安防設計安裝質量手冊.doc

北京振華信達科技發(fā)展有限公司質 量 手 冊（含程序文件）（第一版）主編： 日期： 年 月 日審核： 日期： 年 月 日批準： 日期： 年 月 日受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期：2007年09月05日 實施日期：2007年09月10日 發(fā)布質量手冊 0.1 頒 布 令文件編號KWT/SC-0.1-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/10.1 頒布令為了進一步提高本公司的質量管理水平，確保產品質量滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求，特按照ISO9001:2000質量管理體系 要求，并結合本公司實際情況，編寫了質量手冊（第一版）。本手冊闡明了本公司質量方針、質量目標，具體描述了本公司的質量管理體系，是與產品質量有關人員開展各項質量活動，達到質量目標的綱領性文件，也是本公司對外提供質量保證的承諾，現(xiàn)予以批準頒布，望大家認真學習并嚴格貫徹執(zhí)行。本手冊自2007年9月10日起實施?？偨浝恚?2007年09月05日質量手冊 0.2 任 命 書文件編號KWT/SC-0.2-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/10.2 任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質量管理體系 要求，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 XXX 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4、負責與質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡工作。總經理： 2007年08月05日目 錄序號主 題 名 稱ISO9001：2000標準條款頁 碼 1頒布令 任命書 目錄14發(fā)放控制45修改控制56手冊說明67公司簡介78質量方針、目標及目標分解5.3 5.4.189公司組織機構圖5.51010質量管理體系職能分配表5.51111質量管理體系4.1 4.21212文件控制程序4.2.31413記錄控制程序4.2.41714管理職責5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.61815管理評審控制程序5.62316資源管理6.02517人力資源控制程序6.22718基礎設施和工作環(huán)境控制程序6.32919產品實現(xiàn)7.03120與顧客有關的過程控制程序7.23421設計和開發(fā)控制程序7.322采購控制程序7.43723施工過程控制程序7.54024監(jiān)視和測量裝置控制程序7.64425測量、分析和改進8.04626顧客滿意度測量程序8.2.14927內部審核控制程序8.2.25128過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序8.2.45429不合格品控制程序8.35630數據分析控制程序8.45831糾正措施控制程序8.5.26032預防措施控制程序8.5.362附錄1產品實現(xiàn)過程圖64附錄2作業(yè)文件清單65附錄3記錄清單66附錄4法律法規(guī)及標準68質量手冊 0.4 發(fā)放控制文件編號KWT/SC-0.4-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/1發(fā)放號持 有 部 門持 有 人01總經理（市場部）張 衛(wèi)02管理者代表陳 嘯03質量管理部/工程技術部楊 輝04辦公室張小萍質量手冊 0.5 修改控制文件編號KWT/SC-0.5-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/1序號修改條款及內容日 期修改人批準人質量手冊 0.6 質量手冊說明文件編號KWT/SC-0.6-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/11 范圍1.1 總則本手冊依據ISO9001：2000 質量管理體系 要求，并結合本公司實際編制而成，包括：A 質量管理體系的范圍，包括了ISO9001：2000標準的所有條款的要求；B ISO9001：2000標準和公司質量管理體系要求的所有程序文件；C對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.1.1 目的A 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品和服務；B 通過質量管理體系的有效實施包括持續(xù)改進，糾正和預防不合格的過程，滿足顧客要求，不斷增強顧客滿意。1.1.2 范圍本手冊適用于內部管理及外部（如認證機構）評價本公司滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。 1.2 產品的覆蓋范圍適用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無線電發(fā)射系統(tǒng)工程的設計和施工。1.3 刪減說明無2 引用標準A ISO9000：2000 質量管理體系 基礎和術語；B ISO9001：2000 質量管理體系 要求；3 術語和定義A 本手冊采用 ISO9000:2000中給出的術語和定義；B 本手冊采用“供方組織顧客”供應鏈關系；4 手冊的管理A 本手冊為本公司的“受控”文件，由總經理批準頒布執(zhí)行；B 手冊發(fā)放、回收、借閱、復制等管理由辦公室統(tǒng)一負責，未經管理者代表同意不得外借；C持有者應妥善保管本手冊，不得損壞、丟失、涂抹。