標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)檢查督導(dǎo)總結(jié)

1、標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)檢查督導(dǎo)總結(jié)（工程部）為落實(shí)鐵道部推行項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，提高項(xiàng)目現(xiàn)場管理水平，促進(jìn)施工生產(chǎn)，在全局進(jìn)行和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理。工程部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，依據(jù)據(jù)中鐵五局項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理督導(dǎo)檢查工作指南，分別對預(yù)定項(xiàng)目規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，過程控制標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行推進(jìn)和對標(biāo)檢查?，F(xiàn)將推進(jìn)督導(dǎo)檢查情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)： 各個(gè)工程相關(guān)規(guī)章，規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，制度齊全，技術(shù)管理制度，測量管理制度已建立，業(yè)主監(jiān)理下發(fā)指令文件保管齊全。人員崗位責(zé)任制度已建立。 開工之前能進(jìn)行施工調(diào)查，施工圖與現(xiàn)場進(jìn)行核對。提出了圖紙中存在的問題和優(yōu)化施工方案，并在開工前通過技術(shù)交底會議落實(shí)。施工組織，開工報(bào)告能按規(guī)定報(bào)

2、批實(shí)施，施工過程控制可追索，有交底，有檢查，有記錄，施工質(zhì)量可控。 施工過程中設(shè)計(jì)圖與施工現(xiàn)場有比較核對，并有相應(yīng)的變更，施工記錄完整，且與現(xiàn)場施工同步，施工技術(shù)人員能深入現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決問題；有施工作業(yè)指導(dǎo)書并交底下發(fā)。但沒有制作作業(yè)要點(diǎn)卡片。 但是各個(gè)項(xiàng)目在現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，過程控制標(biāo)準(zhǔn)化方面存在的不同程度的問題，其中共性問題有如下幾方面：1，施工技術(shù)交底中，安全技術(shù)措施不具體，沒與施工現(xiàn)場實(shí)際情況相結(jié)合，常見的易發(fā)生的安全問題沒有把技術(shù)措施落實(shí)。安全技術(shù)措施應(yīng)針對具體施工部位，機(jī)械設(shè)備，人員，具體環(huán)境等存在的危險(xiǎn)源，采取相應(yīng)的措施。如鉆孔樁泥漿池防護(hù)，鉆孔用電安全等；2，沒有制作作業(yè)要點(diǎn)

3、卡片； 3，材料計(jì)劃不完善，沒有核算項(xiàng)目的材料總用量計(jì)劃，每月沒有根據(jù)施工計(jì)劃編制每月用料計(jì)劃，并按月工程進(jìn)度完成計(jì)算應(yīng)耗材料數(shù)量，為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析提供數(shù)據(jù)， 4， 施工日志記錄不祥，如：模板檢查，沒有說明采用什么模板，模板接縫支撐情況，簡單示意圖及檢查后的結(jié)論等。 5，安全技術(shù)措施交底不全面具體，沒有根據(jù)工程本身特點(diǎn)落實(shí)措施。常見的易發(fā)生的安全問題沒有技術(shù)措施。安全技術(shù)措施應(yīng)針對具體施工部位，機(jī)械設(shè)備，人員，具體環(huán)境等存在的危險(xiǎn)源，采取相應(yīng)的措施。 6，沒有施工技術(shù)總結(jié)和成立QC技術(shù)攻關(guān)組。各個(gè)項(xiàng)目具體推進(jìn)檢查整改情況見表：標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)檢查督導(dǎo)存在的問題及整改情況（工程技術(shù)管理）序號項(xiàng)目部督

4、導(dǎo)時(shí)間存在的問題及整改項(xiàng)目整改情況（由相關(guān)責(zé)任人反饋）1湘桂項(xiàng)目部2009.10.8101、有超挖現(xiàn)象、仰拱施工進(jìn)度慢，二襯臺車無法跟進(jìn)工作、初噴質(zhì)量欠佳。整改時(shí)限：09年10月15日 整改責(zé)任人：韓志松2、二襯混凝土有分層現(xiàn)象，加強(qiáng)質(zhì)量控制。整改時(shí)限：09年10月15日 整改責(zé)任人：韓志松1、由技術(shù)部門根據(jù)圍巖對隧道對爆破參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，減少了超挖現(xiàn)象。已于2009年10月5日起安排了人力物力，停止了上臺階的開挖，加班加點(diǎn)施作二襯。已于2009年10月16日安排了技術(shù)較好的初噴手對初噴進(jìn)行指導(dǎo)，保證了初噴質(zhì)量。2、已于2009年10月16日安排專人負(fù)責(zé)砼質(zhì)量施工控制。2寧道項(xiàng)目部2009.1

