供應(yīng)商管理流程(Word版)

1、供應(yīng)商管理1 范圍根據(jù)定期或不定期的采購信息跟蹤及反饋情況對全公司各類物資合格供應(yīng)商進(jìn)行溝通和評估,更新供應(yīng)商名錄2 控制目標(biāo)2.1 密切與供應(yīng)商的關(guān)系,加強雙方的交流與合作2.2 保證采購中的合格供應(yīng)商名錄得到及時更新2.3 確保供應(yīng)商的更新、刪除慎重、科學(xué)、公正,確保供應(yīng)商的更換信息透明3 主要控制點3.1 采購員及時根據(jù)采購異常情況和供應(yīng)商溝通3.2 對供應(yīng)中的異常情況及時與供應(yīng)商聯(lián)系并作整改通知3.3 供應(yīng)商管理員通知相關(guān)采購員、部門經(jīng)理、質(zhì)量部、財務(wù)部和使用部門相關(guān)人員參加評審3.4 供應(yīng)商管理員更新供應(yīng)商檔案，通知公司內(nèi)相關(guān)部門，采購員通知供應(yīng)商落選，繼續(xù)保持聯(lián)系4 特定政策4.1

2、 年采購金額在60萬以上的合格供應(yīng)商復(fù)審結(jié)果必須報主管副總審批4.2 供應(yīng)商的定期評審一般為每年一次,異常情況發(fā)生時以一月內(nèi)對供應(yīng)商進(jìn)行評審4.3 報關(guān)行的選擇與維護(hù)參見本流程執(zhí)行4.4 對于連續(xù)兩年未發(fā)生采購業(yè)務(wù)的合格供應(yīng)商直接取消合格供應(yīng)商資格5 供應(yīng)商管理流程說明 步驟涉及部門步驟說明1采購部采購員采購信息反饋與分析流程出現(xiàn)異常情況后采購員及時與供應(yīng)商溝通2供應(yīng)商供應(yīng)商對采購員反饋的異常情況做說明，解釋原因做到彼此聯(lián)系暢通3采購部采購員采購員根據(jù)與供應(yīng)商交流和業(yè)務(wù)知識判斷異常情況性質(zhì)如不是臨時性原因或臨時原因且不可整改轉(zhuǎn)入步驟9。通知供應(yīng)商管理員為臨時原因且可整改轉(zhuǎn)入步驟44采購部采購員

3、采購員與供應(yīng)商交流判斷異常情況性質(zhì)如為臨時原因且可整改采購員分析異常原因下發(fā)整改意見單給供應(yīng)商5供應(yīng)商供應(yīng)商按購員分析異常原因后下發(fā)的整改意見單做出整改，并與采購員及時聯(lián)系6采購部采購員采購員跟蹤監(jiān)督供應(yīng)商整改情況，分析整改結(jié)果并出具整改報告7采購部采購主管采購部采購主管根據(jù)整改報告和實際情況判斷是否整改合格，不合格及執(zhí)行步驟9合格轉(zhuǎn)入步驟7.1通知供應(yīng)商管理員71采購部供應(yīng)商管理員供應(yīng)商管理員收到異常情況整改合格報告后記入供應(yīng)商檔案8采購部供應(yīng)商管理員供應(yīng)商管理員根據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定每年12月初組織合格供應(yīng)商評估9采購部采購員供應(yīng)商管理員定期或?qū)Σ少彯惓o有效解決情況通知相關(guān)采購員、部門經(jīng)理、

4、質(zhì)量部、財務(wù)部和使用部門相關(guān)人員參加評審,評審小組按規(guī)定判斷是否看樣或勘查,如需要執(zhí)行該看樣或勘查流程。10供應(yīng)商評審小組評審小組根據(jù)供應(yīng)商紀(jì)錄、異常情況分析及相應(yīng)的重新看樣和勘查程序填寫供應(yīng)商評估表,采購部經(jīng)理簽署意見,如不在自己權(quán)限內(nèi)報主管副總審批11主管副總主管副總根據(jù)評審小組意見審批評估表,確定供應(yīng)商是否繼續(xù)入選或刪除 12采購部供應(yīng)商管理員、采購部采購員如供應(yīng)商通過評審,繼續(xù)入選。供應(yīng)商管理員將評估表存檔，采購員通知供應(yīng)商繼續(xù)入選 13質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員供應(yīng)商沒通過評審,質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員收到審批后的供應(yīng)商評估表后更新質(zhì)量體系文件，具體參見質(zhì)量體系文件編制和更新流程15質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員質(zhì)量體系文件更新完畢后質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員將刪除的供應(yīng)商名單通報公司各相關(guān)部門16采購部供應(yīng)商管理員質(zhì)量體系文件更新完畢后采購部供應(yīng)商管理員根據(jù)審批后的