調離工作時，應將手冊交還辦公室并進行登記；D 在手冊使用期間，如有修改建議，應及時反饋給質量管理部。由質量管理部定期組織對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時對手冊進行修改，具體執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。質量手冊 0.7 公司簡介文件編號KWT/SC-0.7-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/1XX是一家專業(yè)從事安防工程設計、安裝和安防產品銷售及售后服務的公司，技術力量雄厚，擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術職稱的人員八人，其中高級技術人員三人，中級專業(yè)技術人員五人。公司現(xiàn)設有：總經辦、辦公室、財務部、市場部、工程一部、工程二部、售后服務部等部門。目前開展的主要業(yè)務有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓宇對講及門禁系統(tǒng)、路橋車場收費管理系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)、無線移動視頻傳輸系統(tǒng)和相關產品的開發(fā)及應用；公司在廣漢、德陽、綿陽、宜賓、南充等地區(qū)均設有辦事處，能為用戶提供相關技術咨詢、工程設計規(guī)劃、提供產品及安裝調試、售后保障等全程服務。公司原名XX科技有限公司，成立于一九九八年三月，二零零零年即取得四川省安防工程施工資質，二零零六年榮獲成都安防行業(yè)優(yōu)秀施工單位稱號，并具有建設廳頒發(fā)的電子工程專業(yè)承包資質、安全生產許可證、無線電設備銷售及工程安裝資質證，現(xiàn)為省安防協(xié)會會員單位，公司凈資產逾三百萬元。公司始終致力于前衛(wèi)科技的開發(fā)應用，堅持以科技發(fā)展為基礎、質量第一為生命、誠信為本的企業(yè)宗旨、努力打造形象、開拓市場。幾年來已發(fā)展為集科工貿一體的電子通訊安防專業(yè)型技術公司，在四川和全國部分省市和公安、武警、消防、移動通信、大專院校、金融、房地產各行業(yè)建立了良好的信譽和市場。目前，我們已經成為西南地區(qū)優(yōu)秀的安防工程設計施工單位。公司愿以飽滿的熱情為所有的客戶提供優(yōu)質的服務。以科技保平安，為和諧做貢獻！質量手冊1.0 質量方針、目標及目標分解文件編號KWT/SC-1.0-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/21 質量方針1.1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，特制定本公司的質量方針為：“科技領先、優(yōu)質高效、顧客至上、持續(xù)發(fā)展。”1.2 質量方針的內涵科技領先：當今全球市場競爭日趨激烈，任何行業(yè)都會面臨著眾多強勁的對手。要想在行業(yè)中始終保持領先地位，就必須依靠先進的科學技術，不斷開發(fā)和建設出滿足市場和廣大客戶需求的工程產品。優(yōu)質高效：質量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本，本公司不斷培養(yǎng)高素質的管理、技術和施工人員，運行完善的質量管理體系，不斷提高工作效率，嚴把質量關，確保工程和服務質量滿足要求。顧客至上：顧客是企業(yè)的“上帝”，顧客的滿意是我們追求的目標。我們將密切關注顧客滿意程度方面的信息，通過與顧客的溝通，不斷收集和分析顧客反饋的信息，并及時提供其需求的工程產品和服務，以增進顧客的滿意。持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。為了改善企業(yè)的整體業(yè)績，應不斷改善工程和服務的質量，提高質量管理體系及過程的有效性和效率，以滿足顧客和相關方日益增長和不斷變化的需求和期望，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。2 質量目標A 采購產品一次驗收合格率達98%；B 工程竣工驗收合格率達100%；C 顧客滿意度達90%；E無重大質量、環(huán)境和安全事故。 質量手冊1.0 質量方針、目標及目標分解文件編號KWT/SC-1.0-2007 版本/修改1/0第頁/總頁2/23 質量目標分解：一、辦公室質量目標1 員工培訓考核合格率達100%：（培訓合格人次/培訓總人次）100%；2 歸檔文件保存完好率100%：（歸檔文件完好數/歸檔文件總數）100%；3 采購產品一次驗收合格率達98%：（采購合格批次/采購產品總批次）100%。二、質量管理部質量目標1 糾正和預防措施達成率達90%：（經驗證達到要求的糾正和預防措施項數/制定的糾正和預防措施總項數）100%；2 在用監(jiān)測設備檢定合格率100%：（在用設備檢定合格數/在用設備數）100%。三、工程技術部質量目標1 工程竣工驗收合格率達100%：（工程竣工驗收合格數/交付工程總數）100%；2 無重大質量、環(huán)境和安全事故：以實際發(fā)生數進行統(tǒng)計。四、市場部質量目標1 顧客滿意度達90%，以后每年遞增2個百分點：（調查顧客得分之和/調查顧客總數）100%。 質量手冊2.0公司質量管理體系組織機構圖文件編號KWT/SC-2.0-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/1一公司質量管理體系組織機構圖總經理管理者代表副總經理副總經理財務部工程技術部質量管理部辦公室市場部（注：財務部不納入質量管理體系。）