項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分表及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

附件3

項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分表

項(xiàng)目名稱：濟(jì)齊黃河公路大橋第三合同段項(xiàng)目經(jīng)理部所屬公司：中鐵四局二公司

所占扣分檢查

檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明備注

序分值

分值得分

號(hào)

精細(xì)化管理階段具體要求

1.精細(xì)化管理相關(guān)文件齊全（不含安

全、質(zhì)量、作業(yè)層建設(shè)文件,此部分精細(xì)化管理相關(guān)文件不齊

文件在其它相關(guān)模塊包含），并按收全扣2分；未按公文流程

精細(xì)化管理文、分發(fā)、傳閱、學(xué)習(xí)等流程處理；處理的扣1分；未進(jìn)行有

14

推進(jìn)2.精細(xì)化管理相關(guān)制度進(jìn)行全員培計(jì)劃的培訓(xùn)I、考試扣0.5分；

訓(xùn)、考試等有計(jì)劃實(shí)施；未進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)的扣0.5

3.利用生產(chǎn)會(huì)、周例會(huì)、早點(diǎn)名等形分。

式進(jìn)行精細(xì)化管理、責(zé)任成本管理

宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。

未參加公司組織的施工調(diào)

1.積極參與公司組織的施工調(diào)查；查，扣2分；不具有公司

2施工調(diào)查2.具有公司下發(fā)的施工調(diào)查報(bào)告；4下發(fā)的施工調(diào)查報(bào)告扣1

前3.擬任項(xiàng)目經(jīng)理參加。分；擬任項(xiàng)目經(jīng)理未參加

期扣1分。

策

劃1.接受公司組織的管理交底；管理交底沒有執(zhí)行扣2分；

3管理交底2.對(duì)交底內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)，使交底3交底內(nèi)容沒有進(jìn)行內(nèi)部學(xué)

內(nèi)容傳遞到相關(guān)業(yè)務(wù)人員。習(xí)與傳遞，扣1分。

1.根據(jù)合同、施工調(diào)查報(bào)告和公司管

理交底及時(shí)編制項(xiàng)目策劃書，項(xiàng)目

中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)編制完成；

2.主要內(nèi)容：應(yīng)包括（但不限于）以

下內(nèi)容：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)未按照要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分編制完成《項(xiàng)目管理策劃

前析及資金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、機(jī)書》扣1分；《項(xiàng)目管理策

期構(gòu)和部門責(zé)任書、項(xiàng)目部一般員工劃書》主要內(nèi)容每缺一項(xiàng)

4項(xiàng)目策劃書5

策績(jī)效考核辦法、項(xiàng)目的管理模式及扣0.2分，扣完3分為止。

劃分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源配置計(jì)《項(xiàng)目管理策劃書》未經(jīng)

戈I］、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策、過(guò)相關(guān)部門評(píng)審、分管領(lǐng)

變更索賠、主要施工方案及大臨工導(dǎo)審批的扣1分。

程布置方案、安全質(zhì)量管控重點(diǎn)及

措施、成本管理等；

3.《項(xiàng)目管理策劃書》經(jīng)過(guò)相關(guān)部門

評(píng)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

成立以項(xiàng)目經(jīng)理為主任，有關(guān)分管

領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為

成員的項(xiàng)目管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目沒有成立項(xiàng)管會(huì)扣1分；

5成立項(xiàng)管會(huì)1

安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、無(wú)活動(dòng)記錄扣0.5分。

項(xiàng)進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和管

目理。

部

1.項(xiàng)目部建立管理工作責(zé)任矩陣；

組未建立責(zé)任矩陣扣1分；

管理工作責(zé)2.以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定

62未制定部門機(jī)構(gòu)和員工崗

建任矩陣部門機(jī)構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任

位責(zé)任書扣1分。

書。

1.具有一定規(guī)模的項(xiàng)目設(shè)置五部?jī)晌窗匆?guī)定設(shè)置五部?jī)墒壹?/p>

設(shè)置項(xiàng)目機(jī)

7室及黨群組織；2黨群組織的扣1分；未按

構(gòu)