5、0.12131、清理會審記錄、建立臺賬、記錄時(shí)間、工程師審核情況。2、建立工程總臺賬、變更增加臺賬、已驗(yàn)工工程量臺賬3、建立材料需求總量、單位工程、變更增加量臺賬，月材料計(jì)劃留底。4、補(bǔ)全作業(yè)指導(dǎo)書，組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)，技術(shù)交底不漏簽5、做好梁場機(jī)具、鋼絞線等主要檢驗(yàn)臺賬及張拉、注漿臺賬。6、臨時(shí)混凝土拌和站應(yīng)在涵洞施工完后盡快拆除；工人工棚、料場重新布置。7、加大資源投入、重新調(diào)配現(xiàn)有資源、調(diào)整施工計(jì)劃。5月完成主體工程， 2010年5月底完工，爭取施工完工前3名。質(zhì)量保持整線前列整改時(shí)限：09年10月30日 整改責(zé)任人：肖小泉8、八字墻漿片石協(xié)商處理，砂漿加工要求采用合格砂子、計(jì)量準(zhǔn)確，砌體

6、采用壓漿法施工。加強(qiáng)成品保護(hù)整改時(shí)限：09年10月30日 整改責(zé)任人：肖小泉9、現(xiàn)場勞動(dòng)力少、路基爆破開挖中鉆孔機(jī)數(shù)量少、并且是手風(fēng)鉆施工。施工進(jìn)度落后。整改時(shí)限：09年10月30日 整改責(zé)任人：肖小泉1、將審核記錄整理歸檔，建立電子臺帳，將圖紙錯(cuò)漏、審核時(shí)間、審核人員等情況詳細(xì)記錄。2、工程數(shù)量工程季度臺帳建立工程總臺帳，實(shí)時(shí)記錄變更內(nèi)容、工程進(jìn)度及驗(yàn)工情。3、建立材料計(jì)劃臺帳，分施工班組將設(shè)計(jì)需求、申請計(jì)劃及材料消耗等情況詳細(xì)記錄；并將書面材料申請計(jì)劃整理歸檔。整理變更資料，建立變更臺帳，記錄變更時(shí)間、部位、增減數(shù)量、變更原因等內(nèi)容。4、補(bǔ)全作業(yè)指導(dǎo)書并交底，每班組進(jìn)行現(xiàn)場講解及培訓(xùn)；在項(xiàng)

7、目部集中召開交底培訓(xùn)會。5、建立制梁臺帳，將梁板鋼筋檢驗(yàn)、鋼筋入模、砼澆注、張拉、壓漿等時(shí)間及情況詳細(xì)記錄，記錄千斤頂及原材料檢驗(yàn)時(shí)間及情況。建立架梁臺帳，記錄架梁編號、時(shí)間、臨時(shí)支座、永久支座、梁面標(biāo)高、平面位置等情況。3衡茶吉項(xiàng)目部2009.10.20211、云陽山斜井用電未拉通。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：王海榜2、云陽山隧道進(jìn)口鋼管因?yàn)槲醇芸?、未覆蓋銹蝕較重。云陽山隧道出口鋼筋未架空、車輛碾壓、泥水污染。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：王海榜3、隧道二襯外觀質(zhì)量較差，分層及麻面，要分析具體原材料、加工、澆筑過程影響因素。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)

