倉庫管理規(guī)章制度大全（15篇）

倉庫管理規(guī)章制度大全(15篇)

倉庫管理規(guī)章制度1

第一章總則

倉庫管理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好

無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司詳細(xì)狀

況，特制訂本規(guī)定。

其次條倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的.保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于選購部購入的貨物，保管人員要仔細(xì)驗(yàn)收物資的

數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理

入庫手續(xù)要照實(shí)反映。

第四條對于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細(xì)

狀況報(bào)告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，

并視詳細(xì)狀況報(bào)告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要準(zhǔn)時(shí)登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月

結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總,

并于每月5號(hào)前編制出入庫報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)部

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點(diǎn)對帳。發(fā)覺盈余、

短少、殘損，必需杳明緣由，分清責(zé)任，準(zhǔn)時(shí)寫出書面報(bào)告，提出

處理看法，報(bào)部門主管人員。

第九條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供應(yīng)、

合理儲(chǔ)備的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)

品的處理提出建議。

第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，

保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，

并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，

保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)

產(chǎn)貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報(bào)主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥當(dāng)保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容

規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目°

(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨便動(dòng)用倉庫消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第十七條本制度自一年—月—日起執(zhí)行。倉庫管理規(guī)章制

度2

一、貫徹執(zhí)行防火安全的規(guī)定和文件，組織落實(shí)各項(xiàng)消防安

全制度。

二、組織定期檢查防火安全實(shí)施執(zhí)行情況。

三、劃分防火責(zé)任區(qū)，指定區(qū)域防火負(fù)責(zé)人，配置必要的'消

防器材，落實(shí)防范措施。

四、有義務(wù)有責(zé)任對倉庫租房業(yè)主員工進(jìn)行宣傳防火知識(shí)、

滅火知識(shí)、火場逃生技能等消防安全知識(shí)，增強(qiáng)防火安全意識(shí)和

自救能力，消除不安全因素和火險(xiǎn)隱患；對新職工要做好上崗前

的防火安全培訓(xùn)。

五、負(fù)責(zé)倉庫防火安全工作，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)防火安全制度、

規(guī)定。對存在的不安全因素，應(yīng)及時(shí)排除，解決有困難的，應(yīng)向

領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出改進(jìn)意見。

六、發(fā)現(xiàn)違章行為應(yīng)及時(shí)制止；發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，應(yīng)采取防范

措施，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使其達(dá)到及時(shí)清除隱患的目的。

七、每日檢查庫房安全措施，下班時(shí)做到關(guān)閉門窗，做好火、

電源管理，清除廢紙等易燃物，做好交接班。

八、發(fā)現(xiàn)火警時(shí)，要及時(shí)撲救，并立即報(bào)警。倉庫管理規(guī)章

制度3

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注

意細(xì)節(jié)、7S管理、獎(jiǎng)懲規(guī)定、其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定,

給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由

一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的。

1、目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和

物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。

2、范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。

3.1.1、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲至！I、

不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上

盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

3.1.2.非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的

其它人員經(jīng)請示上級(jí)同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，

任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區(qū)，因工作需要的,其它

人員經(jīng)請示上級(jí)同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區(qū)；物流

部配送人員在進(jìn)入理貨區(qū)后，及時(shí)完成各配送線路的包裝箱交接

清點(diǎn)和單據(jù)簽收工作，任何進(jìn)入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理

制度。

3.1.4.所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品

（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出

倉庫時(shí)必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6.倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入

到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7.服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待

的任務(wù)。

3.2,嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴(yán)格按照“iso9000”和“6s”的標(biāo)準(zhǔn)要求,

規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2.倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)

境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能

和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、

顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作一個(gè)

《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5.同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物

時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。

3.2.6,嚴(yán)格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度

等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對貨物進(jìn)行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、

防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前

必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的

賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對數(shù)工作，俁證賬目和實(shí)物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，

其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上

批準(zhǔn)后才能讓其借走。

3.2.10.倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙

由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配

制。

3.3.嚴(yán)格執(zhí)行貨物進(jìn)出倉庫規(guī)程。

3.3.1.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運(yùn)作流程，確保倉庫區(qū)

域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3.倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)，按照入庫單與理貨

員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認(rèn)。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調(diào)撥單與理貨

員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。

3.3.5.倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項(xiàng)交接工

作。倉庫管理規(guī)章制度4

一，工作目的：

加強(qiáng)庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計(jì)

劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

二，工作范圍：

本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫

（含：工具、輔料、備件等）的管理。

三，工作職責(zé)：

1,生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)

量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2,行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、

出廠物資的稽查。

四，工作基本要求：

1,廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便

生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即改進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放

卡片，登記記賬。

2,所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)

貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。

3,認(rèn)真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：

無入庫單手續(xù)不收；

實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收;

件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4,認(rèn)真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：

無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；

成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；

外包裝不牢固不發(fā)；

5,車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真

做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

6,建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表（外協(xié)加工的應(yīng)含：

在外教）。

B：車間在制品（壓制一刮灰一打磨一噴漆一裝配）收、入、存

臺(tái)帳、月末在制品庫存報(bào)表。

C：成品庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。

D：綜合庫收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫存報(bào)表。

E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。

五，操作細(xì)則：

1,原材料、輔料、工具、備件入庫：

A：原材料、埔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對照送貨單清

點(diǎn)核對物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對無誤后

方可在送貨單上簽字。

B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。

C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫單，辦

理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。

D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆

放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)

及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購人

員聯(lián)系退貨事宜。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）

2,原材料出庫：

A：每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)

辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下

原材料庫存帳，上車間在制臺(tái)帳。

B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）。

3,半成品、成品入庫：

A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判

定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)

域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。

B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫單。

C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放,

并即時(shí)填制存放卡。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

4,成品出庫：

A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，

發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包

裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。

B：庫管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、

庫管員存查，

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

5,工具、輔料、備件的'入庫：

A：采購物資入庫時(shí)，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽

字。對質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可,

對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報(bào)銷。

B：入庫物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，

登記入帳。

C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)

行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，

以便即時(shí)采購，確保生產(chǎn)。

6,工具、輔料、備件的出庫：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)土,經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)

放。

B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中

損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取

新設(shè)備。

C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，

領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財(cái)務(wù)部存查

7,盤存：

A：每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，

發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原

因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。

B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，

對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人

員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資

庫管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫房

進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。

D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對帳物不

符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。

六，公司根據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。倉庫管理規(guī)

章制度5

（一）、倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類物資、器材的收發(fā)、領(lǐng)、

退核制度，做到帳、卡、物相符。金、銀等貴重金屬、易燃易爆和

劇毒物品實(shí)行：雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發(fā)、雙人清

退的“五雙”制度。提貨單據(jù)、憑證、印章專人保管，班后鎖入

櫥內(nèi)。已發(fā)貨的單據(jù)須當(dāng)場加蓋注銷章或有發(fā)貨人簽名，并每日

裝訂成冊，以備查考。

（二）、庫內(nèi)不設(shè)更衣室、休息室，辦公室不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用

可燃料搭建擱層。庫房內(nèi)的加工間和發(fā)貨、保管員辦公室應(yīng)當(dāng)單

獨(dú)設(shè)置或與庫房有隔離設(shè)施。除經(jīng)消部門許可外，不準(zhǔn)在庫房周

圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品，保持庫內(nèi)外主要過道暢通。經(jīng)

常保持庫區(qū)和庫房的整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜

草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。嚴(yán)禁庫內(nèi)吸煙。危險(xiǎn)品庫區(qū)不準(zhǔn)吸煙、用火。

（三）、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鴇燈和電爐、電熱杯等電器設(shè)備，

不準(zhǔn)用可燃材料做燈置，不應(yīng)當(dāng)使用超過60瓦以上的燈炮，燈頭

等物品應(yīng)保持安全距離，庫房內(nèi)不準(zhǔn)架設(shè)臨時(shí)電線。

（四）、庫房（含門、窗）必須安全牢固。易于侵入的窗戶需加

裝鐵柵欄等防范設(shè)施，庫房門配備大號(hào)掛鎖。倉庫必須制定倉庫

管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守

則。倉庫工作人員必須堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)擅離庫房，無關(guān)人員不得

入內(nèi)，離庫時(shí)閉離、鎖門、斷電。

倉庫管理制度8

1.落實(shí)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，單位倉庫消防安全管理

制度。

2.實(shí)行倉庫防火責(zé)任人全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作。

3.倉庫保管員必須掌握消防器材的'操作使用和維護(hù)保養(yǎng)方

法。

4.倉庫內(nèi)各類貨物的堆放嚴(yán)禁阻擋各種消防器材設(shè)備使用。

5,倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)燒焊（割焊），要?jiǎng)佑妹骰鸬娜藛T必

須到安全部辦理申請手續(xù)，方可作業(yè)，管理制度。

6.各類危險(xiǎn)物品不準(zhǔn)堆放在一般貨物倉庫內(nèi)。

7.物品入庫前應(yīng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確實(shí)無火種等隱患后，方

可入庫。

8.倉庫內(nèi)電器設(shè)備必須由持有合格證的電工進(jìn)行安裝、檢查

和維修，電工應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)電器操作規(guī)程。

9.各類機(jī)動(dòng)車裝卸物品后，不準(zhǔn)在庫區(qū)內(nèi)停放及維修。

10.倉管人員離開倉庫之前必須要關(guān)好門窗及一切電源，并嚴(yán)