2.按照公司定編定員確定項(xiàng)目人數(shù)。照公司定編定員確定項(xiàng)目

人數(shù)扣1分。

按照《項(xiàng)目管理策劃書》的內(nèi)容和

項(xiàng)目管理報(bào)未上報(bào)扣2分；少上報(bào)1

8格式編制月、季、年度報(bào)告并上報(bào)2

告次扣0.2分，扣完1分為止。

公司。

1.分包結(jié)算必須堅(jiān)持量?jī)r(jià)控制，必須

實(shí)行業(yè)務(wù)部門聯(lián)合會(huì)簽制度，并報(bào)分包結(jié)算不合規(guī)一次扣0.5

公司審批，在辦理分包結(jié)算時(shí)必須分，扣完3分為止；未及

做到“三統(tǒng)一”、“四不結(jié)算”；時(shí)辦理末次結(jié)算，簽訂合

9分包管理6

2.對(duì)已完成合同約定工作量的項(xiàng)目，同封帳協(xié)議，每出現(xiàn)一次

項(xiàng)目部要及時(shí)與分包企業(yè)辦理末次違規(guī)扣0.5分，扣完3分為

結(jié)算，按程序報(bào)公司審批后，簽訂止。

合同封帳協(xié)議。

L將合同按照分包合同、物資設(shè)備采

施購(gòu)合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、

合同未實(shí)行分類管理扣1

工其他合同（臨時(shí)用地、技術(shù)服務(wù)咨詢）

分；未成立合同評(píng)審小組

準(zhǔn)等進(jìn)行分類管理，并指定專人管理

扣1分；合同簽訂程序不

備合同，實(shí)行“一合同一登記”原則；

規(guī)范,每出現(xiàn)一次扣0.2分，

2.應(yīng)成立合同評(píng)審小組，項(xiàng)目經(jīng)理任

扣完1分為止；項(xiàng)目部為

組長(zhǎng)，合同評(píng)審應(yīng)形成書面評(píng)審意

另一方提供任何形式的擔(dān)

10合同管理見并上報(bào)公司；5

保，每出現(xiàn)一次扣0.2分，

3.合同在完成評(píng)審后，按照要求上報(bào)

扣完1分為止；項(xiàng)目實(shí)施

公司審批，按審批的意見簽訂正式

過(guò)程中發(fā)生“例外事件”，

合同，并及時(shí)上報(bào)備案；

未實(shí)行例外管理，每出現(xiàn)

4.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，項(xiàng)目部不得為另一

一次扣0.2分，扣完1分為

方提供任何形式的擔(dān)保；

止。

5.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，發(fā)生偏離制度、

程序、計(jì)劃和預(yù)算的特殊事件，項(xiàng)

目部需將偏離事件以“例外事件”

報(bào)告給公司審批，實(shí)行例外管理。

項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，項(xiàng)目經(jīng)

經(jīng)濟(jì)承包未按規(guī)定時(shí)間簽訂項(xiàng)目部

11理與公司總經(jīng)理簽訂項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承3

責(zé)任書經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書扣3分。

包責(zé)任書。

未建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一

責(zé)任1.建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的責(zé)任人的成本管理責(zé)任體

項(xiàng)

12成本成本管理責(zé)任體系；3系扣1分；未建立項(xiàng)目責(zé)

過(guò)目

體系2.建立項(xiàng)目責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣。任成本管理責(zé)任矩陣扣2

程成

分。

管本

未按照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行

理管責(zé)任

責(zé)任成本按照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分責(zé)任成本分解扣3分;進(jìn)行

13理成本3

解。了但未完全分解到分部分

分解

項(xiàng)扣2分。

1.嚴(yán)格執(zhí)行公司針對(duì)本項(xiàng)目發(fā)布的

勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料及

機(jī)械租賃限價(jià)；

2.加強(qiáng)材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)

用、消耗、核算等各環(huán)節(jié)的管理，

嚴(yán)格執(zhí)行第1項(xiàng)限價(jià)規(guī)定

加快項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降

得3分，其余4項(xiàng)分別得1

責(zé)任低周轉(zhuǎn)材料成本；

分,否則扣減對(duì)應(yīng)分值；執(zhí)

14成本3.做好機(jī)械設(shè)備租賃和購(gòu)買方案的7

行了但未到位時(shí)，每出現(xiàn)

控制經(jīng)濟(jì)比選工作，按臺(tái)班產(chǎn)量進(jìn)行考

一次扣0.2分，直到扣完對(duì)

核，嚴(yán)格按工程量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；

應(yīng)分值為止。

及時(shí)進(jìn)行租賃設(shè)備的清退，嚴(yán)禁機(jī)

械設(shè)備閑置；

4.嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出；

5.建立工程數(shù)量、物資、機(jī)械等總控

臺(tái)賬，并與工程分包相對(duì)應(yīng)。

未分析扣3分；已進(jìn)行分

責(zé)任析但未按照要求的頻次執(zhí)