8、任人：李云飛4、云陽山隧道進(jìn)口設(shè)計(jì)防水板未延伸至仰拱底，施工中請注意小邊墻與二襯混凝土防水質(zhì)量，避免后期治水。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：唐伯橋5、馬伏江特大橋已鉆到位孔樁需要變更加長，應(yīng)加緊與設(shè)計(jì)方聯(lián)系。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：唐伯橋6、排前隧道勞動(dòng)力缺少較嚴(yán)重。不能保證計(jì)劃完成。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：王海榜1、云陽山斜井用電11月5日拉通。2、云陽山隧道進(jìn)口鋼管已經(jīng)架空、并覆蓋。云陽山隧道出口鋼筋用清水沖洗干凈3、初步分析原因?yàn)樯笆虾嗔科?，機(jī)具設(shè)備原因砼供應(yīng)不及時(shí)及砼搗固等原因造成，現(xiàn)質(zhì)量有了較大改觀。4、已將防水板延伸至小邊

9、墻下部。5、變更設(shè)計(jì)已經(jīng)下達(dá)，樁基加長3-5米不等，現(xiàn)已逐步施工。6、排前隧道現(xiàn)已增加勞動(dòng)力，其它工點(diǎn)也在加大資源投入，確保完成公司下達(dá)的計(jì)劃。4向莆項(xiàng)目部1、工程部有工程臺賬，但是缺少總臺賬。整改時(shí)限：09年11月10日 整改責(zé)任人：周劍波2、變更臺賬僅為已審批的變更臺賬。整改時(shí)限：09年11月10日 整改責(zé)任人：周劍波因有事，未趕上外業(yè)統(tǒng)一檢查，但現(xiàn)場較好。1、 已補(bǔ)齊總臺帳2、 已補(bǔ)齊所有變更臺賬5大廣南項(xiàng)目部1、技術(shù)、測量管理制度未上墻整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：唐烈2、工程變更落后，應(yīng)對施工組織調(diào)整優(yōu)化整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：唐烈3、現(xiàn)場施工人員記錄施

10、工日志，但記錄不祥，缺乏工序檢查數(shù)據(jù)的記錄整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：唐烈4、隧道出碴車較少整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：唐烈5、預(yù)制梁砼麻面、白斑，外觀質(zhì)量欠佳，隧道二襯錯(cuò)臺嚴(yán)重整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：唐烈1、對各項(xiàng)制度進(jìn)行上墻2、對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行了重新優(yōu)化，加強(qiáng)了現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理力度，縮短了作業(yè)循環(huán)時(shí)間。3、按照施工日志的要求，加強(qiáng)了基礎(chǔ)資料的收集。4、加大了資源的投入，出口增加了四臺出碴車。5、組織技術(shù)、施工人員到相鄰單位進(jìn)行了學(xué)習(xí)，梁體混凝土進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)。加強(qiáng)隧道內(nèi)二襯臺車的加固和對澆灌速度的控制。6武集項(xiàng)目部2009.11.231、現(xiàn)場施

11、工人員記錄施工日志，但記錄不祥，缺乏工序檢查數(shù)據(jù)的記錄整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：韋家悅2、真空擠密樁檢查標(biāo)準(zhǔn)未完全確定整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：韋家悅3、現(xiàn)場試件隨意丟放，施工配合比牌日期錯(cuò)誤，缺責(zé)任人名字。中粗砂不合格。整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：韋家悅4、鋼筋棚外隨意堆放鋼筋，水泥露天存放。整改時(shí)限：09年11月15日 整改責(zé)任人：韋家悅1、施工日志部分工序過程不詳盡的地方已加以描寫2、工藝工法創(chuàng)新和QC小組攻關(guān)已收集相關(guān)書籍、現(xiàn)場數(shù)據(jù)，并按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范工序，完成工法創(chuàng)新3、質(zhì)量管理已規(guī)范試塊存放管理，要求施工配合比牌當(dāng)日施工當(dāng)日填寫，中粗砂調(diào)整使

12、用。4、場外鋼筋已架空并且覆蓋，已建立水泥棚存放水泥。7地鐵23標(biāo)2009.11.561、防水板施工，有被鋼筋戳破現(xiàn)象。整改時(shí)限：09年11月20日 整改責(zé)任人：廖德鵬2、鋼筋棚加工未有分類標(biāo)示。整改時(shí)限：09年11月20日 整改責(zé)任人：廖德鵬3、車站施工管理：行人在施工區(qū)來回穿梭、棄土堆放在路面沒及時(shí)運(yùn)走、機(jī)械隨意停放，已開挖樁無警示標(biāo)志。整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：廖德鵬1、防水板破損的位置已經(jīng)修補(bǔ)好，并制定了防水板施工質(zhì)量保證措施，確保今后不再發(fā)生防水板破損現(xiàn)象。2、鋼筋加工棚進(jìn)行了分區(qū)，并進(jìn)行了標(biāo)識。3、進(jìn)一步加強(qiáng)對車站的管理，督促其做好整改8渝利項(xiàng)目部2009.11.17181、