格檢查是否有其他火災(zāi)隱患。

1L倉庫內(nèi)儲(chǔ)存的貨物，按不同性質(zhì)、類別分堆，堆垛之間應(yīng)

留出安全通道距離。具體規(guī)定如下：主要通道2.5-3米，墻距

1.5米，堆距0.6-1米，垛距0.8-1米、柱距1米，堆垛距消防滅

火器材1.5米。

12.倉庫內(nèi)不準(zhǔn)住人（包括午休），不準(zhǔn)搭建擱層，不準(zhǔn)使用電

燙斗、電爐、電鐘、電烙鐵、電視機(jī)及交流收音機(jī)等電器設(shè)備。倉

庫管理規(guī)章制度6

1.一、庫管員每日認(rèn)真盤查倉庫所有的物品，認(rèn)真登記入庫

清單及支出清單。

2.二、凡有員工來須用物品，需認(rèn)真填寫倉庫領(lǐng)料單，由經(jīng)

辦人簽字，班長簽字，生產(chǎn)部簽字，確認(rèn)無誤方可領(lǐng)出。并保留

倉庫領(lǐng)料單，以便抽查、盤庫。

3.三、不得冒領(lǐng)，多領(lǐng)，錯(cuò)領(lǐng)，庫管員對于倉庫內(nèi)常用的'

物品多少采購合理規(guī)劃，擺放整齊，以書面報(bào)告形式上報(bào)生產(chǎn)部，

由生產(chǎn)部安排采購。

4.四、倉庫內(nèi)不允許員工私自進(jìn)入，員工需要領(lǐng)料在門外等

候。

5.五、安全用電，注意防火，工作結(jié)束后，認(rèn)真仔細(xì)檢查后，

關(guān)閉門窗，斷掉電源，方可下班。

6.六、若庫管人員有事或休息，可由生產(chǎn)部門安排值班或替

班，但雙方需交接清楚，對于帳目不詳或有差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部

反映。

7.七、庫管人員如有違規(guī)違紀(jì)，生產(chǎn)部可以處罰50100罰

款，對于情節(jié)嚴(yán)重的辭退工作并移交公安部門。倉庫管理規(guī)章制

度7

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種

物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著商品管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它

的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，

收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉

庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)

管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：

本倉庫流程圖如下：

一、入庫管理

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購計(jì)劃單、送貨單、檢

驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)坳資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)

目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未

經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時(shí)必須馬上通知采購

經(jīng)辦人員及時(shí)處理。

3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

4、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)

間，收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。

每批物資入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

二、出庫管理

各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫時(shí)必須

辦理出庫手續(xù)，根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員

開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的

名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對王確后方可發(fā)貨；倉庫管理

員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，

該并垛的要垛底要整理；該清點(diǎn)的要清點(diǎn)好。

三、打單

1.打單人員根據(jù)客服審過來的單，及時(shí)進(jìn)行打單，以免耽誤

發(fā)貨。在旺季打單人員要及時(shí)與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，及時(shí)

通知倉庫主管每天可能要達(dá)到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準(zhǔn)備，

更合理的安排配備人員。

2.打單人員在打單的時(shí)候要避免電腦和打印機(jī)出現(xiàn)的工作而

漏發(fā)貨。

3?打單人員由打印機(jī)故障和退款的已打過的物流單，空閑的

時(shí)間要手寫了，給公司節(jié)約不必要的支出。

5.打單人員要及時(shí)通知物流公司來收包，讓包裹及時(shí)收走。

6.打單人員要及時(shí)出總單，不要影響到打包發(fā)貨。

7.打單人員在面單不夠的時(shí)候要及時(shí)通知網(wǎng)購主管訂面單，

讓快遞公司迅速送面單來。

8.在大型活動(dòng)之前打單要備好紙質(zhì)和打印機(jī)電腦耗材，以免

造成不必要的麻煩。

四、產(chǎn)品發(fā)貨

1.需嚴(yán)格按照流程：審單、打單、配單、配小單、驗(yàn)貨、打

包、稱重。倉庫人員做好各自相對應(yīng)的工作，認(rèn)真，仔細(xì)，高效率

的完成工作。

2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完

成打包、發(fā)貨。

3.稱重人員，統(tǒng)計(jì)好每日出包量，核對好ERP系統(tǒng)，并要求

物流公司相關(guān)人員簽名確認(rèn)。

4.內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。

五、退貨管理

（一）、店鋪退倉審批步驟：

1、店鋪貨品需要退倉時(shí)，店鋪負(fù)責(zé)人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交