質量手冊3.0 質量管理體系職能分配表文件編號KWT/SC-3.0-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/1標準條款條款名稱總經理管代質管部工程部市場部辦公室4.1質量體系總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.3設計和開發(fā)7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析和改進總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施主要職能部門 相關職能部門質量手冊4.0 質量管理體系文件編號KWT/SC-4.0-2007 版本/修改1/0第頁/總頁1/11 目的說明本公司建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的總要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對本公司質量管理體系及體系文件的控制。3 職責3.1總經理A負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性；B審批質量手冊（包括程序文件）、管理、技術文件，發(fā)布質量方針、目標及重大質量計劃。3.2管理者代表A組織策劃質量體系，并組織編寫質量手冊、管理和技術文件及重大質量計劃；B審核質量手冊（包括程序文件）、管理、技術文件。3.3質量管理部在管理者代表的領導下，負責對質量體系的各過程實施監(jiān)測，并確保體系正常有效運行。3.4各相關部門A負責按文件控制程序和記錄控制程序要求控制好本部門發(fā)生或應用到的文件和記錄；B具體按職能分配表嚴格實施本部門的過程活動并保持記錄。4 程序概要4.1總要求本公司按照ISO9001：2000標準的要求建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，為此做到：A對質量管理體系所需的過程（包括管理活動、資源提供、產品實現(xiàn)、測量分析和改進四大過程及子過程）進行識別并編制文件，這些過程的輸入為顧客要求，輸出為顧客滿意；B 明確過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進行管理；C對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)質量方針、目標。通過文件化體系的建立，為過程的有效運行和控制提供準則和方法；D提供必要的資源和信息，對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，是為實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)改進。E本公司的外包過程為機柜、顯示柜和支架的加工過程，按標準7.4及采購控制程序實施控制。4.2文件要求4.2.1本公司按照ISO9001：2000標準的要求，并考慮到公司的規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等實際情況，編制適宜的文件以使質量管理體系有效運行。本公司質量管理體系文件包括：a) 質量手冊（包含質量方針、質量目標及標準和體系要求的程序文件）；b) 公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的技術文件和管理文件；c) 標準和體系所要求的記錄。4.2.2 質量手冊 本質量手冊的相關說明見“0.6質量手冊說明”。4.2.3 文件控制本公司制定并執(zhí)行文件控制程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e) 確保文件保持清晰、易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。4.2.4 記錄控制本公司制定并執(zhí)行記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。確保，記錄保持清晰、易于識別和檢索。4.2.5 本公司的文件和記錄采用紙張、U盤及電腦作為承載媒體。5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款文件控制程序 4.2.3記錄控制程序 4.2.4質量手冊文件控制程序文件編號KWT/CX-4.2.3-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/41 目的對與本公司質量體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。 2 范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3 職責3.1總經理負責審批質量手冊（含質量方針、目標和程序文件）、管理和技術文件及重大質量計劃。3.2管理者代表負責組織編制并審核質量手冊（包括質量方針和質量目標、程序文件等）、管理和技術文件及重大質量計劃。3.3 辦公室負責對所有文件進行發(fā)放、回收、借閱、復制及更改等控制。3.4 各相關部門負責本部門所用文件和資料的編制和管理。4 控制程序4.1文件分類及保管4.1.1本公司的文件分為兩級，如圖所示：質量手冊 第一級文件 （包括質量方針、目標和程序文件 ） 管理文件、 技術文件、質量計劃、記錄及外來文件 第二級文件 4.1.1第一級質量管理體系文件：質量手冊（包括質量方針、目標和程序文件）由辦公室備案。4.1.2第二級質量管理體系文件分為三類：A作業(yè)文件，作為本公司運行質量體系的實施細則：包括管理文件（管理制度、崗位職責及任職要求等）、技術文件（設計圖紙、安全操作規(guī)程、施工方案等）和質量計劃。由各部門保存報辦公室備案存檔；B記錄，由各部門自行保存年終交辦公室備案、存檔；C外來文件：外來的與質量體系有關的法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準、行政文件等由辦公室控制和保存，并提供給相關部門使用。