人表2-2企業(yè)(廠部)近季度產品生產量統(tǒng)計表產品名稱第一季度(月到月)第二季度(月到月)第三季度(月到月)第四季度(月到月)合計(主要介紹企業(yè)(廠部)人員結構、工作班次目前企業(yè)(廠部)采用班制，正常的工作日為每周工作天，季度工作天2.4企業(yè)(廠部)生產工藝2.5生產設備和淘汰設備2.6企業(yè)(廠部)用能概況公司(廠部)生產用能品種有,使用的耗能工質有,用于各類生產設備。能源種類能源來源能源使用范圍用途水電天然氣蒸汽壓縮空氣柴油汽油企業(yè)(廠部)近四個季度的用電量匯總表(單位：萬KWH)部門或班組第一季度(月第二季度(月到月)第三季度(月到月)第四季度(月到月)合計□某部門/班組□某部門/班組□某部門/班組□某部門/班組2.6.2供用水情況企業(yè)(廠部)近四個季度的用水量匯總表(單位：T)部門或班組第一季度(月到月)第二季度(月到月)第三季度(月到月)第四季度(月到月)合計□某部門/班組□某部門/班組2.6.7企業(yè)(廠部)用能匯總排序表在評審期月到月，各部門/班組用能排序如表能源種類用能排序(從用量大小)第1名第…….名水部門/班組能耗量占總用量的比例電部門/班組能耗量占總用量的比例.序號能種來源某部門或班組某部門或班組某部門或班組水能耗量單價金額電能耗量單價金額金額合計2.6.9企業(yè)(廠部)用能系統(tǒng)圖車間/班組車間/班組車間/班組車間/班組油第3章企業(yè)(廠部)能源管理狀況3.1企業(yè)(廠部)能源管理機構的設立第4章企業(yè)(廠部)能源計量管理情況數(shù)量用能單位次級用能單位主要次級用能單位主要用能設備水電天然氣蒸汽主要次級用能單位清單序號部門/工序/工段使用能源種類能源種類額定量主要用能設備清單序號設備編碼名稱規(guī)格數(shù)量使用能主要技術參數(shù)及耗能設計效率制造廠家時間注：主要次級用能單位與主要用能設備根據(jù)《能源運行控制程序》的識別標準來劃分數(shù)量一級計量二級計量理論配備數(shù)實際配備數(shù)配備率完好率能源理論配備數(shù)實際配備數(shù)理論配備數(shù)實際配備數(shù)理論配備數(shù)實際配備數(shù)水電天然氣蒸汽序號安裝地點計量表名稱型號規(guī)格倍率能源種類所屬部門準確度等級測量范圍生產廠家出廠編號狀態(tài)在評審期月-月，從能耗表的各種能種消耗量來分析，企業(yè)(廠部)主要能源是。序號能源種類單位消耗量能源消耗結構圖在評審期月-月，從企業(yè)能源消費綜合流向表的各種能種消耗量來分析，生企業(yè)能源消費綜合流向表(廠部級不填)能種名稱生產系統(tǒng)輔助生產系統(tǒng)生活系統(tǒng)其他系統(tǒng)合計水電折標合計所占比例消耗量餅圖能源流向圖(廠部級不填)5.3.1在評審期月-月，各能源種類消耗共計花費元，各能源種類占比例是多少企業(yè)(廠部)能種能耗費用表序號能源名稱來源能耗量單價金額所占比例合計5.3.2在評審期月-月，各能種消耗的排序如表能源種類用能排序(從大到小)第2名第…….名能源種類能耗量占總用量的比例能源種類能耗量占總用量的比例公司/部門(匯能源種類能耗量占總用量的比例5.4.1政府指標及完成情況(廠部不填)日期(月單位月月月月月-12月本期綜合綜合能源消費量噸標準煤本期工業(yè)總產值千元指標量煤/噸標準萬元煤/實際量噸標準噸標準煤/元完成率5.4.2集團指標及完成情況(廠部不填)日期(月單位月月月月月-12月本期綜合綜合能源消費噸標準煤量本期臺指標量噸噸標準煤/臺實際量煤/臺噸標煤/臺完成率5.4.3公司下達的指標及完成情況能源種類水電等等能耗量指標量(單位/實際量(單位/完成率能耗量水電等等單臺消耗用電(度/臺)指標量實際量完成率單臺消耗用水(噸/臺)指標量實際量完成率等等5.5.2工藝技術的影響5.5.3生產設備的影響6.2生產工藝方面6.3水能利用方面6.4電能利用方面第七章未來能源的應用序號能源種類單位月一月消耗量估消耗量1電萬KWH2天然氣萬立方3蒸汽萬噸4水萬噸5柴油噸7.2新能源的利用XXX線XXX線XXXX線XXX線合計第八章結論附件主要節(jié)能技改項目可行性分析或能源管理方案(有就寫)ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-06-2021文件名稱：能源基準與能源績效參數(shù)設定程序文件版次：第A版第0次修訂4.