書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部提

前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單

獨(dú)與倉庫聯(lián)系退倉事宜。

2、公司相關(guān)司門接到退倉申請后，須在2個(gè)工作日內(nèi)確定具

體退倉時(shí)間，并以書面形式批復(fù)退倉申請，確認(rèn)貨品退倉日期。

3、經(jīng)銷商或自營店負(fù)責(zé)人在接到《退倉審批表》批復(fù)后，應(yīng)

嚴(yán)格按照批準(zhǔn)退倉時(shí)間執(zhí)行，在批準(zhǔn)退倉時(shí)間內(nèi)完成退倉工作。

如未能在批準(zhǔn)退倉時(shí)間內(nèi)完成退倉工作，須再次提交退倉申請，

否則，公司將不予受理。

4、自營店未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者,

公司將視情節(jié)予以處罰，同時(shí)相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因擅自退倉所產(chǎn)生

的費(fèi)用。

5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉者，所產(chǎn)生的費(fèi)用和相關(guān)損失由

經(jīng)銷商自行承擔(dān)。

（二）、退倉的包裝要求

1、吊牌問題。

每件貨品必須吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌

的退回來，須領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫才接收。

2、貨品包裝問題。

貨品的'包裝須保持衣面干凈、整齊。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符

合且完好（同品類的包裝必須用相應(yīng)品類的包裝包好）。

3、同款貨品放置問題。

同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時(shí)須

把多出的放至另一箱中打包。

4、退倉箱內(nèi)置清單問題。

5.退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必須體現(xiàn)每款明

細(xì)，如款號(hào)、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附帶說明必須注明店鋪名稱和

負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話；箱外標(biāo)注貨號(hào)、數(shù)量等0

六、換貨管理

1.由倉庫辦公室人員清點(diǎn)好退貨數(shù)量，核對退換貨數(shù)量，核

對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。

2.售后按打單員給是退換貨明細(xì)云倉庫取貨，并把退回來的

貨放到相應(yīng)的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。

3.處理好退換貨之后，退貨明細(xì)應(yīng)有倉庫主管和售后人員的

簽字方可確認(rèn)出庫。

七、盤點(diǎn)管理

1.盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)。

2.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。

3.盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作

假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦

草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等

需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

4,盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

5.倉庫應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)庫存，盤點(diǎn)庫存及時(shí)交財(cái)務(wù)，務(wù)必在每次

大型活動(dòng)之前做次盤點(diǎn)，以備好貨。

八、倉庫貨品的堆放

L入庫商品嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貨號(hào)、顏色、尺碼分品種對壘好。

2.對于存儲(chǔ)數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲(chǔ)區(qū)，以提高

配貨分揀的效率。

3.由商超、代理商、網(wǎng)購?fù)嘶貋淼臒o法再次銷售的的貨品，

應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū)。

九、配貨注意事項(xiàng)

各工作人員在配貨過程中，要根據(jù)發(fā)貨單對寶貝進(jìn)行核對，

杜絕多配、少配或者配錯(cuò)產(chǎn)品，多拿或者拿錯(cuò)的產(chǎn)品，需主動(dòng)放

回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原

位，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯(cuò)的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)格處理。

配貨員將配貨丟失，由本人承擔(dān)給公司帶來的損失。

在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的一定要先電

話聯(lián)系顧客，不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人

接、打不通之類的不負(fù)責(zé)任的文字。配貨員在打電話，但因電話

打不通、沒人接、關(guān)機(jī)、不是本人等情況下，可將訂單交給熟悉

店鋪的售后人員進(jìn)行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，

不可直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人

員不得私自同意顧客退款。

十、倉庫工作環(huán)境

1.服裝的愛護(hù)和保護(hù)、根據(jù)保存的規(guī)定，在上貨、退貨、存

貨時(shí)要保證服裝的干凈、整潔，不能由于人為因素造成貨品的損

耗。

2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單詳細(xì)。

3.要注意倉儲(chǔ)區(qū)的溫度、濕度、保持通風(fēng)良好、干燥不潮濕。

4.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。

十一、衛(wèi)生管理制度

為營造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司良好形

象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包括：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。

衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：辦公室的桌面上無浮土，物品（茶具、文件）擺放

整齊，桌椅擺放端正，各類座椅干凈整潔，電腦、打印機(jī)設(shè)備保

養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。倉庫內(nèi)無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑

時(shí)間或者下班之前進(jìn)行。

十二、倉庫的安全問題

1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，是否斷電。

2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須經(jīng)