13、施工調(diào)查、圖紙審核只有電子檔整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：王偉2、橋梁墩身已綁扎鋼筋銹蝕嚴(yán)重，混凝土施工進(jìn)度跟不上整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：王偉3、鋼筋加工棚凌亂。整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：王偉4、無變更臺賬整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：王偉5、隧道二襯進(jìn)度落后整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：王偉正在整改中。9永古項(xiàng)目部2009.10.16211、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)制度方面：沒有投標(biāo)合同文件，投標(biāo)合同文件相關(guān)技術(shù)要求要組織交底學(xué)習(xí)。標(biāo)準(zhǔn)化管理文件未培訓(xùn)學(xué)習(xí)。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：孫春森，楊戰(zhàn)軍2、過程控制方面：作業(yè)指導(dǎo)書不清晰，操作性不強(qiáng)。爆破作業(yè)未見技術(shù)交底，也無

14、針對具體地質(zhì)情況的鉆爆設(shè)計(jì)；施工技術(shù)交底與現(xiàn)場施工緊密結(jié)合，與現(xiàn)場施工形成動(dòng)態(tài)優(yōu)化，現(xiàn)場很多信息及時(shí)得到反饋和根據(jù)反饋信息調(diào)整優(yōu)化方案；對施工工序應(yīng)銜接緊密，減少無效作業(yè)和輔助作業(yè)時(shí)間。優(yōu)化開挖出渣，一次模筑和二次襯砌時(shí)間。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重視施工測量的復(fù)核檢查。積極收集資料，加快工程變更。沒有建立材料需求總量、單位工程、變更增加量臺賬，月材料計(jì)劃留底。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：孫春森，李光慶3、現(xiàn)場管理方面：風(fēng)水管擺放隨意，沒有整齊固定；矮邊墻標(biāo)高控制不嚴(yán)，線型，平順度變化起伏大，仰供鋪底標(biāo)高控制差，平整度差，易導(dǎo)致路面施工時(shí)面層厚度不夠，或超厚，增加返工成本和引響工期。砼澆筑

15、質(zhì)量最近二次襯出現(xiàn)氣孔較多，局部有麻面。外觀修補(bǔ)質(zhì)量顏色不一致。左右洞矮邊墻因隧道超高施工工藝不一。對矮邊墻施工注意超高段的細(xì)部處理；矮邊墻施工最好用大模板，以保證外觀尺寸，且節(jié)省立模時(shí)間。洞外預(yù)制塊沒有交底，場地亂，預(yù)制件砼未搗固，形狀不一?，F(xiàn)場沒有專職質(zhì)檢人員及施工員負(fù)責(zé)對預(yù)制件的澆注現(xiàn)場監(jiān)督。整改時(shí)限：2009.10.30 整改責(zé)任人：孫春森，李光慶，鄧兆能4、信息管理平臺的錄入要求落實(shí)到人，將項(xiàng)目部的信息平臺錄入基本完善，后續(xù)的錄入工作要持續(xù)進(jìn)行。整改時(shí)限：自2009.10.30 持續(xù) 整改責(zé)任人：李光慶1、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)制度方面：我部經(jīng)更新大部分的工程技術(shù)資料、規(guī)范；并在之后組織隧道隊(duì)、路

