10 DM-WI-ERP-010 銷售訂單管理操作流程

浙江德明汽車部件有限公司文件編號DM-ERP-WI-010銷售訂單管理操作流程生效日期2021.11.20版本A/0編制人審核人批準(zhǔn)人頁碼文件更改簡歷版本章節(jié)更改內(nèi)容修訂人修訂日期A/0全文內(nèi)容劉蘭芳2021.11.18會審意見：作業(yè)流程:節(jié)點(diǎn)操作人員作業(yè)流程圖對應(yīng)表單流程說明123345678供應(yīng)商倉管員采購員外檢員倉管員供應(yīng)商按單送貨簽收實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)收貨檢驗(yàn)合格物資入庫【送貨單】【標(biāo)準(zhǔn)收貨】【檢驗(yàn)單】【標(biāo)準(zhǔn)收貨】1、按我司訂單要求，將貨物送到指定倉庫，并須在送貨單上注明對應(yīng)訂單號。2、外檢站倉管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單，驗(yàn)收供應(yīng)商送來的實(shí)物，按實(shí)物數(shù)量簽收。2、根據(jù)外檢庫倉管員簽收的送貨單，在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨，并及時(shí)送檢。3、對物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完成后點(diǎn)擊“提交”，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給相應(yīng)采購員。4、檢驗(yàn)合格的物資，搬移至原材料（外協(xié)件）倉庫。倉管員根據(jù)收貨單號，審核標(biāo)準(zhǔn)收貨單。2.作業(yè)規(guī)范:【作業(yè)步驟】1）供應(yīng)商將物資送到指定倉庫，外檢倉管員根據(jù)送貨單核對實(shí)物，核對無誤后在送貨單上簽收實(shí)收數(shù)。2）供應(yīng)商將倉管員簽收后的送貨單，交相應(yīng)采購員，采購員根據(jù)倉管員簽收的實(shí)物數(shù)量在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨操作。采購員操作：【菜單路徑】全部模塊>采購管理>標(biāo)準(zhǔn)收貨3)點(diǎn)擊“批量生單”，彈出“查詢條件”對話框，條件一般為默認(rèn)的，點(diǎn)擊“確定”按鈕。4)點(diǎn)擊查詢條件界面“確定”按鈕后，彈出“收貨單拉單畫面”。根據(jù)送貨單上的訂單號，找到相應(yīng)訂單，勾選并確定。單一采購性質(zhì)的料品可以默認(rèn)存儲地點(diǎn)。單一采購性質(zhì)的料品可以默認(rèn)存儲地點(diǎn)。5）確定后彈出“標(biāo)準(zhǔn)收貨”單界面，根據(jù)收貨“單據(jù)類型”，在行上的“存儲地點(diǎn)”選擇相應(yīng)倉庫。（單據(jù)類型為“標(biāo)準(zhǔn)收貨”，則存儲地點(diǎn)選相應(yīng)原材料（外協(xié)件）倉庫。如果某個(gè)料品只有唯一的一個(gè)存儲地點(diǎn)，則可以默認(rèn)，制單時(shí)系統(tǒng)會自動帶出存儲地點(diǎn)，無需手工錄入。）6）檢驗(yàn)后，點(diǎn)擊“提交”，并將結(jié)果及時(shí)反饋給采購員。檢驗(yàn)合格等待入庫，不合格則由采購員審核標(biāo)準(zhǔn)收貨單，入庫數(shù)量為零，同時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)將不合格品拉走。7）合格品入庫，檢驗(yàn)合格后采購員將檢驗(yàn)單送外檢站倉管員，倉管員將合格的物資從外檢倉庫搬移至原材料（外協(xié)件）倉庫，原材料（外協(xié)件）倉庫倉管員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)收貨單審核。原材料（外協(xié)件）倉庫倉管員操作：【菜單路徑】全部模塊>采購管理>標(biāo)準(zhǔn)收貨8）點(diǎn)擊“列表”，彈出列表清單，根據(jù)入庫單上的單號，選中相應(yīng)的單行，雙擊。9）雙擊彈出標(biāo)準(zhǔn)收貨單，倉管員確定送來的實(shí)物與收貨單吻合后，在表頭“到貨時(shí)間”填入相應(yīng)時(shí)間，點(diǎn)擊“保存”--“審核”，收貨流程結(jié)束，物資進(jìn)入倉庫。打印入庫單，交采購部門與供應(yīng)商結(jié)算。3.1.1.3【注意事項(xiàng)】標(biāo)準(zhǔn)收貨單不可以手工新增，必須參照采購訂單生成；標(biāo)準(zhǔn)收貨單數(shù)量可以修改。外檢站檢驗(yàn)后，點(diǎn)擊“提交”，標(biāo)準(zhǔn)收貨單的狀態(tài)顯示為“審核中”。外檢站檢驗(yàn)后，如有不合格品，應(yīng)及時(shí)通知采購員，進(jìn)行評審處理。評審不合格的，采購部應(yīng)及時(shí)聯(lián)系相應(yīng)供應(yīng)商將不合格品拿回。一張采購訂單支持多次收貨，第二次收貨時(shí)，該訂單的數(shù)量變?yōu)樵撚唵慰倲?shù)量減去第一次送貨數(shù)量