倉庫主管允許方可進(jìn)入。

3,倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

4.堆放貨和配總單貨時(shí)注意安全。

5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全

十三、倉庫工作人員的職責(zé)要求

主管：除遵守公司員工準(zhǔn)則外，主管還要履行本職責(zé)任，庫

房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一

查，主要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時(shí)間的有效：合理協(xié)

調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效制定倉庫工作人員的值班

和上班休假。如遇到上貨和臨時(shí)緊急任務(wù)，主管要合理安排人員

進(jìn)行加班。

倉庫辦公室人員：按照職務(wù)說明書履行的職責(zé)，協(xié)助主管進(jìn)

行倉庫的日常管理工作，工作任務(wù)與值班安排的有效執(zhí)行。

庫員：按照職務(wù)說明書履行的職責(zé)外，嚴(yán)格執(zhí)行庫存作息時(shí)

間，嚴(yán)格按照配貨單進(jìn)行配貨，不能已現(xiàn)錯(cuò)配、少配、多配情況

的發(fā)生，服從主管的工作安排。倉庫管理規(guī)章制度8

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫

人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)

倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事

務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范

及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、

儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負(fù)

責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉庫主管、iqc、采購共同

負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工

作。

四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。采購員將“客

戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，

作好防護(hù)措施。倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，

沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)

的責(zé)任。倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或

者說p。），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)

量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在

送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時(shí)

通知iqc進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對iqc檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行

開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對不合格原材

料進(jìn)行退貨。

倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲

不得超過一個(gè)星期。倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，

不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對不合格的

原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、

“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)

是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)

數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長簽名確認(rèn)。

倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相

關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓

原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且

超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用

超用單”，倉庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部

門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門

同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉庫任

何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。對采購來的不良

物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)

后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。對于不良原材

料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)

處理或通知上級(jí)主管部門處理。需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來

料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫a.b.c.戌品的收貨及入庫嚴(yán)格按照

“成品入庫單”進(jìn)行操作所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并

由終查（即qa）提供qc報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息

的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且

與送貨單一致的'及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出

貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營銷

部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。

對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相

關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)

行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)

量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通

知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：

物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、

發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全

措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對、帳物不符、品質(zhì)問

題及時(shí)反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)

誤標(biāo)示及時(shí)更正。貨物的單據(jù)、咕、帳由倉庫記帳人把電子檔和

手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單

據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、唁一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間

表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫

和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)

確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換

不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，

但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫

每天都對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的

東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到

整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做

出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉

庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)

嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。倉庫內(nèi)的規(guī)劃

區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物

料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防

設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,

且有清楚的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及領(lǐng)上倉庫門。做好及時(shí)檢查

物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。倉庫內(nèi)需要高空

作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的

工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良

好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉庫管理規(guī)章制

度9

一、目的

為加強(qiáng)本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水

平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資

產(chǎn)的安全完整，結(jié)合我公司具體情況，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司物流部倉庫日常事務(wù)處理，及對物料，帳目，

人員的管理。

三、倉庫管理工作的。任務(wù)

1、做好貨品出庫和入庫工作；

2、做好貨品的保管工作；

3、做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故；

4、保障各客戶所需貨品的供給；

5、做到日事日清。

四、倉庫日常管理

1、做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫主管必須對各

類庫存物資定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有

賬目必須做到：真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。

2、倉庫主管必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限

較長、損壞等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)

人員。

3、倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫

應(yīng)做到無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

4、結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品

的進(jìn)出和盤點(diǎn)的方便。

五、入庫管理

1、到貨數(shù)量明細(xì)審核；

通過掃條形碼確認(rèn)實(shí)際到貨單與實(shí)貨有無差異。

2、入庫管理規(guī)定

（1）貨品入店要清點(diǎn)數(shù)量、核對款號(hào)、顏色、尺碼、查驗(yàn)質(zhì)

量、吊牌無誤后方可入庫；

（2）貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)到庫房檢驗(yàn)本次新

到貨品的標(biāo)示和貨品質(zhì)量；

（3）貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分

區(qū)碼放，做到”二齊、三清、四號(hào)定位”：

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；

三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；

四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；

（4）庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,

確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

六、出庫管理

出庫、配貨、發(fā)貨通過ERP系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據(jù)配貨

單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進(jìn)行發(fā)

貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。

七、收退貨

店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)［收貨單］請及時(shí)跟蹤店鋪驗(yàn)

收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)進(jìn)行處理溝通，并將差異提并公司解

決。

當(dāng)有殘次品或換貨率要求退貨時(shí)，需先向客服部申請退貨，

客服部根據(jù)實(shí)際情況處理退貨通知單，ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)預(yù)先

設(shè)定好的退換貨率（可分別設(shè)定期貨、補(bǔ)貨、鋪貨換貨率）判斷

是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。

八、倉庫盤點(diǎn)

