行政采購(gòu)管理辦法

PAGEPAGE15行政采購(gòu)管理辦法第一條為了提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)支持并加強(qiáng)管理，控制費(fèi)用支出，特制訂本辦法。第三條行政采購(gòu)歸口管理部門為辦公室。（一）內(nèi)部管理1、采購(gòu)范圍計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備等固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等統(tǒng)一由辦公室購(gòu)置。固定資產(chǎn)：是指使用期限超過(guò)1年，且單位價(jià)值2000元及以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備物品；或雖不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物品的，但單位價(jià)值在2000元以上，且使用期限超過(guò)2年的。例如：計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、辦公家具等。低值易耗品：是指單件價(jià)值在2000元以下，800（含）元以上物品，或價(jià)值雖低于前標(biāo)準(zhǔn)，但能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持實(shí)物形態(tài)，并非一次性消耗的。辦公用品：紙張耗材、輔助辦公小用具、維修用機(jī)器配件等。2、購(gòu)買（1）各部門在每月最后5個(gè)工作日內(nèi)，按本部門下月需求填寫《辦公用品購(gòu)買使用申請(qǐng)表》（見附件3）、《電腦耗材購(gòu)買申請(qǐng)表》（見附件4），辦公室在收到申請(qǐng)表之日起2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)部門申購(gòu)計(jì)劃匯總初審，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行購(gòu)買。（2）計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備的購(gòu)買程序應(yīng)根據(jù)部門年度購(gòu)買計(jì)劃與預(yù)算填寫《計(jì)算機(jī)購(gòu)置申請(qǐng)表》（見附表5），辦公室根據(jù)部門實(shí)際需求進(jìn)行初審，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按照費(fèi)用審批權(quán)限審批后，進(jìn)行購(gòu)買。（3）辦公用品購(gòu)買后要及時(shí)入庫(kù)，并填寫《辦公用品入庫(kù)登記表》（見附件6）。對(duì)于市場(chǎng)缺貨、價(jià)格波動(dòng)較大、不易購(gòu)買而未能采購(gòu)到的物品，辦公室要做出說(shuō)明，并及時(shí)在適當(dāng)時(shí)機(jī)購(gòu)買。3、保管及發(fā)放（1）辦公室于每月5、15、25日發(fā)放辦公用品及電腦耗材，其他時(shí)間如無(wú)特殊情況不發(fā)放。（2）辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品及電腦耗材的保管、發(fā)放與登記》。發(fā)放與領(lǐng)用要填寫《辦公用品（含電腦耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》（見附件7）。（3）物品發(fā)放及使用。應(yīng)本著節(jié)約和愛護(hù)的原則，杜絕浪費(fèi)，對(duì)消耗量的大的物品要嚴(yán)格控制，對(duì)一般消耗品要愛護(hù)使用。4、購(gòu)置管理（1）定期報(bào)表管理：辦公室每月填寫《低值易耗品、辦公用品出庫(kù)匯總表》（見附表8），統(tǒng)計(jì)出月度低值易耗品、辦公用品總耗費(fèi)數(shù)。（2）供應(yīng)商信息：辦公室定期更新供應(yīng)商檔案信息，便于掌握同類商品市場(chǎng)信息。（二）外部管理：供應(yīng)商管理1、建立合格供應(yīng)商名錄庫(kù)：所有考察合格的供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》進(jìn)行管理。2、考察供應(yīng)商的資質(zhì)，建立供應(yīng)商的檔案。應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）供應(yīng)商的基本情況表（見附表9）。（2）定期報(bào)價(jià)資料。（3）定期考察記錄。（4）合作、服務(wù)記錄。3、供應(yīng)商定期報(bào)價(jià)制度：各供應(yīng)商需定期報(bào)價(jià)，以確保掌握最新的產(chǎn)品價(jià)格信息。4、定期考察供應(yīng)商：定期考察供應(yīng)商的資質(zhì)、質(zhì)量和服務(wù)，優(yōu)勝劣汰，即定期更新供應(yīng)商名錄。5、詢價(jià)：一般情況下，每次執(zhí)行采購(gòu)，參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商不得少于3個(gè)。第四條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋和組織修訂。第五條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件1：低值易耗品、辦公用品申購(gòu)流程圖低值易耗品、辦公用品申購(gòu)流程圖節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)部門辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)ABCD領(lǐng)用開始填寫《申請(qǐng)表》領(lǐng)用開始填寫《申請(qǐng)表》YES驗(yàn)收入庫(kù)購(gòu)置發(fā)票NO匯總、初審YES驗(yàn)收入庫(kù)購(gòu)置發(fā)票NO匯總、初審審核審核附件2：計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置流程圖計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置流程圖節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)部申請(qǐng)部門辦公室相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理ABCDE主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、簽字存檔主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、簽字存檔填寫《購(gòu)置申請(qǐng)表》《預(yù)算單》領(lǐng)用結(jié)束確認(rèn)、簽字報(bào)銷審核預(yù)算存檔填寫《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》發(fā)票領(lǐng)取支票/現(xiàn)金安裝調(diào)試購(gòu)置設(shè)備開始填寫《購(gòu)置申請(qǐng)表》《預(yù)算單》領(lǐng)用結(jié)束確認(rèn)、簽字報(bào)銷審核預(yù)算存檔填寫《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》發(fā)票領(lǐng)取支票/現(xiàn)金安裝調(diào)試購(gòu)置設(shè)備開始單筆10000以下單筆10000以上存檔單筆10000以下單筆10000以上存檔 簽字簽字簽字簽字附件3：《辦公用品購(gòu)買、使用申請(qǐng)表》辦公用品購(gòu)買、使用申請(qǐng)表部門：時(shí)間：200年月序號(hào)物品名規(guī)格、型號(hào)數(shù)量備注123456789101112其他特殊申請(qǐng)事項(xiàng)：制表人：部門經(jīng)理簽字：附件4：《電腦耗材購(gòu)買申請(qǐng)表》電腦耗材購(gòu)買申請(qǐng)表部門：時(shí)間：200年月序號(hào)物品名規(guī)格、型號(hào)數(shù)量使用人12345678910部門經(jīng)理意見：辦公室意見：相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)意見：制表人：附件5：《計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表部門工序設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格購(gòu)置類型□更換設(shè)備部件□新購(gòu)置設(shè)備被更換設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)：特殊要求預(yù)計(jì)金額（由辦公室填寫）需求情況及用途：申請(qǐng)部門意見：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日辦公室意見：辦公室負(fù)責(zé)人簽字：年月日財(cái)務(wù)部門意見：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：年月日行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批：行政主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日總經(jīng)理審批：總經(jīng)理簽字：年月日附件6：《辦公用品（含電腦耗材）入庫(kù)登記表》辦公用品（含電腦耗材）入庫(kù)登記表時(shí)間：200年月序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)備注附件7：《辦公用品（含電腦耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表》辦公用品（含電腦耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表時(shí)間：200年月日期部門姓名領(lǐng)取物品數(shù)量用途備注附件8：《低值易耗品、辦公用品出庫(kù)匯總表》低值易耗品、辦公用品出庫(kù)匯總表年月日部門人數(shù)數(shù)量金額（元）備注低值易耗品辦公用品低值易耗品辦公用品合計(jì)制表人：附件9：《供應(yīng)商基本情況表》供應(yīng)商基本情況表（此表辦公室存檔用）