2019年關于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關規(guī)定.doc

2019年關于內(nèi)外質(zhì)量損失索賠的有關規(guī)定 一、總則： 為提高工作責任性，增強全體員工的質(zhì)量意識，最大限度減少產(chǎn)品形成過程中及交付后所產(chǎn)生的各種質(zhì)量損失，進一步規(guī)范本公司內(nèi)外部質(zhì)量損失索賠的管理程序，根據(jù)公司質(zhì)量管理委員會研究，決定對原“質(zhì)量賠償制度”有關條款作適當修改，具體條款如下： 二、定義 1內(nèi)部質(zhì)量損失：指交貨前因產(chǎn)品未能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費）。 2外部質(zhì)量損失：指交貨后因產(chǎn)品不能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所造成的損失（索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費）。 以上定義出自GB/T1333991標準。 三、職責 1質(zhì)量管理部負責將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統(tǒng)計，于當月28日前交財務價格部。 2各倉庫保管員負責將每月各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的超定額領料、整修領料、售后服務領料情況進行匯總統(tǒng)計，于當月28日前報財務價格部。 3銷售部負責將每月售后服務所發(fā)生的費用進行匯總統(tǒng)計（差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等）報質(zhì)量管理部.由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額，填寫報表并于當月28日前報財務價格部。 4財務價格部根據(jù)質(zhì)管部、倉庫、銷售部反饋的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行內(nèi)外質(zhì)量損失的統(tǒng)計，形成詳細的項目報表于次月5日前報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。 四、內(nèi)外部損失計算 1凡因設計、制造及供方產(chǎn)品質(zhì)量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領料時，必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認可的報廢單及領料單方可重新領料，否則倉庫不予發(fā)料。對于車間超定額領料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領料情況進行匯總統(tǒng)計，于當月28日前報財務價格部，由財務價格部進行核價，統(tǒng)計損失情況。 2凡因銷售指令傳遞失誤或設計、上道工序質(zhì)量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計價；屬供方廠質(zhì)量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價；若供方廠有能力對自已的質(zhì)量問題進行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價；因供方質(zhì)量問題，但經(jīng)有關部門和領導批準讓步接收的，其損失根據(jù)該質(zhì)量問題的影響程度的大小，按本批物資總額510%計價。上述損失每月由質(zhì)量管理部進行匯總統(tǒng)計，于每月28日前報財務價格部。 3售后服務領用的所有材料（三包材料、收費材料、整修材料）必須在領料單用途一欄詳細注明領料原因，并經(jīng)質(zhì)量管理部主要負責人簽字同意方可領料，（質(zhì)量管理部做好臺帳），否則倉庫保管員不予發(fā)料，同時倉庫保管員將每月售后服務領用材料情況進行匯總，于每月28日前報財務價格部進行核價及損失統(tǒng)計。 4凡因供方廠質(zhì)量問題而引起的售后服務，售后服務人工費按14元/小時計價，同時銷售部售后服務每月將外部損失情況進行匯總統(tǒng)計（差旅費、服務人工費、索賠費、退貨損失費等）于當月26日前報送質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部統(tǒng)計、列出損失費索賠額，填寫報表并于28日前報財務價格部。由財務價格部統(tǒng)計損失情況。 五、索賠類別 序 號類別損失金額 （元）索賠比例(%)索賠 最高限額 （元）備注主要 責任者部門主要領導相關人員1單件報廢60/2批量性報廢1000元50515/1000元4051515003返 工 返 修單件/60/因供方質(zhì)量問題引起的返工返修索賠比例100%批量500元50515500元4051510004 外 部 損 失 本 公 司 責 任1000元3055/根據(jù)損失影響程度的大小405550551000元2055150030554055供 方 責 任供方本公司相關人員對供方一罰十根據(jù)損失影響程度的大小100102002030030 六、索賠 1每月5日前財務價格部根據(jù)上月各部門上報的內(nèi)外損失情況進行匯總統(tǒng)計，列出詳細的損失明細報表報質(zhì)量管理委員會工作小組。 2質(zhì)量管理委員會工作小組接到內(nèi)外損失明細報表后及時組織有關部門及人員對內(nèi)外損失情況進行分析，共同判定并進行責任分解，按上述索賠規(guī)定列出詳細的索賠清單（索賠理由、人員、金額）報質(zhì)量管理委員會討論，主任審核批準后執(zhí)行；向供方索賠的由財務價格部執(zhí)行，向本公司員工索賠的由組織人事部執(zhí)行（在每月工資中扣罰）。 七、相關規(guī)定 （一）對生產(chǎn)過程中連續(xù)失職行為的加重處罰 1同一操作者在一個月內(nèi)重復發(fā)生同類質(zhì)量問題二次以上，責任操作者按質(zhì)量損失的100%索賠；當月內(nèi)連續(xù)發(fā)生三次以上同樣問題，責任操作者按質(zhì)量損失的200%索賠，同時作下崗處理。 2內(nèi)部生產(chǎn)過程中造成的質(zhì)量故障，原則上由本工序進行返修，否則由生產(chǎn)制造部安排返修，同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量損失索賠外，再對責任者追加扣罰50元；如返工返修后仍再出現(xiàn)質(zhì)量損失，責任操作者按質(zhì)量損失的100%扣罰，車間負責人按質(zhì)量損失的5%扣罰。 （二）對不合格品轉(zhuǎn)序和出廠的處罰 未按規(guī)定對不合格品進行管理，使不合格品流入下道的： 1相關人員如：倉庫保管員未按規(guī)定對不合格品作隔離而導致不合格品轉(zhuǎn)序或出廠的，發(fā)現(xiàn)一次扣責任人200；發(fā)生二次，對責任者罰款500元，并作下崗處理。 2車間操作者擅自將不合格品進行裝配