16、基橋涵綜合隊(duì)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化的培訓(xùn)，要求技術(shù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)。2、過程控制方面：已結(jié)合隧道路基施工實(shí)際用圖文表敘清楚；根據(jù)地質(zhì)變化情況，要有針對性的動(dòng)態(tài)的鉆爆設(shè)計(jì)，施工技術(shù)交底與現(xiàn)場施工緊密結(jié)合，與現(xiàn)場施工形成動(dòng)態(tài)優(yōu)化，現(xiàn)場很多信息及時(shí)得到反饋和根據(jù)反饋信息調(diào)整優(yōu)化方案；對施工工序應(yīng)銜接緊密，減少無效作業(yè)和輔助作業(yè)時(shí)間。優(yōu)化開挖出渣，一次模筑和二次襯砌時(shí)間。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重視施工測量的復(fù)核檢查。已建立材料需求總量、單位工程、變更增加量臺賬，月材料計(jì)劃留底。3、現(xiàn)場管理方面：現(xiàn)場風(fēng)水管已做相應(yīng)調(diào)整并固定；已要求隧道隊(duì)技術(shù)人員對矮邊墻施工時(shí)嚴(yán)格控制標(biāo)高，現(xiàn)場質(zhì)檢員認(rèn)真檢查邊墻的模板的牢固情況，發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)固的地

17、方立即通知現(xiàn)場施工人員加固；矮邊墻澆注時(shí)，要求現(xiàn)場施工人員嚴(yán)格控制澆注速度、并及時(shí)搗固確?；炷镣庥^質(zhì)量；已對左右線的矮邊墻技術(shù)交底做出了相應(yīng)的優(yōu)化方案，均按照同一技術(shù)交底提供的施工工藝進(jìn)行施工；洞外預(yù)制件的制作已提供了相關(guān)的技術(shù)交底資料，并在交底資料中明確了在制作預(yù)制件時(shí)必須搗固的要求，現(xiàn)場專職質(zhì)檢人員及施工員負(fù)責(zé)對預(yù)制件的澆注現(xiàn)場監(jiān)督。4、我項(xiàng)目部已把信息管理平臺的錄入落實(shí)到人，截止2009年11月26日，我項(xiàng)目部的信息平臺錄入基本完善，后續(xù)的錄入工作也在持續(xù)進(jìn)行。10密涿項(xiàng)目部2009.10.22261、技術(shù)管理制度，測量管理制度已建立，但未按照相關(guān)制度執(zhí)行，相關(guān)人員對制度未學(xué)習(xí)了解。整

18、改時(shí)限：2009.11.5 整改責(zé)任人：朱壬庚2、繼續(xù)加強(qiáng)施工過程中現(xiàn)場與圖紙的核對，不一致的及時(shí)向設(shè)計(jì)代表及業(yè)主提出，并記錄。整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：陳運(yùn)波3、局部修訂施工組織設(shè)計(jì)沒有書面資料，形成修訂項(xiàng)，作為原施組附件整改時(shí)限：2009.11.5 整改責(zé)任人：朱壬庚 陳運(yùn)波4、要嚴(yán)格按照技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工整改時(shí)限：2009.11.5 整改責(zé)任人：朱壬庚5、施工日志記原始記錄簡單，不具體，應(yīng)對于人員、人、工、料、施工環(huán)境等，應(yīng)全面記錄整改時(shí)限：2009.11.5 整改責(zé)任人：朱壬庚 陳運(yùn)波6、對要變更的工程沒有現(xiàn)場會議紀(jì)要整改時(shí)限：2009.11.5 整改責(zé)任人：朱壬庚7、

19、應(yīng)在加強(qiáng)于業(yè)主、當(dāng)?shù)卣臏贤ㄕ臅r(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：陳運(yùn)波8、每一次關(guān)鍵的改變應(yīng)作出總結(jié)，要有具體數(shù)據(jù)增加說服力，并比較取得的成效整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：陳運(yùn)波9、承臺、系梁基坑開挖后，部分樁基鋼筋籠偏位。涵洞、通道混凝土局部有氣泡。整改時(shí)限：2009.11.5 整改責(zé)任人：朱壬庚 陳運(yùn)波10、安全技術(shù)措施現(xiàn)場管理、監(jiān)控不到位整改時(shí)限：持續(xù)改進(jìn) 整改責(zé)任人：劉健。1、正在深入學(xué)習(xí)中2、施工圖紙與設(shè)計(jì)不相符的已及時(shí)上報(bào)3、已開工項(xiàng)目開工報(bào)告均已簽字齊全，冬季施工措施已編制4、技術(shù)交底齊全，現(xiàn)場執(zhí)行較好5、施工日志已按要求記錄6、相關(guān)手續(xù)已完善7、結(jié)構(gòu)物施工進(jìn)度正常，土源等問題在