4.2文件的編寫、審核、批準、發(fā)放A質量手冊（包括程序文件）由管理者代表負責組織編寫匯總，并審核后，報總經理批準發(fā)布，辦公室負責登記、發(fā)放。B管理文件由辦公室組織各部門負責人編寫，管理者代表審核，總經理批準發(fā)布，辦公室登記發(fā)放；技術文件由工程技術部編寫，管理者代表審核后，報總經理批準發(fā)布，辦公室負責登記、發(fā)放。C應確保文件使用的各場所都能得到相關文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.3 文件的編號A質量手冊KWT/SC 發(fā)布年號 章節(jié)號 質量手冊 公司代號B程序文件KWT/CX 發(fā)布年號 標準條款號 程序代號 公司代號C管理文件KWT/GL 發(fā)布年號 順序號 管理文件代號 公司代號D技術文件KWT/JS 發(fā)布年號 順序號 技術文件代號 公司代號E質量記錄KWT/JL 發(fā)布年號 順序號 記錄代號 公司代號4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡公司內部使用的與質量體系運行緊密相關的文件均為受控文件，發(fā)放給認證公司的質量手冊也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。受控文件均受更改控制。凡提供給客戶的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。4.5文件的更改A質量手冊由質量管理部組織各部門進行更改，填寫文件更改申請，經管理者代表審核，總經理批準后更改，由辦公室保留文件更改內容的記錄；B其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經原審批部門審批，再由辦公室進行更改、發(fā)放、處理；C所有被更改的原文件必須由辦公室收回，以確保有效文件的唯一性；D文件更改后，在新文件的“版本/修改”一欄標明其修改狀態(tài)。版本的修改以1、2、3標識，修改狀態(tài)以0、1、2標識。 4.6 文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存A與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方；B各部門文件由本部門負責人保管，辦公室每季度對各部門文件保管情況進行檢查；C對“受控文件”，辦公室應編制一份受控文件清單，各部門應及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。D任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保清晰、易于識別和檢索。4.6.2文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預期使用；B 需保留的已作廢的文件，應在作廢文件上標注“作廢留用”的標識； C 對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀申請，經管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。4.6.3 文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由辦公室負責人審批后方可借閱、復制，辦公室進行登記編號。4.7 外來文件的控制外來文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關標準）統(tǒng)一由辦公室負責接收并在外來文件清單中登記后備案供借閱或視需要轉發(fā)到相關使用部門。4.8每年12月份由辦公室組織對現(xiàn)有質量體系文件進行例行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為記錄的文件應執(zhí)行記錄控制程序。5 相關文件 5.1記錄控制程序 6 記錄6.1文件發(fā)放、回收記錄 6.2文件借閱、復制記錄 6.3部門受控文件清單6.4受控文件清單6.5外來文件清單6.6文件更改申請6.7文件銷毀申請質量手冊記錄控制程序文件編號KWT/CX-4.2.4-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/11 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制，為產品符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供證據。2 范圍 適用于為證明產品符合要求和質量體系有效運行的記錄的控制。3 職責3.1辦公室歸口管理質量記錄并負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門負責人負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3辦公室負責保管超過一年的記錄。3.4記錄的格式由各部門負責人負責審核，經管理者代表批準后由辦公室打印或復制。4 控制程序4.1辦公室組織對記錄表格的評審，建立記錄匯總清單并保存其格式。4.2各部門負責人負責建立、收集、整理、保存本部門的記錄，記錄的標識、編號按文件控制程序執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各欄目負責人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。4.4 記錄的保存、保護4.4.1各部門應把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥之處，記錄應保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。