按月或季進(jìn)行責(zé)任成本分析，查找

15成本3行或分析活動(dòng)流于形式，

問題、分析原因，制定整改措施。

分析每次扣0.2分，扣完2分為

止。

1.編制變更索賠策劃書，報(bào)公司審

項(xiàng)批；

過(guò)目2.定期召開變更索賠分析例會(huì),查找

變更

程成存在的問題，制定《清收工作方案》，

16索賠3其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣1分。

管本明確相關(guān)責(zé)任人，提出具體措施，

管理

理管推進(jìn)變更索賠（清收）工作；

理3.及時(shí)收集變更、索賠相關(guān)證據(jù)，按

要求上報(bào)資料。

成本

信息符合條件的項(xiàng)目部，未使

17使用成本信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務(wù)。3

化應(yīng)用時(shí)扣3分。

用

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制施工組織

設(shè)計(jì)；項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)施工

方案;實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)完善、審

批合規(guī)、并按審批意見修訂完善；

2.項(xiàng)目總工程師對(duì)技術(shù)人員按專業(yè)

和技能進(jìn)行詳細(xì)分工，明確技術(shù)管

理部門和技術(shù)管理崗位職責(zé)；

3.設(shè)計(jì)文件審核記錄、圖紙會(huì)審記錄

等有關(guān)資料應(yīng)登記保存，建立管理

臺(tái)帳，跟蹤處理結(jié)果；

4.應(yīng)安排專人管理設(shè)計(jì)變更資料，建

技術(shù)管理其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣分。

18立設(shè)計(jì)變更動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。71

5.制定科研、工法及專利工作計(jì)劃，

積極開展“四新”技術(shù)的推廣應(yīng)用

工作；

6.應(yīng)明確節(jié)能減排主責(zé)部門，設(shè)置專

（兼）職管理人員，常態(tài)化開展節(jié)

能減排工作，填報(bào)相關(guān)報(bào)表；

7.臨時(shí)工程實(shí)施前應(yīng)由項(xiàng)目部根據(jù)

公司臨時(shí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)要求編制臨時(shí)工程施工方案及

預(yù)算，并上報(bào)公司進(jìn)行審批后執(zhí)行。

1.工程部提出《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》，

物機(jī)部按照優(yōu)先使用自有設(shè)備的原

貝!1,明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)

量、使用日期、來(lái)源等，上報(bào)公司

機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃未按要

審批執(zhí)行；

求執(zhí)行扣1分；機(jī)械租賃

2.機(jī)械租賃合同經(jīng)項(xiàng)目部評(píng)審、會(huì)

合同未評(píng)審、會(huì)簽或?qū)徟?/p>

簽，并報(bào)公司審批后簽訂，嚴(yán)格執(zhí)

每出現(xiàn)一次扣0.5分，扣完

行公司發(fā)布的限價(jià)；

2分為止；機(jī)械設(shè)備進(jìn)

3.機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)時(shí)，要對(duì)設(shè)備

（退）場(chǎng)時(shí)，未按要求進(jìn)

19機(jī)械管理的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進(jìn)行6

行驗(yàn)證及價(jià)值評(píng)估，每出

驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)出賣方、出租方、安

現(xiàn)一次扣0.5分，扣完2分

過(guò)裝單位、項(xiàng)目部機(jī)械工程師要共同

為止；未制定機(jī)械設(shè)備使

程到場(chǎng)按規(guī)定驗(yàn)收簽字，并做好價(jià)值

用核算辦法、未建立消耗

管評(píng)估及機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)驗(yàn)證記

臺(tái)賬、未進(jìn)行使用費(fèi)用成

理錄；

本分析，扣1分。

4.制定以機(jī)械設(shè)備的臺(tái)班或工作量

核算辦法；建立燃油、電力、配件

消耗臺(tái)賬，定期開展機(jī)械使用費(fèi)用

成本分析。

未進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查扣1

1.組織人員分施工前、施工中，定期、

分；調(diào)查了但未撰寫調(diào)查

物不定期進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查，并撰寫

物資報(bào)告（調(diào)查紀(jì)要）并備案

資書面調(diào)查報(bào)告或調(diào)查紀(jì)要備案；

20市場(chǎng)1扣0.5分；調(diào)查了但調(diào)查內(nèi)