20、進(jìn)一步溝通中8、梁場未正常生產(chǎn)，正常施工后將進(jìn)行詳細(xì)記錄并進(jìn)行書面總結(jié)9、針對各分項(xiàng)工程編制了施工、技術(shù)人員現(xiàn)場施工及檢測要點(diǎn)，施工過程可控，樁基成孔后，下放樁基鋼筋籠時(shí)，在四周設(shè)置導(dǎo)向管對鋼筋籠進(jìn)行定位，防止鋼筋籠在下放過程中偏位，同時(shí)在水下砼灌注過程中采取了措施防止鋼筋籠上浮。破除樁頭時(shí)，用砂輪切割機(jī)在設(shè)計(jì)標(biāo)高出切割一周，最后10厘米應(yīng)人工細(xì)鑿，以保證主筋外5cm的保護(hù)層。關(guān)鍵工序派人現(xiàn)場監(jiān)控，建立責(zé)任制。10、安全專項(xiàng)方案齊全，施工現(xiàn)場防護(hù)到位，派人現(xiàn)場監(jiān)控，建立責(zé)任制，跨既有公路及溝渠橋涵結(jié)構(gòu)物有專門的安全技術(shù)交底，且落實(shí)。11承唐項(xiàng)目部2009.10.27301、技術(shù)人員沒有學(xué)習(xí)投標(biāo)

21、文件相關(guān)技術(shù)變更索賠條款要求。2、沒有專人進(jìn)行文檔管理歸檔，應(yīng)設(shè)資料管理員。3、施工日志記錄不祥，如：模板檢查，沒有說明采用什么模板，模板接縫支撐情況，簡單示意圖及檢查后的結(jié)論等。4、安全技術(shù)措施交底不全面。現(xiàn)澆箱梁支架安全技術(shù)措施不具體。5、沒有編制作業(yè)要點(diǎn)卡片。6、沒有建立了工程臺賬,根據(jù)施工進(jìn)度完成，計(jì)算應(yīng)耗材料數(shù)量，為每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析打好基礎(chǔ)。7、沒有成立QC小組，對質(zhì)量問題進(jìn)行分析。整改時(shí)限：2009.11.55 整改責(zé)任人：陳明開，肖俊勇8、部分存梁臺座不在龍門吊工作區(qū)內(nèi)，增加了移梁成本。要求龍門吊工作區(qū)內(nèi)板梁預(yù)制剩余不多，盡快完工。使箱梁能在門吊工作區(qū)內(nèi)存放整改時(shí)限：2009.

22、11.15 持續(xù) 整改責(zé)任人：張小偉1、檢查過后我部門即刻組織施工技術(shù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)投標(biāo)文件技術(shù)條款要求。2、我部現(xiàn)已任祝習(xí)文為管理歸檔及資料管理員。3、施工日志記錄我部已對施工技術(shù)人員進(jìn)行了詳細(xì)講解，做到施工日志詳細(xì)，有示意圖及報(bào)檢結(jié)論，做到當(dāng)天事情當(dāng)天記錄并且反映出真實(shí)情況。4、安全技術(shù)交底現(xiàn)已及時(shí)落實(shí)到位，如現(xiàn)澆箱梁專項(xiàng)安全技術(shù)方案已編制。5、已編制作業(yè)要點(diǎn)卡片。6、已建立了工程臺賬,根據(jù)施工進(jìn)度完成，計(jì)算應(yīng)耗材料數(shù)量，為每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析打好基礎(chǔ)。7、已成立了QC小組。8、已計(jì)劃板梁最近完工，騰出場地做箱梁存梁區(qū)。12承朝項(xiàng)目部2009.10.3011.21、投標(biāo)文件技術(shù)條款沒有，找到合

