采購作業(yè)管理細(xì)則

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一、請購

第一條請購部門的劃分

各項材料的請購部門如下：

（-）常備材料：生產(chǎn)管理部門。

（二）預(yù)備材料：物料管理部門。

（三）非常備材料

1、訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。

2、其他用料：使用部門或物料管理部門。

第二條請購單的開立、遞送

（-）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況開立請購

單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主

管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編

訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”（附表1、2）附“請購案件

寄送清單”送采購部門。

（-）需用日期相同屬高二共3廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單

附表，一單多品方式，提出請購。

（三）緊急請購時，由請購部門于“請購單”、“說明欄”注明原因，并加

蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車

檢驗”及“預(yù)定試車期限”。

（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制

“請購單”提出請購。

第三條免開請購單部分

（-）下列總務(wù)性物品免開請購單，并得以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門

辦理，但其核決權(quán)限另訂之，其列舉如下：

1、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2、招待用品：飲料、香煙等。

3、書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。

4、打字、刻印、報表等。

（二）零星采購及小額零星采購材料項目。

第四條請購核決權(quán)限

(一)內(nèi)購：

1、原物料:

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(1)請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

2、財產(chǎn)支出：

(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

3、總務(wù)性用品：

(I)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：

凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

(二)外購：

1、請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

2、請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請購案件的撤銷

(-)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于

“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色

“撤銷”的戮記及注明撤銷原因。

(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1、采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。

2、原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并

由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

二、采購

第六條采購部門的劃分

（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專

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案用料，必要時由或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作

業(yè)。

第七條采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下

列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購。較為

有利的，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部

門定期集中辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的材料，采購部門應(yīng)事

先選定廠商議定長期供貨價格，呈準(zhǔn)后由請購部門按實提出請購。

第八條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作

業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

第九條詢價、比價、議價（國內(nèi)采購作業(yè)處理）

（一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考

市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價

之外另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

（二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人

員應(yīng)出具證明資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使

用部門或請購部門簽注意見后再呈核。

（三）屬于買賣慣例超交者（如最高采購量超地請購量），采購經(jīng)辦人員于議

價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

（四）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)

方式向廠商議價。

（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定

經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先

辦理。

（六）“試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議

定的付款條件后呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂

購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決

權(quán)

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限呈核。

（二）采購核決權(quán)限:

采購別核決限額采購核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購項目的原料、物料

不論金額多寡經(jīng)理-—>總經(jīng)理

（包括燃料）

非屬統(tǒng)購項目的原料、物料

不論金額多寡經(jīng)理--->總經(jīng)理

（包括燃料）

元以下采購主管

財產(chǎn)支出（包括什項購置）的3000

3001元至100000元經(jīng)理直接核決

非生產(chǎn)器材

100000元以下經(jīng)理一一>總經(jīng)理

3000元以下采購主管

庶務(wù)用品3001元至50000元經(jīng)理直接核決

50001元以上經(jīng)理一一>總經(jīng)理

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈

核。

第十一條訂購

（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決之“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購并

以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于“送貨單”

上注明“請購單編號”及“包裝方式”。

（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章

以資識別。

（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購

章，以資識別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控制表”

控制采購作業(yè)進(jìn)度.

（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”

并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購

部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

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第十三條整理付款

（-）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”

（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報

告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送

A計部門。

會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單

（內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。

（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未

訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

（三）短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)

付款Q

第十四條詢價、比價、議價（國外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)））

（一）外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)

供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式

進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應(yīng)于“請購

單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議

價。

（二）請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范

并簽注意見后，會請采購部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

（一）比價、議價完成后，外購部分應(yīng)填制“請購單（外購）”，擬訂“預(yù)定

廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料、送請購部門依采購

核準(zhǔn)權(quán)限核決Q

（二）核決權(quán)限

1、采購金額以cIF美元總價折合在元（含）以下者由經(jīng)理核決。

2、采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。

（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更

改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低

于原核準(zhǔn)權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購與合同

（一）“請購單（外購）”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項

手續(xù)。

（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同

書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

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第十七條進(jìn)度控制及異常處理

（一）外購部門應(yīng)以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)

度。

（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記

明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。

（三）外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催

交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購

部門，并依請購部門意見處理。

第十八條進(jìn)口簽證前（“請購單外購”核準(zhǔn)后）的專案申請

（一）專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請

專案進(jìn)口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“進(jìn)口許可

證”。

（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“進(jìn)口許可證”之前

準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)

口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)申請

文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填“緊

急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期

向國貿(mào)局辦理簽證，并于“進(jìn)口許可證”核準(zhǔn)時通知外購部門。

第二十條進(jìn)口保險

（一）FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外

購）”在外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。

（二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）”上所示，

以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公

證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

（一）FOB、FAS之進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請購單

（外購）”時?，應(yīng)視其“裝運口岸”及“裝船期限”，并參照航運費

料，原則上選定三家以上船運公司，以便進(jìn)口貨品可機動選擇船只裝

運。

（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定之船運公司或承攬商品名稱，

提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開出申請書”列明，作為信用

狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于

“請購單（外購）"上注明，避免在信用狀上指定船公司，而應(yīng)委由發(fā)