管2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資

調(diào)查容不齊全，缺一項(xiàng)扣0」

理源狀況、價(jià)格、主要物資供應(yīng)商情

分，扣完0.5分為止。

況等。

項(xiàng)目不使用系統(tǒng)扣1分；須在8

物資項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)全面應(yīng)用中國(guó)中項(xiàng)（計(jì)劃、供應(yīng)、采購(gòu)、

管理鐵項(xiàng)目物資管理信息系統(tǒng)，通過(guò)信驗(yàn)收、發(fā)料、庫(kù)存盤點(diǎn)、

211

信息息系統(tǒng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部物資管核算、周轉(zhuǎn)材料）管理過(guò)

系統(tǒng)理的全過(guò)程管控。程中使用系統(tǒng)，缺一項(xiàng)扣

應(yīng)用0.2分，扣完1分為止。

1.工程部通過(guò)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)編

制《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》

未編制《分工號(hào)主要物資

表（0901）,經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)核、

需用量明細(xì)表》扣0.5分；

簽認(rèn)；

未編制《主要物資需用限

2.物機(jī)部據(jù)此通過(guò)項(xiàng)目管理信息系

物資（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》

統(tǒng)編制《主要物資需用限（定）額

22計(jì)劃1扣0.3分；物資計(jì)劃未按程

數(shù)量總計(jì)劃表》表（0902）,作為整

過(guò)物管理序?qū)徍?、審批，每出現(xiàn)一

個(gè)項(xiàng)目物資采購(gòu)、消耗的總控目標(biāo)，

程資次扣0.1分，扣完0.2分為

當(dāng)有變更時(shí)，及時(shí)調(diào)整；

管管止。

.季（月）度物資申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃

理理3

經(jīng)項(xiàng)目工程部、工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部等

部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。

1.供應(yīng)商調(diào)查：對(duì)不在上級(jí)管理單位

發(fā)布的《合格物資供方名錄》中的

供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查，辦理相關(guān)手續(xù)

未按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)

后方可使用；

物資查，每出現(xiàn)一次扣0.1分，

2.供應(yīng)商評(píng)價(jià):根據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)評(píng)價(jià)”

供應(yīng)扣完0.5分為止；未按規(guī)定

23的原則，對(duì)物機(jī)部調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)1

商管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，每出

行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審“合格”的供應(yīng)商，

理現(xiàn)一次扣0.1分，扣完0.5

上報(bào)公司納入《合格物資供方名

分為止。

錄》；每年項(xiàng)目部對(duì)本單位所評(píng)價(jià)的

合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)不

合格的列入《不合格物資供方名

錄》，三年內(nèi)不得使用。

1.注冊(cè)使用中國(guó)中鐵電子商務(wù)系統(tǒng)；未注冊(cè)、未使用中國(guó)中鐵

2.嚴(yán)格按照上級(jí)公司的物資采購(gòu)制電子商務(wù)系統(tǒng)扣0.5分；未

度、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行材料采購(gòu)，實(shí)行按照物資采購(gòu)制度或采購(gòu)

集中采購(gòu)，施工輔助用料實(shí)行網(wǎng)購(gòu)；計(jì)劃進(jìn)行材料采購(gòu)的，每

3.招標(biāo)及批量采購(gòu)物資必須與供方出現(xiàn)一次扣01分，扣完

物資

24簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同及相關(guān)補(bǔ)20.5分為止；未按規(guī)定進(jìn)行

采購(gòu)

充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級(jí)合同評(píng)采購(gòu)合同的簽訂、未建立

審，報(bào)公司審批后簽訂，物機(jī)部建合同管理臺(tái)賬，每出現(xiàn)一

過(guò)物

立物資采購(gòu)合同管理臺(tái)帳；次扣0.1分，扣完0.5分為

程資

4.嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購(gòu)工程實(shí)體止；勞務(wù)企業(yè)自行采購(gòu)工

管管

物資。程實(shí)體物資，扣0.5分。

理理

1.物機(jī)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量和

質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)；對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資必

物資須實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度，其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣0.5

驗(yàn)收及時(shí)填寫《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記分；執(zhí)行了但未到位時(shí)，

