華信惠悅-上海國際集團-薪酬總盤測算-V1-20090615

以市場化的人力資源機制打造高附加值的集團總部第1頁共8頁上海國際集團有限公司直屬子公司2009年薪酬總盤測算根據(jù)《直屬子公司績效考核及薪酬總盤管理辦法》，對集團直屬子公司2009年度薪酬總盤測算如下：上國投上證券國資公司資產(chǎn)管理公司房產(chǎn)公司金融服務(wù)公司華東公司2008年現(xiàn)發(fā)人均現(xiàn)金（萬）22.420.527.823.220.622.617.82008年現(xiàn)發(fā)現(xiàn)金性質(zhì)的人均福利（萬）16.48.70.213.012.113.67.92008年現(xiàn)發(fā)人均總現(xiàn)金（萬）38.829.128.036.132.736.225.72008年市場測算人均（萬）43.032.434.037.628.326.726.22008年按薪酬總盤測算人均（萬）39.728.333.337.633.435.625.6與現(xiàn)行人均比對（萬）92%87%98%100%118%133%98%2009年按薪酬總盤測算人均（萬）36.427.333.438.631.439.126.0與現(xiàn)行人均比對85%84%98%103%111%147%99%上國投母公司財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)收入利潤率（2006行業(yè)平均利潤率）100%150%175%175%實際營業(yè)收入利潤率116%175%250%125%主營業(yè)務(wù)目標排名（2008）1010715主營業(yè)務(wù)實際排名10101010主營業(yè)務(wù)（信托＋手續(xù)費收入）收入18,40018,40018,40018,40018,40018,400稅前利潤（萬）42,10042,10042,10042,10042,10042,100稅前利潤提取比例4%4%4%4%4%4%主營業(yè)務(wù)收入提取比例20%20%20%20%20%20%績效調(diào)整系數(shù)1.041.050.801.201.200.81總提取金額（萬）6,1075,6374,2916,4376,4174,340人數(shù)154155155155155155人均（萬）39.736.427.741.541.428.0上證券母公司財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)收入利潤率（2006行業(yè)平均利潤率）34.8%35.0%35.0%35.0%實際營業(yè)收入利潤率10.5%38.9%50.0%15.0%經(jīng)紀業(yè)務(wù)目標排名26262626.00經(jīng)紀業(yè)務(wù)實際排名26262030經(jīng)紀業(yè)務(wù)市場目標占有率1.00%1%1.00%1%經(jīng)紀業(yè)務(wù)市場實際占有率0.98%0.98%1.20%0.90%績效調(diào)整系數(shù)0.901.010.801.201.080.92營業(yè)收入（萬）100,32386,61586,61586,61586,61586,615營業(yè)收入提取比例27%30%24%36%32%28%總提取金額（萬）27,20026,23220,78831,18127,94823,930人數(shù)960960960960960960人均（萬）28.327.321.732.529.124.9

國資公司合并財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標凈資產(chǎn)收益率10.0%10.0%10.0%10.0%實際完成凈資產(chǎn)收益率2.8%3.5%10.0%-5.0%績效調(diào)整系數(shù)0.930.940.601.401.000.86現(xiàn)發(fā)人均總現(xiàn)金（萬）28.028.028.028.028.028.0市場人均總現(xiàn)金（萬）34.034.034.034.034.034.0總提取金額（萬）1,9001,9041,7052,1711,9381,859人數(shù)575757575757人均（萬）33.333.429.938.134.032.6

資產(chǎn)管理公司合并財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標凈資產(chǎn)收益率12.0%12.0%12.0%12.0%實際完成凈資產(chǎn)收益率11.8%22.6%30.0%0.0%績效調(diào)整系數(shù)1.001.100.601.401.160.89現(xiàn)發(fā)人均總現(xiàn)金（萬）36.136.136.136.136.136.1市場人均總現(xiàn)金（萬）37.637.637.637.637.637.6總提取金額（萬）2,9673,0532,6123,3253,1122,873人數(shù)797979797979人均（萬）37.638.633.142.139.436.4

房產(chǎn)公司合并財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)收入利潤率19.4%5.0%5.0%5.0%實際完成利潤率20.4%1.0%10.0%0.0%目標營業(yè)收入（億）15.015.015.015.0實際完成營業(yè)收入（億17.011.618.012.0績效調(diào)整系數(shù)1.10.90.601.401.10.9現(xiàn)發(fā)人均總現(xiàn)金（萬）32.732.732.732.732.732.7市場人均總現(xiàn)金（萬）28.328.328.328.328.328.3總提取金額（萬）2,1021,9771,8112,3052,1351,982人數(shù)636363636363人均（萬）33.431.428.836.633.931.5

金融服務(wù)公司合并財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)利潤總額（萬）552700700700實際完成利潤總額513889900500目標利潤增長率-10%36%36%36%實際完成目標利潤增長率-13%73%50%20%績效調(diào)整系數(shù)0.951.270.601.401.190.80現(xiàn)發(fā)人均總現(xiàn)金（萬）36.236.236.236.236.236.2市場人均總現(xiàn)金（萬）26.726.726.726.726.726.7總提取金額（萬）1,8161,9951,6242,0671,9521,733人數(shù)515151515151人均（萬）35.639.131.840.538.334.0

華東公司母公司財務(wù)報表20082009（按預(yù)算）調(diào)節(jié)系數(shù)下限，其他不變調(diào)節(jié)系數(shù)上限，其他不變好業(yè)績差業(yè)績目標營業(yè)利潤率11.0%10.0%10.0%10.0%實際完成利潤率2.8%6.9%20.0%0.0%績效調(diào)整系數(shù)0.930.970.601.401.090