1、盤點(diǎn)前整理物料，清掃倉庫。

2、盤點(diǎn)分以下兩種類型：

（1）大盤：在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，貨品全部盤點(diǎn)；

（2）抽盤：通過盤點(diǎn)，抽檢某部分貨品的實(shí)際庫存與帳面庫

存情況。

每年需對庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得

隱瞞。

庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并

進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)

導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品

失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、損壞等），應(yīng)及時(shí)的'用書

面的形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

九、倉庫儲(chǔ)存管理

1、倉庫儲(chǔ)存管理三原則：

(1)防火、防水、防壓；

(2)定點(diǎn)、定位、定量；

(3)先進(jìn)先出。

2、貨品管理：

(1)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，

并辦理外借手續(xù)；

(2)倉庫儲(chǔ)存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次

品要分開區(qū)域來擺放。相同型號(hào)貨品，如果有色差，工藝參數(shù)不

同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放

在倉庫里邊；

(3)將貨品按ABC貨品管理法實(shí)行分類管理。A類貴重的貨

品要妥善保管，并有專人保管；

(4)所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。

慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防

塵、防曬、防變質(zhì)工作；

(5)搬動(dòng)貨品時(shí)，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要

求的貨品。

3、安全管理:

(1)倉庫所有員工，要有安全防范意識(shí)。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入

倉庫；

(2)認(rèn)真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、

防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；

(3)嚴(yán)禁在倉庫吸煙、生火、點(diǎn)蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，

須請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好消防防火工作。倉庫外二米內(nèi)嚴(yán)禁煙

火，不能堆放易燃易爆物料品；

(4)每天下班前檢查倉庫是否安全，關(guān)好電源、窗戶，鎖好

門。

4、倉庫工作紀(jì)律：

(1)倉庫各級(jí)員工必須服從上司的工作安排，要做到令行禁

止。

(2)工作認(rèn)真，仔細(xì)；

(3)每天保持良好的工作心態(tài)，不曠工、不遲到、不早退,

積極工作；

(4)不得與上司頂撞，惡言惡語。同事間團(tuán)結(jié)互助，不得斗

毆打架；

(5)嚴(yán)禁在倉庫吸煙，動(dòng)用明火；

(6)嚴(yán)禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；

(7)嚴(yán)禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關(guān)的報(bào)

紙書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲；

（8）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材，嚴(yán)禁亂接電線；

（9）嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動(dòng)用公司任何財(cái)物；

（10）倉庫所有人員，有責(zé)任保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。

本制度自頒布之日起實(shí)施。倉庫管理規(guī)章制度10

（一）物資的驗(yàn)收

1、物資入庫（進(jìn)場）應(yīng)準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收，仔細(xì)填寫“物資入庫驗(yàn)收

單”。

2、驗(yàn)收工作應(yīng)對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項(xiàng)進(jìn)行。

3、大宗物資的驗(yàn)收，實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收制度：由倉庫人員、技術(shù)

人員和項(xiàng)目部共同進(jìn)行。

4、主要物資的入庫驗(yàn)收應(yīng)具備合格證和材質(zhì)證書。

5、不合格物資應(yīng)拒絕入庫，并通知有關(guān)人員聯(lián)系退換。

（二）物資的保管

1、對庫存物質(zhì)應(yīng)采納標(biāo)識(shí)、標(biāo)記、標(biāo)牌等方法分類存放，妥

當(dāng)保管。

2、準(zhǔn)時(shí)做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

3、準(zhǔn)時(shí)做好防火、防盜、防潮濕等工作。

4、做好物資盤點(diǎn)工作，做到月清月結(jié)，確保帳、卡、物、相

符。

（三）物資的發(fā)放

1、物資發(fā)放應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)的'需要，準(zhǔn)時(shí)、仔細(xì)、精確。

2、項(xiàng)目部領(lǐng)用消耗材料時(shí)，必需持各主管技術(shù)員簽發(fā)的領(lǐng)料

單，注明材料的數(shù)量及規(guī)格，倉庫要按各項(xiàng)目部建立其領(lǐng)用、發(fā)

放臺(tái)帳。

3、出庫物資要根據(jù)“先進(jìn)先出，易損先發(fā)的原則，先發(fā)舊料

后發(fā)新料，先發(fā)零料后發(fā)整料?！辈辉偈褂玫墓C(jī)具應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)