252

與檢簿》（0907）；每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

驗(yàn)2.物資、材料質(zhì)量保證書原件、抄件扣完0.5分為止。

必須與原廠核對(duì)，檢驗(yàn)報(bào)告完整，

保存完備；

3.按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，建立

《物資送檢臺(tái)賬》（0908）；

4.物資進(jìn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦

理入庫(kù)手續(xù)，填制材料驗(yàn)收單，并

對(duì)入庫(kù)物資按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

1.物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的《主

要物資需用量核算表》，建立《分工

號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)帳》，

按照材料計(jì)劃執(zhí)行，定額控制；根

據(jù)施工進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁

一次性超計(jì)劃供應(yīng)；

2.按照合同規(guī)定進(jìn)行勞務(wù)企業(yè)的物

資發(fā)放，領(lǐng)料必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽

字；對(duì)勞務(wù)企業(yè)的施工用料進(jìn)行動(dòng)

過(guò)物物資態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣0.5

程資使用情況，嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過(guò)程中分；執(zhí)行了但未到位時(shí)，

2

管管與盤偷工減料以及將施工用料或工地剩每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

理理點(diǎn)余物資對(duì)外處理或銷售；扣完0.5分為止。

3.物機(jī)部應(yīng)使用中國(guó)中鐵工程項(xiàng)目

物資管理信息系統(tǒng)，按工號(hào)、單位，

發(fā)料、核銷、核算、盤點(diǎn)，月末編

制物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表、周轉(zhuǎn)材

料攤銷單等，財(cái)務(wù)部按月審核單據(jù)、

進(jìn)行對(duì)賬處理；

4.實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度，物資盤點(diǎn)

與項(xiàng)目收方、結(jié)算同步，庫(kù)存盤點(diǎn)

不僅包括庫(kù)房及料場(chǎng)的原材料庫(kù)

存，還包括各工號(hào)、各工序未投入

使用原材料、在制品、半成品庫(kù)存。

1.項(xiàng)目部對(duì)主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核

算、季分析”的核算原則，定期開

展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一

次詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用”三方面的

物

物資核算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、嚴(yán)格執(zhí)行得1分，每一項(xiàng)

資物資

27完整；1未執(zhí)行扣0.5分，執(zhí)行未到

管核算

2.項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)勞務(wù)企業(yè)施工用主要位扣0.2分。

理

材料消耗月核算、定期考核；制定

節(jié)超獎(jiǎng)懲機(jī)制，分析節(jié)超原因，提

出改進(jìn)措施，并對(duì)超耗材料按合同

約定進(jìn)行結(jié)算。

過(guò)1.物機(jī)部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》中的

程周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具編制需用計(jì)

周轉(zhuǎn)

管戈根據(jù)使用情況形成使用成本預(yù)

材料其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣0.5

理算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司審

和小分；執(zhí)行了但未到位時(shí)，

28定后確定是否新購(gòu)或租賃；1

型機(jī)每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

2.項(xiàng)目部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型

具管扣完0.5分為止。

機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、

理

租賃臺(tái)帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)管

理。

1.項(xiàng)目部應(yīng)成立項(xiàng)目廢舊物資處理

領(lǐng)導(dǎo)小組；

工地2.領(lǐng)導(dǎo)小組需對(duì)處理的廢舊物資按

剩余公司規(guī)定進(jìn)行評(píng)估，提出報(bào)告上報(bào)

其中有一項(xiàng)未執(zhí)行扣0.5

物資公司；

分；執(zhí)行了但未到位時(shí)，

29和廢3.廢舊物資處理須由財(cái)務(wù)、物資、工2

每出現(xiàn)一次扣0.1分，直到

舊物程技術(shù)、紀(jì)委人員組成的工作小組

扣完0.5分為止。

資處實(shí)施，對(duì)定價(jià)、計(jì)量、發(fā)貨、收款

理等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；

4.項(xiàng)目部處理后，須向公司提交完整

處理報(bào)告。

過(guò)物物資工經(jīng)部、物機(jī)部等部門及時(shí)收集、

程資調(diào)差妥善保管相應(yīng)階段物資采購(gòu)資料、

301未嚴(yán)格執(zhí)行時(shí)扣1分。

管管資料原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、

理理管理真實(shí)的調(diào)價(jià)依據(jù)。

1.項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施全面預(yù)算管理，以成

本預(yù)算為基礎(chǔ)，編制現(xiàn)金流預(yù)算，

利用現(xiàn)金流預(yù)算約束成本費(fèi)用支

出；

全面預(yù)算管理未執(zhí)行扣1

2.制定《清欠工作方案》，提出具體

分；未制定《清欠工作方

措施，開展清欠工作；

案》、開展清欠工作扣1分；

3.勞務(wù)款、材料款、機(jī)械租賃費(fèi)等費(fèi)