工作程序ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-06-2021文件名稱：能源基準與能源績效參數(shù)設定程序文件版次：第A版第0次修訂4.1.4基準確定4.1.6基準應用ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-06-2021文件名稱：能源基準與能源績效參數(shù)設定程序文件版次：第A版第0次修訂5.1能源基準能源基準版次：基準年份：20年單位發(fā)電量總產值萬元工業(yè)增加值萬元電消耗總量tt油消耗總量t水消耗總量t總能耗噸標煤萬元產值綜合能耗噸標煤/萬元萬元工業(yè)增加值綜合能耗噸標煤/萬元噸標煤/KWH次級用能單位名稱：能源基準版次：基準年份：20年單位電消耗總量(適應于電廠)tt油消耗總量t水消耗總量t總能耗噸標煤產品綜合能耗(適應于電廠)噸標煤/KWH系統(tǒng)綜合能耗(適應于電廠)噸標煤/KWH單耗人均辦公能耗公斤標煤/人%%%%%%%管理層次績效參數(shù)監(jiān)測責任公司管理績效參數(shù)鏟煤車數(shù)*平均每車煤重量每日能管員電耗量抄表數(shù)據(jù)每日能管員抄表數(shù)據(jù)每日能管員綜合能耗(E)每月能管員產品產量(P)每日倉庫每月每月每月統(tǒng)計員月度單位產品綜合能耗趨勢圖總煤耗/P每月統(tǒng)計員月度單位產品綜合能耗趨勢圖總電耗/P每月統(tǒng)計員月度單位產品煤耗趨勢圖萬元產值綜合能耗綜合能耗/工業(yè)產值每月萬元增加值綜合能耗每月績效參數(shù)電耗量抄表數(shù)據(jù)每日能管員抄表數(shù)據(jù)每日能管員綜合能耗(E)每月能管員產品產量(P)每日倉庫每月統(tǒng)計員月度單位產品綜合能耗趨勢圖車間運行績效參數(shù)在線監(jiān)測實時監(jiān)督，每班記錄設備運行記錄在線監(jiān)測實時監(jiān)督，每班記錄設備運行記錄二反進口溫度在線監(jiān)測每小時監(jiān)測設備運行記錄二反出口成分設備運行記錄壓縮機電機的空載電電實驗室監(jiān)測每班監(jiān)測質檢部設備運行記錄儀表監(jiān)測電機維修后設備運行記錄打料后設備運行記錄實驗室監(jiān)測打料前質檢部監(jiān)測分析報告蒸汽總管壓力設備運行記錄7℃水總管溫度設備運行記錄冷凍鹽水溫度設備運行記錄循環(huán)水總管溫度設備運行記錄實驗室監(jiān)測質檢部監(jiān)測分析報告ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-07-2021文件名稱：能力、意識和培訓控制程序文件版次：第A版第0次修訂ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-07-2021文件名稱：能力、意識和培訓控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.5各部門5工作程序1)內部培訓2)外部培訓ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-07-2021文件名稱：能力、意識和培訓控制程序文件版次：第A版第0次修訂5.4培訓流程5.5培訓記錄5.7教育背景考核5.8專業(yè)能力考核ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-07-2021文件名稱：能力、意識和培訓控制程序文件版次：第A版第0次修訂4)綜合部門負責全程監(jiān)督人員能力考核程序，并按照相關程序或制度進行獎5.12考核周期5.13考核結果6支持性文件6.1培訓需求表6.3培訓簽到表6.4培訓記錄表申請部門培訓時間日期培訓時間培訓地點責任部門日期培訓時間培訓地點培訓人員培訓地點培訓時間考核部門考核人員姓名姓名評價人：日期：ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-08-2021文件名稱：信息溝通程序文件版次：第A版第0次修訂3.1綜合部3.2各部門4工作程序(2)不符合信息(含潛在的),如管理體系內審的不符合報告、糾正和預防措ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-08-2021文件名稱：信息溝通程序文件版次：第A版第0次修訂4.2外部信息交流管理4.2.2外部信息的收集與處理5記錄5.2會議記錄編號：XSQP-CX-08-1發(fā)出人發(fā)出時間接收時間信息描述(如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量):簽名：日期：編號：XSQP-CX-08-