工程結(jié)算審核方案

PAGE6工程結(jié)算審核方案工程結(jié)算審核程序1．目的為了規(guī)范公司工程結(jié)算審核業(yè)務(wù)程序，保證工程結(jié)算審核始終處于一種程序化、規(guī)范化的管理狀態(tài)中，使每個從事結(jié)算審核的員工嚴(yán)格按程序和步驟進行工作，保持在審核過程中的連續(xù)性、同一性，不因人為的原因而產(chǎn)生隨意性和偏差，使結(jié)算審核工作處于嚴(yán)格的有效的控制中，制訂本程序。2．適用范圍本程序適用于公司承擔(dān)的所有工程結(jié)算審核業(yè)務(wù)。3．相關(guān)文件質(zhì)量手冊預(yù)防措施管理程序糾正措施管理程序不合格品管理程序國家及北京市（或地方省市）建設(shè)行業(yè)行政主管部門的法律、法規(guī)和造價管理文件。4．職責(zé)4．1主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)交付前的最終服務(wù)成果的最終審核；4．2部門經(jīng)理負責(zé)本程序在結(jié)算審核服務(wù)過程中的正確有效運行，必要時進行調(diào)整改進。負責(zé)調(diào)配本部門的資源以保證項目順利實施，負責(zé)交付前的服務(wù)成果的審核；4．3項目經(jīng)理負責(zé)項目工作安排，負責(zé)對結(jié)算審核服務(wù)中本專業(yè)的計量、計價及服務(wù)成果的編制，負責(zé)對最終成果文件的匯總、審核，以及資料和成果文件的保管、存檔；4．4專業(yè)估價師及算量人員負責(zé)本專業(yè)的計量、計價及服務(wù)成果的編制、檢查。5．結(jié)算審核程序5．1合同獲得后的任務(wù)指派5．1．1合同獲得后，由市場部負責(zé)組織合同交底；5．1．2部門經(jīng)理確定項目經(jīng)理人選，根據(jù)工程情況、工作內(nèi)容及時間要求確定項目組人數(shù)和工作進度；5．1．3項目經(jīng)理擬定結(jié)算審核計劃，并填寫《工程項目計劃》，工作計劃經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；5．1．4項目經(jīng)理在同客戶的溝通中所得到信息，要及時整理形成書面的《項目信息備忘錄》，并及時傳達給項目組人員。5．2資料準(zhǔn)備5．2．1資料收集由項目經(jīng)理負責(zé)收集，資料移交要進行記錄，即填寫《提供資料清單》，一般情況下結(jié)算審核需客戶提供以下資料：招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)文件工程合同（含合同補充文件）工程實際竣工工期，合同承包范圍內(nèi)的工程完成情況，是否有未施工項目工程質(zhì)量狀況說明和分部分項質(zhì)量評定表或質(zhì)量缺陷說明文件工程結(jié)算單工程洽商單工程索賠單材料設(shè)備批復(fù)價清單紀(jì)要。5．4．6調(diào)整彌補初審報告，根據(jù)談判結(jié)果重復(fù)結(jié)算審核程序5.4.4、5.4.5條款內(nèi)容。5．4．7編制終審報告，召開結(jié)算終審會議，由項目經(jīng)理組織客戶、被審核單位進行會簽。形成的終審報告由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。6．資料返還結(jié)算審核工作結(jié)束后，客戶移交的原始資料由項目經(jīng)理按資料清單進行整理移交客戶，并做好移交記錄。7．資料存檔項目經(jīng)理負責(zé)組織將資料統(tǒng)一整理分類，并附上資料清單移交行政部進行存檔。8．質(zhì)量控制在任何結(jié)算審核報告（包括階段審核報告）簽發(fā)前，必須確保：8．1所有從原始資料中轉(zhuǎn)換到結(jié)算審核報告中的數(shù)據(jù)（如：合同總價，不可預(yù)見費、指定分包款、預(yù)留金、工程量清單等）都必須審核，項目經(jīng)理必須簽字；8．2各專業(yè)部分的審核報告均須經(jīng)項目經(jīng)理審核；8．3項目經(jīng)理必須確保所有的工作都符合結(jié)算審核程序；8．4對外發(fā)出的函件、傳真須經(jīng)部門經(jīng)理審核；8．5對最終的成果報告須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。9．保密結(jié)算審核作業(yè)操作過程中各級員工應(yīng)遵守保密規(guī)定和要求。10．結(jié)算審核流程圖11．應(yīng)用表單任務(wù)交底書工程項目實施計劃及人員安排提供資料清單結(jié)算洽談會議紀(jì)要工程造價審定單工程結(jié)算審核流程圖 擬定詳細審核計劃簽約接受審閱資料可確定按審核程序進行尚有不可N初審結(jié)果委托踏勘現(xiàn)場內(nèi)容項進行測算審核確定項 Y 調(diào)整彌補 征詢甲方等意見 補充資料N 創(chuàng)造條件對初審報告是否通過 Y召開審結(jié)會議查閱資料審定辦簽查閱資料工程結(jié)算審核計劃序號工作內(nèi)容時間安排責(zé)任單位責(zé)任人備注1簽約接受委托等待甲方意見建設(shè)單位宋寧2擬定詳細審核計劃審閱資料探勘現(xiàn)場等待甲方意見造價咨詢機構(gòu)徐玲玲（總工程師）建設(shè)單位配合3修正實際施工中與圖紙不符部分、確定設(shè)計變更部分等待甲方意見造價咨詢機構(gòu)徐玲玲、張燕韓曉琴、林靜建設(shè)單位配合4按審核程序進行測算審核等待甲方意見造價咨詢機構(gòu)徐玲玲、劉楓林靜、謝元林建設(shè)單位配合5報送甲方測算后的審核報告等待甲方意見造價咨詢機構(gòu)徐玲玲、許芳寧建設(shè)單位配合6與施工單位進行工程量核對等待甲方意見造價咨詢機構(gòu)徐玲玲、張燕、林靜韓曉琴、韓曉琴、劉楓建設(shè)單位配合、施工單位配合7提交經(jīng)三方同意的工程量審核報告等待甲方意見建設(shè)單位、造價咨詢機構(gòu)徐玲玲、馬曉妮建設(shè)單位、施工單位、造價咨詢機構(gòu)三方配合8在認(rèn)定的工程量基礎(chǔ)上核對工程造價等待甲方意見造價