貨人代為安排裝船。

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第二十二條進(jìn)口結(jié)匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”標(biāo)示之“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)

匯，并于信用狀（L/C）開出后以“開發(fā)L/C快報”通知外

購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

（一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請：

進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“進(jìn)口許可證”核

準(zhǔn)后，檢具必需文件，向有關(guān)部門申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)后向海關(guān)申

請免貨物稅。

（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請辦理：外購部門應(yīng)于進(jìn)口前檢具

有文關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳

稅及保證手續(xù)。

第二十四條進(jìn)口許可證、信用狀的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“進(jìn)口許可證”或“信用狀”時,外購部

門應(yīng)開立“信用狀、進(jìn)口許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修

改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝船

通知單”，分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具“進(jìn)口許可證”及有

關(guān)文件，以“裝運文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“進(jìn)口許可證”及提貨等有關(guān)文件

以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。

（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請：

進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政

府主管機關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報關(guān)提

貨。

第二十六條進(jìn)口報關(guān)

（-）關(guān)務(wù)部門收到“請購單（外購）”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及

稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件委托報關(guān)行辦

理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送

材料庫辦理收料。

（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資

料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨Q如系無價進(jìn)

口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購

到貨通知單（含外購收料單）通知收貨部門辦理收料，而屬其他

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材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。

（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳

納。

（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外

購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后十四天內(nèi)以書面向海關(guān)提出

異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案

件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。

（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”，于報關(guān)時

檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度

記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。

（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)

以便船只抵港時，即時辦理提貨。

第二十七條報關(guān)進(jìn)度控制

關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳部、放行五階段，以“進(jìn)口報關(guān)追

蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條公證

（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項

目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位材料進(jìn)港時，會同公證行

前往公證。

（二）外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于

接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理辦證。

（三）進(jìn)口貨品辦理公證，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公

證報告分送有關(guān)部門。

第二十九條退匯

（-）八外購部門依進(jìn)口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可

能性，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及

“輸

入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“進(jìn)口許可

證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯；

（-）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索

回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購部門接到收貨異常報告（“材料檢驗報告表”或“公證報告”等）

時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦

理；

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（二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠

商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)

定期限向海關(guān)申請。

（二）復(fù)運出、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出進(jìn)口簽證、船

務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

（三）退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第三十二條價格復(fù)核與市場行情資料提供

（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購

及價格審核的參考。

（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行

情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核

采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)

量檢驗）等。

第三十四條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購

事務(wù)意見反應(yīng)處理表”（或附報告資料），通知有關(guān)部門處理。

三、附則

第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

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一、請購

第一條請購部門的劃分

各項材料的請購部門如下：

1常備材料：生產(chǎn)管理部門。

2預(yù)備材料：物料管理部門。

3非常備材料：

（1）訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。

（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。

第二條請購單的開立、遞送

1請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立

請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項

經(jīng)主管審核后，依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部

別編訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購

部門。

2需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以

請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄’‘注明原因，并加蓋

“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。

4材料檢驗須待試用方能實施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試

用檢驗”及“預(yù)定試用期限

5庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填

制“請購單”提出請購。

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材料請購單

部門：

年月日填制

材料規(guī)范部門核定請購估計估計預(yù)算月

數(shù)量數(shù)量單價總價份

新

材

編

舊

料

廢

別號名稱

需用日期年月日用途

備注請科單字第號

第三條免開請購單部分

1.下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單'‘委托總務(wù)

部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：

(1)賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

(2)招待用品：飲料、香煙等。

(3)書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

(4)打字、刻印、報表等。

2.零星采購及小額零星采購材料項目。

第四條請購核決權(quán)限

1.內(nèi)購：

(1)原物料：

①請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。

②請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

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③請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

(2)財產(chǎn)支出：

①請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決,

②請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

③請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

(3)總務(wù)性用品：

①請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決°

②請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

③請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈

核。

2.外購：

(1)請購金額預(yù)估在10萬元(含)以下者，由經(jīng)理核決。

(2)請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請購案件的撤銷

1.請購案件的撤銷應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采購，同

時在“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”

的戳記并注明撤銷原因。

2.采購部門辦妥描銷后，依下列規(guī)定辦理：

(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。

(2)原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，麥購部門應(yīng)通知撤

銷，并由物料管理部門將原請購單退回原請購部門。

(3)原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

二、一般采購規(guī)定

第六條采購部門的劃分

1內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

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2.外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

3.總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議

價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦

理采購作業(yè)。

第七條采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇

下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較

為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，

采購部門定期集中辦理采購。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部

門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門

依需要提出請購。

第八條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購

作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修

正。

三、國內(nèi)采購作業(yè)處理

第九條詢價、比價、議價

1.采購經(jīng)辦人員接獲“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參

考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)應(yīng)以電

話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議

價。

2.若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?/p>

經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核準(zhǔn)