1發(fā)出人發(fā)出時間接收時間信息描述(如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量):ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-09-2021文件名稱：文件控制程序文件版次：第A版第0次修訂3.1動力設備部3.2管理者代表3.3總經理3.4各部門3.5動力設備部3.6管理者代表3.7動力設備部3.8各部門4工作程序4.1文件的分類ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-09-2021文件名稱：文件控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.1.2文件分類4.3文件的編號ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-09-2021文件名稱：文件控制程序文件版次：第A版第0次修訂ZD—管理制度WL—外來文件4.4文件的受控凡與體系運行緊密相關的文件應受控，所有受控文件必須在該文件封面或內頁4.5文件的發(fā)放和使用管理4.5.2各部門按業(yè)務關聯(lián)程度確定受控文件發(fā)放范圍，填寫“文件發(fā)放申請表。4.5.3“文件收發(fā)記錄表”在所發(fā)文件的有效期及作廢后一年內，應由發(fā)放部門妥4.5.4文件領用人應對領用的文件妥善保管和使用，防止污損、遺失。4.5.5文件因破損嚴重而影響使用時，使用者應向發(fā)放部門辦理文件更換手續(xù)，交4.5.6受控文件只限于持有部門使用，不得私自外借。ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-09-2021文件名稱：文件控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.6文件的更改4.6.1因公司內部發(fā)生變化或法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化致使受控文件的適宜4.7外來文件的管理4.8文件的歸檔5記錄5.2外來文件登記表5.3受控文件清單5.5文件更改單分發(fā)號接收部門日期日期編號：XSQP-CX-09-2版本頁數(shù)發(fā)放部門時間簽名歸還時間編號：XSQP-CX-09-5被更改文件編號被更改文件的頁碼更改標記更改前更改后擬制/日期更改人批準/日期更改日期編號：XSQP-CX-09-6文件編號文件名稱銷毀日期ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-10-2021文件名稱：記錄控制程序文件版次：第A版第0次修訂本程序適用于公司與能源管理體系有關的各項活動所建立的記錄的控制和管3.1動力設備部3.2生產車間3.3管理者代表4工作程序4.1記錄的分類4.2記錄樣本的編制ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-10-2021文件名稱：記錄控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.2.4記錄編號#4.3記錄表的領用4.4記錄的使用和管理4.5記錄的修訂ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-10-2021文件名稱：記錄控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.6記錄的保存5記錄5.1記錄總目錄編號編制部門記錄部門ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-11-2021文件名稱：體系運行控制程序文件版次：第A版第0次修訂3職責3.1動力設備部3.3生產車間3.4管理者代表3.5各部門4工作程序ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-11-2021文件名稱：體系運行控制程序文件版次：第A版第0次修訂的檢測儀器或人員的經驗判斷等方法，對用能設施設備的規(guī)ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-11-2021文件名稱：體系運行控制程序文件版次：第A版第0次修訂評審目的評審時間評審人員評審地點一、能源方針檢討三、能源管理體系審核報告六、合規(guī)性評價七