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文檔簡介

流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程-年度計(jì)劃流程流程擁有者：監(jiān)審部,開始,制定年度 工作計(jì)劃,制定年度 審計(jì)計(jì)劃,審批,審計(jì)計(jì)劃 草稿,審計(jì)計(jì)劃 成文,年度 審計(jì)計(jì)劃,結(jié)束,時(shí)間,各部門,監(jiān)審部,執(zhí)行董事,流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程-審計(jì)實(shí)施流程流程擁有者：監(jiān)審部,開始,簽發(fā) 審計(jì)通知書,審批,組織資料,制定審計(jì)方案,實(shí)施審計(jì),審計(jì)報(bào)告初稿,審批,實(shí)施改進(jìn),出具改進(jìn)跟蹤審計(jì)報(bào)告,審批,結(jié)束,是,否,否,是,是,交換意見,出具審計(jì)報(bào)告,否,時(shí)間,各部門,監(jiān)審部,執(zhí)行董事,

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