后，先讓使用部門或請購部門簽注意見后呈核，

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3,屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員

于議價后，應(yīng)于清購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

4.對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話

等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。

5.采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即

指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程

序優(yōu)先辦理。

6.“試用檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商

議定的付款條件呈核。

第十條呈核及核決

1.采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”上詳填詢價或議價結(jié)果及

擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”，經(jīng)主管審核，并

依請購核決權(quán)限呈核。

2.采購核決權(quán)限見下表：

采購核決表

采購類別核決限額采購核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購項目的原料'物不論金額多少經(jīng)理T總經(jīng)理

料（包括燃料）

非屬統(tǒng)購項目的原料、物不論金額多少經(jīng)理T總經(jīng)理

料（包括燃料

財產(chǎn)支出（包括雜項購置）3000元以下采購主管

的非生產(chǎn)器材3001元至100000元經(jīng)理直接核決

100000元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

元以下采購主管

財產(chǎn)支出（包括雜項購置）3000

的生產(chǎn)器材3001元至20000元經(jīng)理直接核決

20001元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

元以下采購主管

庶務(wù)用品3000

3001元至50000元經(jīng)理直接核決

50001元以上經(jīng)理T總經(jīng)理

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

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電子文件編碼GLZD131|頁碼14-6

第十一條訂購

1.采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單''后，應(yīng)以“訂購單'響廠商

訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商

于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式

2.若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單''上加蓋”分批交

貨”章以便識別。

3.采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采

購''章，以便識別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1.國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進(jìn)度控

制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。

2.采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反

應(yīng)單”并注明"異常原因'’及"預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核實后轉(zhuǎn)

送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

第十三條整理付款

1.物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告

表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料

檢驗報告表''章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主

管核準(zhǔn)后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。

如為分批收料的，“請購單（內(nèi)購）''的會計聯(lián)須于第一批收料后送

會計部門。

2.內(nèi)購材料須符試用檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理

付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

3.短交應(yīng)補足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

4.超交應(yīng)經(jīng)主管核示，方能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅

依原訂貨數(shù)付款。

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電子文件編碼|GLZD131頁碼|14-7

四、境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）

第十四條詢價、比價、議價

1.外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)

供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方

式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應(yīng)于“請

購單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或

經(jīng)分析后議價。

2.請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重

要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

1.比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單（外購）”，擬訂“訂購

廠商”“預(yù)定裝船日期'’等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購

核決權(quán)限核決。

2.核決權(quán)限

（1）采購金額以CIF美元總價折合在XXX元（含）以下者由經(jīng)理核

決。

（2）采購金額以CIF美元總價折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核

決。

3.采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門

應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核

決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條訂購與合同

1.“請購單（外購）"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各

項手續(xù)。

2.需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期

合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件2扁碼|GLZD131|頁碼|14-8

物資境外請購單

廠商：電話：

地址：請購單編號：

項次物資編號品名規(guī)格單彳立數(shù)量單價合計

交貨日期

交貨地點

注

意

事

項

審核：經(jīng)辦

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

1.外購部門應(yīng)以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)

度。

2.外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)

單”，記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。

3.外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)

系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通

知請購部門，并依請購部門意見處理。

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-9

第十八條進(jìn)口簽證前（“請購單（外購）”核準(zhǔn)后）的專案申請

1.專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請

專案進(jìn)口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入

許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋

“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑此向海關(guān)申

請專案進(jìn)口及分期數(shù)稅。

2.進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”

之前，準(zhǔn)備“報濟(jì)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機關(guān)申請

核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購材料訂購后,外購部門應(yīng)立即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)

申請文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加

填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依

預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時通

知外購部門。

第二十條進(jìn)口保險

1.FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（夕卜

購）”外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。

2.進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）”上標(biāo)

示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公

證行辦理公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

1.FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請

購單（外購）”時,應(yīng)視其“裝運口岸”及“裝船期限”并參

照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)

口貨品可機動選擇船只裝運。

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-10

2.進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名

稱，提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在“信用證開發(fā)申請書”上

列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示裝船。

3.如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外

購部門應(yīng)于“請購單(外購)”上注明，避免信用證指定船公

司而由發(fā)貨人代為安排裝船。

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)標(biāo)示的“簽信用證日期”辦理結(jié)

匯，并于信用證(L/C)開出后以“開發(fā)L/C快報”通知外購部門

聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

1.免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請

(1)進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅的，外購部門應(yīng)于“輸入許可

證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)

函后向海關(guān)申請免貨物稅。

(2)除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項目

夕卜，其他屬于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于

開發(fā)“信用證”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非

供塑膠用”證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請，依工業(yè)

用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

2.專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請和辦理，外購部門應(yīng)于

進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)

后辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信用證的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證"或"信用證”時，外

購部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請書”，經(jīng)呈核

后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

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制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

電子文件編碼GLZD131頁碼14-11

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第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

1.外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填

制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)

部門。

2.外購部門收到供應(yīng)商的