外部單位付款每出現(xiàn)一次

用的支付，必須將款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)賬支

違規(guī)扣0.2分，扣完1分為

付到對(duì)方賬戶；

止；未按責(zé)任成本計(jì)價(jià)，

4.實(shí)施責(zé)任成本計(jì)價(jià)，作為公司撥付

31財(cái)務(wù)管理7每出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分，

項(xiàng)目資金的控制依據(jù)。

扣完1分為止；資金支付

5.資金支付實(shí)行黨政會(huì)簽、以收定支

每出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.2分，

原則；

扣完1分為止；私設(shè)小金

6.嚴(yán)禁私設(shè)任何形式的小金庫(kù)，項(xiàng)目

庫(kù)扣1分；對(duì)發(fā)票未履行

部的一切經(jīng)濟(jì)行為必須納入統(tǒng)一的

鑒別真?zhèn)纬绦虿⒆鱿鄳?yīng)臺(tái)

會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行核算；

賬記錄扣1分。

7.嚴(yán)禁假發(fā)票報(bào)銷入賬，對(duì)單筆金額

5000元（含）以上的發(fā)票，必須履

行鑒別真?zhèn)纬绦虿⒆鱿鄳?yīng)臺(tái)賬記

錄。

1.收尾項(xiàng)目發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用由公司

相關(guān)部門審核，經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師審

批后，列支項(xiàng)目成本費(fèi)用；收尾項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用未按規(guī)

2.明確項(xiàng)目經(jīng)理是收尾項(xiàng)目清收清定審核、審批的，每出現(xiàn)

欠管理第一責(zé)任人，工程部、工經(jīng)一筆扣0.2分，扣完1分為

部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，止；竣工清收清欠管理未

且不因工作崗位的調(diào)整而改變；明確相關(guān)責(zé)任人及職責(zé)的

收3.明確項(xiàng)目總工程師為工程資料移扣0.5分；未明確工程資料

尾項(xiàng)目收尾管交資料第一責(zé)任人，項(xiàng)目部歸檔資移交責(zé)任人扣0.5分；歸檔

324

管理料齊全并按規(guī)定辦理，應(yīng)填好《撤資料未及時(shí)編制、移交的

理銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單》表(2101)扣0.5分；外業(yè)完成后，剩

和《項(xiàng)目管理資料歸檔移交表》表余業(yè)務(wù)和資料未按規(guī)定移

(2102)；交的扣0.5分；未認(rèn)真對(duì)待

4.外業(yè)完成后，剩余業(yè)務(wù)和資料移交針對(duì)項(xiàng)目的各種投訴，對(duì)

公司對(duì)口部門，原項(xiàng)目責(zé)任人的責(zé)企業(yè)形象和信譽(yù)造成了一

任不變；定影響扣1分。

5.應(yīng)高度重視投訴處置工作，及時(shí)處

理好各種投訴事件。

未進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)、未編

項(xiàng)目完工后，與《項(xiàng)目管理策劃書》

后寫后評(píng)價(jià)報(bào)告扣1分；后

比照，對(duì)工程項(xiàng)目的準(zhǔn)備、過(guò)程管理

33評(píng)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)2評(píng)價(jià)工作雖進(jìn)行了，但內(nèi)

至收尾的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，

價(jià)容不全，每缺一項(xiàng)扣0.2

編寫后評(píng)價(jià)報(bào)告。

分，扣完1分為止。

合計(jì)100/

注：1.以上檢查內(nèi)容中表格的編號(hào)為《工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》附件中的表格編號(hào)；

2.結(jié)合每項(xiàng)檢查內(nèi)容的具體要求，視實(shí)際完成工作的質(zhì)量情況，酌情扣減對(duì)應(yīng)項(xiàng)分值；

3.精細(xì)化管理辦法中“安全、質(zhì)量、進(jìn)度、職業(yè)健康衛(wèi)生、作業(yè)層建設(shè)”等內(nèi)容，在督導(dǎo)巡視實(shí)施辦法相應(yīng)模塊內(nèi)

評(píng)分。

督導(dǎo)巡視組：（第組）小組組長(zhǎng)簽字：組長(zhǎng)簽字:

項(xiàng)目經(jīng)理簽字：項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系方式:

（評(píng)分依據(jù)：項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）

項(xiàng)目精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視評(píng)分表（自評(píng)）

所占扣分檢查

檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明備注

序分值

分值得分

號(hào)

精細(xì)化管理階段具體要求