對于保存一年以上的記錄年終交辦公室保管。4.4.2辦公室編制記錄清單，將本公司所有與質量體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。4.4.3辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復制A各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向辦公室領用所需記錄空白表；B各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經辦公室批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室申請，報管理者代表批準后，由辦公室統(tǒng)一銷毀。4.7記錄格式4.7.1本公司記錄格式，由辦公室組織各部門編制，部門負責人審核，管理者代表審批，辦公室備案匯總。4.7.2辦公室可根據工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行文件控制程序文件更改的規(guī)定。5 相關文件 5.1文件控制程序 6 記錄6.1記錄清單6.2文件借閱、復制記錄質量手冊5.0 管理職責文件編號KWT/SC-5.0-2007版本/修改1/0第頁/總頁1/51 目的規(guī)定總經理應承諾和實施的活動，對公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。2 范圍適用于本公司為建立、實施、運行和持續(xù)改進質量管理體系所作出的承諾提供證據，及對體系有關的各職能部門和人員的職責、權限和溝通的規(guī)定。3 職責3.1總經理負責領導開展本章各過程所應進行的活動并對本章所述內容負總責。3.2管理者代表協(xié)助總經理對本章各過程活動進行建立、實施和保持。3.3辦公室在總經理領導下負責本章過程活動的日常歸口管理、組織、協(xié)調、實施和檢查。3.4各部門負責人嚴格實施所轄部門或相應崗位職責的要求。4 程序概要4.1管理承諾4.1.1 總經理承諾建立、實施和持續(xù)改進本公司的質量管理體系有效性，并通過組織以下活動加以證實；A 充分了解顧客及相關法律、法規(guī)的要求，并將其轉化為產品要求，加強與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產品及服務，以及采用會議傳達、板報、張貼標語或培訓等方式使全體員工樹立質量意識，認識到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對本公司的重要性。B 總經理負責制定和批準適合本公司的質量方針，并確保質量目標得到制定。目標須分解到本公司的各部門和層次上，參見本手冊1.0 “質量方針、目標及目標分解”。C總經理負責按計劃的時間間隔對本公司的質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，執(zhí)行管理評審控制程序。D總經理負責確保本公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，參見本手冊6.0“資源管理”。4.2以顧客為關注焦點4.2.1 本公司以增強顧客滿意為目標，通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行本手冊“7.0產品實現(xiàn)”中的相關規(guī)定。4.2.2 本公司通過策劃將顧客的需求和期望轉化為要求（包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等），并加以滿足，同時還滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。4.2.3 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的變化，并隨之更新轉化已確定的要求及已建立的質量管理體系。4.3質量方針4.3.1總經理主持制定質量方針（見本手冊1.0“質量方針、目標及目標分解” ），并在各層次上予以宣貫。4.3.2質量方針應與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經營方針相一致，方針應包括對滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。4.3.3質量方針應為制定和評審質量目標提供框架，質量目標與質量方針相互呼應，質量方針通過質量目標落實來體現(xiàn)。4.3.4 總經理應定期評審質量方針的適宜性，具體執(zhí)行管理評審控制程序。4.4策劃4.4.1 質量目標總經理確保建立質量目標，公司各有關部門根據公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標,參見本手冊1.0“質量方針、目標及目標分解”。A 質量目標是質量方針的具體落實與體現(xiàn)，包含與產品有關的要求且是可測量的。B 質量目標的制定結合了公司實際情況，使目標既具一定挑戰(zhàn)性，經過努力又是可實現(xiàn)的。C 質量管理部負責通過數據分析對各部門的質量目標進行檢查考核。D 通過管理評審定期對質量目標進行評審，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)可對其調整。4.4.2 質量管理體系策劃4.4.2.1 總經理在下列情況下組織進行質量管理體系策劃：a）按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；b）本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.4.2.2 策劃的內容包括：a）需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定；b）識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置；c）對實現(xiàn)總體質量目標、階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d）根據評審結果尋找質量目標的差距，確保持續(xù)改進、提高質量管理體系的有效性和效率。