、下一周期能源規(guī)劃八、糾正與預防措施的實施情況能源管理體系的客觀變化(公司的組織結構、職責分配、資源配置是否適宜、體系文件是否有修正的需要)十、管理評審總結及建議決議ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-12-2021文件名稱：用能設備的使用、維護和處置程序文件版次：第A版第0次修訂3.1動力設備部3.2檢修車間4工作程序4.2用能設備使用、維護程序(1)用能設備在運行過程中，是否處于經濟運行狀態(tài)，負荷變化情況如何控(2)操作用能設備的步驟，包括操作前的準備工作和操作順序、明確各類運ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-12-2021文件名稱：用能設備的使用、維護和處置程序文件版次：第A版第0次修訂(3)安全注意事項。4.4用能設備檢修4.5用能設備報廢ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-12-2021文件名稱：用能設備的使用、維護和處置程序文件版次：第A版第0次修訂5相關記錄5.1用能設備日常檢查記錄表5.2用能設備檢修記錄設施名稱：設施編號：使用部門：保養(yǎng)人：保養(yǎng)項目123456789備注設施使用部門：序號：設施名稱設施編號型號規(guī)格檢修人：時間：檢修人：時間：執(zhí)行部門：序號：檢修時間編制：日期：批準：日期：設施名稱、使用部門放置地點使用部門：序號：設施名稱設施編號起用時間型號規(guī)格原價格ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-13-2021文件名稱：監(jiān)測和計量裝置的購買、使用、維護和處置程序文件版次：第A版第0次修訂3.2各部門3.3動力設備部4工作程序ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-13-2021文件名稱：監(jiān)測和計量裝置的購買、使用、維護和處置程序文件版次：第A版第0次修訂5.1監(jiān)測和計量裝置檔案(使用說明書、出5.2監(jiān)測和計量裝置臺帳(使用說明書、出廠合格證書、歷次檢定/校準證書)編號：XSQP-CX-13-2-2021自編號測量范圍購進時間啟用時間管理人：登記日期：編號：XSQP-CX-13-3自編號使用部門檢定部門擬制：批準：編號格準確使用部門校準時間有效時間校準范圍使用范圍確認人：確認時間：暫停使用/報廢申請單-CX-13-5-CX-13-5申請項目申請日期口暫停使用口報廢口模具口治具口機器設備口其它口儀器品名規(guī)格ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-14-2021文件名稱：能源使用識別及控制程序文件版次：第A版第0次修訂3.2動力設備部3.3管理者代表4工作程序4.1.2能源使用識別ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-14-2021文件名稱：能源使用識別及控制程序文件版次：第A版第0次修訂4.1.2.2生產車間門采用過程分析法(如物料平衡、能量平衡等)進行分析，從中4.2能源使用評價(4)監(jiān)控措施；(5)其它意見。4.4能源使用控制(1)操作規(guī)范；(3)設備檢查維護要求。4.4.2主要能源使用控制(4)改進措施等。ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-14-2021文件名稱：能源使用識別及控制程序文件版次：第A版第0次修訂5記錄5.2能源使用評價表編號：XSQP-CX-14-2會議地點、日期a.相關法律、法規(guī)、強制性標準和其他要求；b.組織的節(jié)能戰(zhàn)略目標及能源基準和標桿；c.發(fā)生的頻率及持續(xù)時間；d.監(jiān)控措施、測試數(shù)據(jù)及報告；e.能源審計、能量平衡、節(jié)能監(jiān)測、清潔生產等提出的建議；f.相關方的影響力。g.“20/80”原則和技術可行、經濟性好。評價結果：能源負責人公司領導序號能源因素產生現(xiàn)有控制措施改進建議電力蒸汽原煤油品壓縮空氣水資源注：1.表中的“能源因素”是指在本單位營運過程中，對能源消耗和能源利用效率有影響的部門：填表人：現(xiàn)狀及原因編號：XSQP-CX-14-5部門123456789ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-15-2021文件名稱：能源服務、產品、設備和能源采購控制程序文件版次：第A版第0次修訂3.3各相關部門(3)其它相關事宜等。ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-15-2021文件名稱：能源服務、產品、設備和能源采購控制程序文件版次：第A版第0次修訂5記錄5.1采購申請單5.2能源消耗明細表日日申請人：序號(臺套)(元)填報部門：時間：_年月消耗部門考核項目單位本月消耗水噸電壓空蒸汽噸柴油L水噸電壓空企業(yè)綜合能耗合計企業(yè)煤耗噸(原煤)企業(yè)水耗噸水耗噸電氣電比汽煤比m3/kg標煤水噸電柴油L汽油L電備注：部門負責人：填報人：填報時間：ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-16-2021文件名稱：設計控制程序文件版次：第A版第0次修訂2、范圍3.1動力設備部3.2項目辦4、工作程序4.2設計開發(fā)的策劃ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-16-2021文件名稱：設計控制程序文件版次：第A版第0次修訂能源消耗等方面評估分析，確定最優(yōu)方案(在難以取舍時可選擇2～3個方案同時完成日期)。每個階段都需要將設計開發(fā)的輸入信息、輸出信息、責任人、完成6)能耗指標分析；ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-16-2021文件名稱：設計控制程序文件版次：第A版第0次修訂8)經濟效益分析等。公司應將合理用能評估結果納入相關項目相應的規(guī)范說明、4.3.4設計和開發(fā)輸出4.3.4.1項目辦相關人員根據(jù)《設計開發(fā)項目任務書》編制相關技術資料，包括：4.3.4.2項目辦對相應的輸出文件進行評審，確保與用能的合4.3.4.3相關輸出的文件發(fā)放按照《文件控制程序》執(zhí)行。4.4設計和開發(fā)變更在設計開發(fā)過程每個階段都可能發(fā)生變更，任何階段的變更均需填寫《設計變5.1《設計開發(fā)任務書》5.2《設計開發(fā)計劃書》5.3《項目建議書》5.4《設計變改單》5.5《設計開發(fā)驗證報告》編號：XSQP-CX-16-1提出項目部門項目名稱型號規(guī)格預期顧客建議日期項目基本技術要求(主要功能、性能、結構、技術參數(shù)等):市場預測分析(市場需求、用戶期望、預期首批銷量、交貨期限、經濟預測等):可行性分析(設計、工藝、采購、生產、檢驗、成本核算等方面):簽名：日期：編制：審核：批準：日期：編號：XSQP-CX-16-2項目名稱起止日期年月至年月型號規(guī)格費用預算設計職責責任人員設計職責責任人員資源配置(人員、生產及檢測設備、設計經費預算分配及信息交設計階段主要活動內容負責人完成日期配合部門備注日期編制：日期：審核：日期：批準：日期：編號：XSQP-CX-16-3項目名稱起止日期型號規(guī)格費用預算設計部門項目負責人設計技術要求(產品主要功能、性能、技術指標，主要結構和相關法律法規(guī)、標準及技術協(xié)議的基本要求等)(可附頁):部門職務/職稱姓名部門職務/職稱姓名相關措施：實施效果：驗證人：日期：項目名稱型號規(guī)格驗證目的驗證日期參加驗證部門驗證人員職務/職稱驗證內容；驗證實施情況：(可另附頁敘述)口設計開發(fā)輸出滿足輸入要求；□設計開發(fā)輸出基本滿足輸入要求，需采取改進措施；□設計開發(fā)輸出未滿足輸入要求，采取改進措施有效后再驗證；□其他：項目負責人：日期：對改進措施的跟蹤結果：項目負責人：日期：備注：編號：XSQP-CX-16-5項目名稱項目編號更改實施情況(日期、部門、文件份數(shù)等):更改人：校對人：日期：編制：日期：審核：日期：批準：日期：ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-17-2021文件名稱：應急準備和響應程序文件版次：第A版第0次修訂3.2各部門3.3總經理4工作程序(5)設備故障等。