入庫，做好回收登記。倉庫管理規(guī)章制度11

為了更有效的管理好倉庫，使在不影響生產(chǎn)的情況下把庫存

量降到最低點(diǎn)、降低生產(chǎn)成本，特制定一下規(guī)章制度：

1.無關(guān)人員一律不得擅自進(jìn)入倉庫，否則視情況嚴(yán)重情節(jié)給

予處罰。

2.進(jìn)倉庫領(lǐng)取物料時(shí)必須有部門主管簽字的領(lǐng)料單方可領(lǐng)取,

否則一律不給予領(lǐng)?。ㄑ诱`生產(chǎn)倉庫概不負(fù)責(zé)）。

3.領(lǐng)取物料時(shí)必須由倉庫人員帶領(lǐng)拿取，如遇倉庫人員不在

請電話通知，以防錯(cuò)領(lǐng)或誤領(lǐng)。

4.凡進(jìn)入倉庫人員未經(jīng)允許不得隨意拿取倉庫里的.任何東

西（包括一顆螺絲），否則視情節(jié)嚴(yán)重給予處罰或者交與司法機(jī)關(guān)。

5.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，如有發(fā)現(xiàn)必定給予嚴(yán)懲。

6,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)給予處罰。

7.嚴(yán)禁挪動(dòng)倉庫內(nèi)的物料卡、否則造成物料錯(cuò)亂后果自負(fù)。

8.任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。

9.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線，如有發(fā)現(xiàn)必定嚴(yán)懲，

造成一切后果由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

10.禁止在倉庫內(nèi)亂擺亂放。

以上規(guī)章制度希望各車間及部門給予配合，共同把我公司的

倉庫改善的更合理化及完善化。倉庫管理規(guī)章制度12

一、為了加強(qiáng)倉庫管理，明確生產(chǎn)主要材料，輔助材料，成品

及其它物資的驗(yàn)收和保管發(fā)放，確保倉庫物資有效合理的,使用特

制定本制度：

1、倉庫是物資管理的重要地方，嚴(yán)禁無關(guān)人員入內(nèi)，若需調(diào)

其他人員配合庫管員工作，由領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行；

3、入庫物資要分類擺放整齊，并用標(biāo)簽填寫品名規(guī)格及數(shù)量

等；

4、物資保管帳，出入庫單領(lǐng)料依據(jù)及月末報(bào)表等，有關(guān)資料

由庫管員負(fù)責(zé)管理保存，除領(lǐng)導(dǎo)和賬務(wù)人員，任何人不準(zhǔn)查閱上

述資料；

5、特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標(biāo)記；

6、要做到帳帳相符，帳物相符。

二、庫管員要熱愛本職工作，堅(jiān)守崗位，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮：

1、熟悉本崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行》；

2、配合設(shè)計(jì)，質(zhì)檢，采購部門，對主要材料進(jìn)行質(zhì)檢留存,

不合格產(chǎn)品不能入庫；

3、其他輔助材料等按品名，規(guī)格，數(shù)量，材質(zhì)，型號(hào)驗(yàn)收,

登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；

4、庫存要做到日清月結(jié)，掌握庫存儲(chǔ)備情況，新購材料按設(shè)

計(jì)量采購，否則造成庫存積壓，材料發(fā)放嚴(yán)格按圖紙執(zhí)行；

5、凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，丟失按原價(jià)賠償；

6、每月檢查庫存，并將所有短缺物品進(jìn)行匯總及時(shí)提出申請,

報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充庫存。

三、倉庫保管工作流程：

1、凡入庫物資要及時(shí)清點(diǎn)并填制入庫單并簽字，由采購和主

管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到財(cái)務(wù)做報(bào)銷憑*,填寫入庫單時(shí)要將供貨商的名

稱，貨款交付情況填寫清楚，對于供貨商直接發(fā)貨到倉庫的，保

管員應(yīng)就材料的質(zhì)量，價(jià)格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；

2、生產(chǎn)用料出庫應(yīng)由車間負(fù)責(zé)人簽字后辦理出庫手續(xù)，用料

出庫時(shí)應(yīng)本著先入先出的原則；

3、車間常用品和工具，需要更換時(shí)，以舊換新，保管員才能

發(fā)放;

4、對超儲(chǔ)積壓物資分析原因，提出處理建議，同財(cái)務(wù)做好盤

點(diǎn)工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞（報(bào)廢），丟失的材料，查明

原因，書面上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后在做處理；

5、保持庫內(nèi)清潔，注意防火防盜，本人出庫時(shí)，要隨手鎖門，

庫內(nèi)物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；

6、每月25日向財(cái)務(wù)提供按工程名稱，材料種類制定的收、

發(fā)、存及成品庫存報(bào)表，維修工程材料堅(jiān)持以舊換新制度。倉庫

管理規(guī)章制度13

為了保障庫存及出入庫的準(zhǔn)確及存貨的絕對安全，避免公司

資產(chǎn)受損流失，制定以下細(xì)則：

一、入庫

所有產(chǎn)品要符合入庫標(biāo)準(zhǔn)，按單收貨，做好標(biāo)識(shí)，凡是出現(xiàn)