4.4.2.3當本公司的質量管理體系由于各種原因而導致變更時，應對這種變更進行策劃，以保持體系的完整性，如涉及到體系文件的更改，執(zhí)行文件控制程序的相關規(guī)定。4.5職責和權限4.5.1本公司各級人員的配備均具備相應的資歷資格，本章4.5.4規(guī)定了公司主要部門和人員與質量管理體系有關的職責和權限，所有與產品質量形成有關的部門和人員的崗位職責及權限詳見辦公室組織編制的崗位職責及任職要求。4.5.2總經理負責設置組織機構（見本手冊2.0 “公司組織機構圖” ），并規(guī)定各部門的職責（見本手冊3.0“質量管理體系職能分配表”及5.0“管理職責” ）。4.5.3崗位職責及任職要求由辦公室發(fā)放到各部門并逐級傳達到所有員工。4.5.4各級員工及各部門質量職責A 總經理a）認真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項規(guī)章制度，加強管理，不斷提高本公司的工作質量和工程質量；b）確定本公司的質量方針和質量目標，采取有效方式保證公司各級人員理解質量方針并堅決貫徹執(zhí)行；c）批準本公司機構設置、干部任免及人員調配。組織領導各職能部門負責人的工作，確定各級負責人的職責、權限及相互關系。任命管理者代表，并為其有效開展工作創(chuàng)造必要條件；d）組織制定本公司的長遠發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織實施。批準質量手冊、各類規(guī)劃、計劃及管理文件；e）為質量管理體系的有效運行提供充分資源。協(xié)調各部門之間、本公司與外單位之間的業(yè)務關系；f）主持管理評審工作，決定有關質量改進的措施；g）對本公司質量事故負主要責任。B 管理者代表見本手冊0.2 “任命書”。C 辦公室a）負責按崗位職責及任職要求選聘和安排相關崗位的工作人員；b）負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，負責組織對培訓效果進行評估；c）負責文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查；d）負責組織制定公司的管理制度，并負責與質量體系有關的外來文件的管理；e）負責本公司有關會議、活動的籌備和組織工作；f）負責業(yè)務往來的接待工作及辦公設施的管理；g）負責對辦公環(huán)境進行控制；h）負責按照“采購物資分類明細”對采購物資實行分類管理； i）負責調查、評價和選擇合格供方，并組織定期對供方的業(yè)績進行評價；j）負責 “采購計劃”的制訂，并組織實施；k）負責采購產品的驗收、入庫、儲存和防護控制。D 質量管理部a）在總經理和管理者代表的領導下，負責對本公司的質量管理體系進行策劃；b）負責監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質量目標的實施情況；c）負責對檢驗人員進行技術培訓、考核，不斷提高他們的業(yè)務技術素質；d）負責本公司檢測試驗設備的管理，建立健全臺帳，外送權威檢定部門進行檢定并保存檢定記錄，保證相關檢測設備在檢定合格周期內；e）負責產品的監(jiān)視和測量工作，負責對采購產品進行驗證、對施工過程進行監(jiān)視和測量，參加工程的竣工驗收，并保存記錄；f) 負責檢驗狀態(tài)標牌或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；g）負責組織對施工過程中的不合格品進行評審，處理顧客反映的質量問題，配合市場部做好售后服務工作；h）負責組織全公司內外部數據的收集、分析，以尋找改進的機會并開展必要的改進工作；i) 負責組織并監(jiān)督全公司糾正和預防措施的實施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。E 工程技術部a）在總經理和管理者代表的領導下，負責對本公司的產品的實現(xiàn)過程進行策劃；b）負責制定和下達施工計劃，負責施工過程的控制；c）負責施工設施的管理，編制設備臺帳、檢修計劃，組織對設備進行維護保養(yǎng)；d）負責對施工過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理；e）負責施工區(qū)域內的標識及不同狀態(tài)產品的分區(qū)擺放，并負責標識的維護；f）嚴格執(zhí)行質量體系文件及工藝技術文件（如施工組織設計、安全操作規(guī)程等），對施工過程和工程質量負責；g）在施工過程中，對過程和產品質量進行控制，并做好記錄，完成公司下達的質量目標；h）做到安全、文明施工，負責維護和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質量事故。F 市場部a）負責顧客要求的識別，負責對招標文件的收集和整理；b）組織對招標文件和合同草案的評審； c）組織投標書的制定，負責投標工作的開展； d）負責就合同事宜與顧客洽談，負責與顧客的溝通和聯(lián)絡；e）負責市場開發(fā)、產品銷售及工程交付后的服務工作，做好顧客反饋信息的記錄； f）負責進行市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查。G 各部門負責人a) 貫徹實施本公司的質量方針、目標；b) 嚴格履行質量體系對本部門規(guī)定的職責要求并督導有關人員做好記錄；c) 組織對本部門的員工進行培訓、考核；d) 及時配合處理本部門發(fā)生的不合格項、負責涉及本部門糾正措施的制定與實施。