4.2應急準備ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-17-2021文件名稱：應急準備和響應程序文件版次：第A版第0次修訂4.3應急響應4.4事故調查與處理5支持性文件5.3《信息溝通程序》6記錄6.5事故調查報告編號：XSQP-CX-17-1演練名稱演練地點演練類別口實際演練口桌面演練口部分預案口全部預案□提問討論式演練演練時間參加部門組織部門總指揮物資準備描述預案適宜性充分性評審適宜性：□全部能夠執(zhí)行□執(zhí)行過程不夠順利□明顯不適宜必須修改演練效果評審人員到口職責不明，操作不熟練物資到現(xiàn)場物資嚴重缺乏部分人員防護不到位織情況率低，有待改進搶險組分工：口合理、高效□基本合理，能完成任務□效率實戰(zhàn)效果評價口達到預期目標口基本達到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進口沒有達到目標，須重新演練外援部門及協(xié)作效果存在問題和改進措施編號：XSQP-CX-17-2演練參加單位：演練地點：演練日期：演練內容：演練過程概況：演練總結(包括改進建議)演練時間演練項目組織人員參加人員人員簽到人員簽到演練時間演練地點演練名稱指揮人參加人：效果評價：評價人簽字：編號：XSQP-CX-17-5事故名稱發(fā)生時間發(fā)生地點現(xiàn)場證據(jù)：調查人：日期：收集人：日期：參加分析人員：日期：批準人：日期：實施人：ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-18-2021文件名稱：監(jiān)視和測量控制程序文件版次：第A版第0次修訂3.2動力設備部4工作程序4.2監(jiān)視和測量的方式ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-18-2021文件名稱：監(jiān)視和測量控制程序文件版次：第A版第0次修訂5支持性文件5.5《文件控制程序》ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-19-2021文件名稱：法律、法規(guī)及其它要求的識別控制程序文件版次：第A版第0次修訂2范圍3.1管理者代表3.2動力設備部3.3相關部門4工作程序4.1.4行業(yè)規(guī)定及標準。4.2獲取途徑ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-19-2021文件名稱：法律、法規(guī)及其它要求的識別控制程序文件版次：第A版第0次修訂(1)各相關部門根據(jù)公司的經營特點和進展情況，認為公司應遵守的法5記錄ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-19-2021文件名稱：法律、法規(guī)及其它要求的識別控制程序文件版次：第A版第0次修訂編號：XSQP-CX-19-1生效日期/最新修訂日頒布部門相關條款說明適用部門序號日期發(fā)放部門日期ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-20-2021文件名稱：內部審核程序文件版次：第A版第0次修訂3.1管理者代表3.2動力設備部3.3內審組長3.4內審員3.5各受審部門4工作程序ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-20-2021文件名稱：內部審核程序文件版次：第A版第0次修訂(4)審核任務的分配。4.2內部審核的實施4.2.2審核組長在進行審核前7天內將“審核實施計劃”發(fā)放至受審部門，以便做4.2.3內審員分工4.2.4審核依據(jù)(3)操作規(guī)程(如操作規(guī)程和各項管理制度);4.2.5編制檢查表4.2.6資料準備ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-20-2021文件名稱：內部審核程序文件版次：第A版第0次修訂4.2.7首次會議4.2.8現(xiàn)場審核4.4末次會議4.5審核報告ABCD機械制造有限公司文件編號：XSQP-CX-20-2021文件名稱：內部審核程序文件版次：第A版第0次修訂5相關記錄5.2審核實施計劃5.3審核檢查表5.4不符合報告表編號：XSQP-CX-20-1編制：時間：審核：時間：批準：日期：審核實施計劃審核組組長：組員：_年_月_日0.審核目的：本公司能源手冊第一版及能源管理體系其他文件2.審核覆蓋產品：4.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。5.審核安排：日期時間部門審核涉及的能源管理體系標準要求月日首次會議審核組會議月日與總經理、管理者代表談話審核組會議編號：XSQP-CX-20-3受審核部門內審員審核日期陪同人員條款審核內容及方法審核記錄符合判定備注受審核部門審核員審核日期日期：日期：部門負責人：日期：