下列情況之一的，不予以入庫，并及時(shí)向相關(guān)人員反映。

貨物數(shù)量與接收單據(jù)不符的；沒有包裝或批量包裝破損的；碼

放混亂清點(diǎn)困難的；無入庫單的；不符合成品庫屬性不相干的貨物。

二、出庫（發(fā)貨）

先進(jìn)先出為基本原則，嚴(yán)格照單發(fā)貨。保管員核實(shí)數(shù)量后裝

貨，裝車后再次復(fù)核（含裝卸人員），確保出廠數(shù)量的絕對準(zhǔn)確。

如因此環(huán)節(jié)贏虧庫，多發(fā)部分貨物由相關(guān)責(zé)任人按市場價(jià)全價(jià)賠

償。責(zé)任分?jǐn)偅罕９軉T70%,裝卸人員20%,部門主管負(fù)連帶責(zé)任

10%；少發(fā)部分由相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)補(bǔ)發(fā)所產(chǎn)生的一切物流費(fèi)用，并

處以100-200元罰款。

三、日常管理

1.切實(shí)做好倉庫的“三防工作”，即防盜，防火防潮，防鼠

蟲。因貨物丟失造成損失的,,視情節(jié)處以貨款全價(jià)或一定額度處

罰。

2.庫內(nèi)禁止吸煙，違者罰款100元，工程明火作業(yè)須有人看

管。

3,非業(yè)務(wù)相關(guān)人員嚴(yán)禁出入和逗留本庫，不聽勸告者給予經(jīng)

濟(jì)處罰。

4.倉庫要有良好的通風(fēng)，產(chǎn)品要分類、隔墻、離地存放，要

有必要的標(biāo)簽，定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的貨品。

5.倉庫存儲(chǔ)區(qū)“5S”化管理。即整理，整頓，清掃，清潔，素

養(yǎng)。倉庫管理規(guī)章制度14

1、倉庫收貨前，做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的

檢查驗(yàn)收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量

不新奇的.食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品、未索證

的食品不得驗(yàn)收入庫。

2、食品和原料出入庫做好登記（臺(tái)帳和電子帳）、檢查，做

到定期清洗、消毒、換氣，常常保持清潔狀態(tài)，避開塵土、異物污

染食品。對進(jìn)庫的各種食品原料，半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記；食

品出庫時(shí)要檢查感官性狀和保質(zhì)期，要堅(jiān)持食品先進(jìn)先出原則，

盡量縮短儲(chǔ)存時(shí)間。

3、每天要對走存食品進(jìn)行檢查、整理。重點(diǎn)檢查食品有無霉

變、腐敗變質(zhì)、包裝有無損壞及保質(zhì)期是否到期等狀況，發(fā)覺問

題要準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出處理看法，準(zhǔn)時(shí)處理。每月月底對倉

庫內(nèi)食品，原材料，半成品進(jìn)行盤點(diǎn)，并整理下個(gè)月內(nèi)即將過期

的物品清單（名稱、數(shù)量、規(guī)格，入庫日期，過期日期）交給廚房

總廚，由廚房依據(jù)實(shí)際需要來使用，避開因物品長期未用過期而

導(dǎo)致鋪張。

4、食品倉庫必需做到衛(wèi)生、干凈、整齊、專用，食品與雜物

嚴(yán)格分別，主食和副食分開存放，食品與非食品不能混放。食品

按類別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，各類食品有明顯標(biāo)志，

散裝食品及原料儲(chǔ)存容器加蓋密封。

5、庫房內(nèi)地面平整、硬化，保持良好通風(fēng)，避開陽光直接射

入，保持所需溫度和濕度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清

潔衛(wèi)生，常常開窗或用機(jī)械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥，做好防火、

防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防霉變等工作。

6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學(xué)類物品。禁

止存放個(gè)人生活用品或臨時(shí)存放其他非食品貨物。

7、加強(qiáng)入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入

倉庫。倉庫管理規(guī)章制度15

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流

程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管

理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)

存的各種成品、半成品及原材料C

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完

工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。

L2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等

相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制

造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及

時(shí)核對物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作

日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單

登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)

量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，

第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第

一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造

部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)

審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,

相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或

《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)

料，最長不得超過2個(gè)工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門

經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部

門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理

核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部

門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并

負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部

門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申

領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第

一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，

并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有土產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，

以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤

后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫

人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè),

以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部

門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨三續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦

手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單

據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)

方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）

申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況

可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社

區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)

工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)

統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對在借物品情況，并在8個(gè)工作日

內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及

時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理

和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量

部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提

出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無

法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊

費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退