H內審員a) 負責按內審實施計劃進行內部審核；b) 負責按審核組長的分配編制內審檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據，開具不合格項報告及糾正措施的跟蹤驗證；c) 有責任對本公司的產品、過程、質量管理體系中的不足提出解決辦法。I 檢驗員a) 負責按檢驗標準對原材料、施工過程、竣工工程進行驗證與檢測；b) 負責記錄檢驗、測量結果，對檢測數據的準確性負責；c) 負責合格品的放行，簽發(fā)合格證；d) 對不合格產品拒絕放行，對少量或輕微的不合格品要求責任部門立即處理。批量或較嚴重的不合格品提交質量管理部負責人審理處置。J工人a) 熟悉質量標準、安全操作規(guī)程、施工組織設計及相關的質量體系文件；b) 嚴格遵守工藝紀律和操作規(guī)程，按要求操作，對所施工項目的質量負責；c) 搞好分部分項工程的自檢、互檢，做好標識工作，認真做好原始記錄；d) 努力完成各項考核指標，包括質量、工藝紀律、安全文明施工等；e) 維護和保持施工場所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質量事故。4.6管理者代表總經理指定并任命管理者代表（見本手冊0.2“任命書” ），明確其職責和權限，以使其對質量體系進行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調，從而使質量體系有效運行并得到持續(xù)改進。4.7內部溝通4.7.1溝通內容涉及體系運行過程中多方面的內容，如質量要求、過程目標及完成情況，以及實施的有效性等。4.7.2溝通渠道：上下級之間的溝通，部門之間的溝通和部門內部的溝通。4.7.3溝通方式：交談、座談會、調度會、質量分析會、文件、報告、報表等。4.8管理評審為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經理按策劃的時間間隔評審質量管理體系。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針、目標。具體執(zhí)行管理評審控制程序。5 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款管理評審控制程序 5.6質量手冊管理評審控制程序文件編號KWT/CX5.62007版本/修改1/0第頁/總頁1/21 目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本公司質量管理體系的管理評審。3 職責3.1總經理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 3.2質量管理部負責編制管理評審計劃、收集準備管理評審材料，對評審后所采取的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4 控制程序4.1管理評審計劃4.1.1每年（不超過12個月）至少進行一次管理評審，一般在內審結束后進行。 4.1.2質量管理部于每次管理評審前一周內編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理審批。計劃主要內容包括：評審時間、目的、范圍、參加評審部門(人員)、評審依據及評審內容。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： A本公司組織機構、經營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B發(fā)生重大質量事故或客戶有嚴重質量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；D市場、客戶需求發(fā)生重大變化時；E即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；G其它經總經理決定需要評審時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：A審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量體系審核、工程質量審核等的結果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；C過程的業(yè)績和工程的質量狀況與要求的符合性，包括過程、產品監(jiān)視與測量的結果；D預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質量體系的各種變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)應用及生產工藝的改造等；G 質量管理體系的運行狀況，包括質量方針、目標的適宜性和有效性；H 由于各種原因而引起的有關公司產品、過程和體系改進的建議。4.3評審準備4.3.1預定評審前5天，辦公室將本次評審計劃發(fā)放到各部門。4.3.2各部門負責根據評審輸入的要求，準備必要的評審資料，包括：由管理者代表編寫“質量管理體系過程業(yè)績及內審結果報告”；由質量管理部編寫“工程質量狀況分析及預防和糾正措施實施情況報告”；由工程技術部編寫“施工過程控制情況報告”；由辦公室編制“質量方針、目標宣貫實施情況報告”；由市場部編寫“顧客反饋信息分析報告”。評審資料由質量管理部收集后交管理者代表確認。4.4管理評審4.4.1 管理評審由總經理主持，參加人員為決策層人員及與質量有關的各部門的負責人等，參加人員應在簽到表上簽到。4.4.2 本公司管理評審采取會議的方式進行，由部門負責人就準備的資料作專項報告，參加人員進行檢查、評審，提出改進意見和建議。辦公室負責進行會議記錄。4.4.3 總經理對所涉及的評審的內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。4.5管理評審輸出