23、同文件，并細(xì)讀相關(guān)技術(shù)條款和變更條款。2、測量管理制度相關(guān)人員沒落實(shí)到工作中。3、局部修訂施工組織設(shè)計(jì)調(diào)整修改沒有要有書面資料，形成修訂項(xiàng)，作為原施組附件；4、工程臺帳沒有根據(jù)每月進(jìn)度情況更新完畢。5、沒有建立材料需求總量、單位工程、變更增加量臺賬。要根據(jù)月完成工程量，計(jì)算月應(yīng)耗材料量，作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析基礎(chǔ)資料。6、作業(yè)指導(dǎo)書已編制，但操作性不強(qiáng)。爆破作業(yè)有圍巖類別的技術(shù)交底，但無針對具體地質(zhì)情況的鉆爆設(shè)計(jì)；沒有編制了作業(yè)要點(diǎn)卡片。7、工日志記錄不祥，如：模板檢查，沒有說明采用什么模板，模板接縫支撐情況，簡單示意圖及檢查后的結(jié)論等。8、工程變更資料收集不系統(tǒng)，沒有專人負(fù)責(zé)。9、隧道仰拱施工時(shí)，

24、局部松碴積水清除不徹底，易造成以后的隧底開裂翻漿。要求松碴積水清除干凈，加強(qiáng)檢查，不留隱患。10、洞內(nèi)開挖，出渣時(shí)未見施工員或安全員對圍巖頂板進(jìn)行觀察，警戒。以便及時(shí)采取措施。整改時(shí)限：2009.11.15 持續(xù) 整改責(zé)任人：龔循勇1、已經(jīng)將投標(biāo)文件技術(shù)條款復(fù)印，并組織技術(shù)人員及相關(guān)管理人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。2、測量管理制度已經(jīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。3、已經(jīng)安要求將局部調(diào)整的施工組織設(shè)計(jì)資料打印并作為原審批施工組織設(shè)計(jì)的附件附后。4、工程臺帳已經(jīng)根據(jù)每月進(jìn)度情況更新完畢。5、已建立材料需求總量、單位工程、變更增加量臺賬。要根據(jù)月完成工程量，計(jì)算月應(yīng)耗材料量，作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析基礎(chǔ)資料。6、結(jié)合隧道路基施

25、工實(shí)際用圖文表對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行了調(diào)整；編制了作業(yè)要點(diǎn)卡片。7、對施工日志記錄情況進(jìn)行全面檢查，不祥的做了補(bǔ)償。8、工程變更資由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)，對工程變更資料及時(shí)收集整理。9、隧道仰拱施工時(shí)，要求松碴積水清除干凈，加強(qiáng)檢查，不留隱患。10、每個(gè)洞口安排一個(gè)兼職安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全管理，出渣時(shí)要對圍巖頂板進(jìn)行觀察，警戒，及時(shí)清除危險(xiǎn)隱患。13膠泥灣項(xiàng)目部2009.11.511.71、QC小組攻關(guān)活動(dòng)無書面記錄2、還未制定標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃3、架梁作業(yè)應(yīng)編制具體的指導(dǎo)作業(yè)書4、T梁的吊裝與架設(shè)要制定具體的作業(yè)指導(dǎo)書5、工程部有材料供應(yīng)計(jì)劃、臺賬，但不規(guī)范。6、路基積水，沒有排水坡和開挖臨時(shí)排水溝7、黃羊山3號隧道二襯、仰拱與開挖距離過長。隧道中心水溝沉沙井未按設(shè)計(jì)圖紙交底施工。整改時(shí)限：2009.11.30持續(xù) 整改責(zé)任人：洪親貴，楊戰(zhàn)軍，吳建明。1、下一步準(zhǔn)備根據(jù)我項(xiàng)目的施工特點(diǎn)，由項(xiàng)目總工牽頭，安質(zhì)部、工程部、試驗(yàn)室、綜合隊(duì)技術(shù)室及現(xiàn)場施工管理人員對梁板鑿毛刷毛的相關(guān)施工工藝質(zhì)量進(jìn)行QC小組攻關(guān)活動(dòng)，按照QC小組的活動(dòng)程序上報(bào)相關(guān)資料，并進(jìn)行活動(dòng)記錄。2、在我項(xiàng)目部制訂的標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)計(jì)劃中，對標(biāo)準(zhǔn)化的學(xué)習(xí)培訓(xùn)已做計(jì)劃，并正在按計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，由安質(zhì)部對學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況進(jìn)行相關(guān)記錄。3、已經(jīng)按照要求和