零部件出入庫管理制度

1、零部件出入庫管理制度一、目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好 , 規(guī)范物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行 , 提高公司成本核算水平，實(shí)現(xiàn)公司精細(xì)化管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于機(jī)加產(chǎn)品的出入庫。三、零部件分類：倉庫按以下類型進(jìn)行零部件分類管理。1. 原材料采購的整根圓鋼、無縫鋼管2. 毛坯2.1 車間用整根原材料下料的零部件2.2 按下料尺寸采購的零部件3. 半成品在生產(chǎn)線流轉(zhuǎn)的零部件4. 成品4.1 完成所有工序的零部件4.2 采購的成品零部件4.3 外協(xié)加工的成品零部件5. 物料出入庫方式根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)，零部件采用

2、以下四種入庫方式與七種出庫方式，所有零部件出入庫應(yīng)該按照下述方式準(zhǔn)確出入庫。5.1 入庫方式序號(hào)入庫方式適用范圍1 原材料入庫 公司采購的整根圓鋼、無縫鋼管2毛坯入庫車間用整根原材料下料的零部件、按下料尺寸采購的零部件3成品入庫完成所有工序的零部件、采購的成品零部件、外協(xié)加工的零部件4盤盈入庫盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料實(shí)際庫存大于帳面庫存而無法查明原因的部件5.2 出庫方式序號(hào)出庫方式適用范圍1 原材料出庫 車間整根圓鋼、無縫鋼管下料2毛坯出庫各種自制半成品和成品的生產(chǎn)加工3外協(xié)出庫公司提供材料或零部件委托外單位（非本公司）進(jìn)行專項(xiàng)加工4成品出庫最終形成產(chǎn)品總成的組成部分而領(lǐng)用的零部件5銷售出庫公司對(duì)外銷

3、售的零部件及返修所用的零部件6報(bào)廢出庫因各種原因無法使用需要報(bào)廢的零部件7盤虧出庫盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物料實(shí)際庫存小于帳面庫存而無法查明原因的部件6. 零部件入庫規(guī)定6.1 原材料入庫6.1.1 原材料到達(dá)倉庫或指定地點(diǎn)收貨現(xiàn)場(chǎng)后，倉管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單無誤后及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.1.2 檢驗(yàn)員必須在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員開具 外購件檢驗(yàn)報(bào)告單交由倉管員辦理入庫手續(xù)。6.2 毛坯入庫6.2.1 整批次毛坯下料完成后，由檢驗(yàn)員通知倉管員進(jìn)行入庫。倉管員開具毛坯入庫單，由檢驗(yàn)員、下料人員簽字確認(rèn)后方可對(duì)毛坯入庫。6.2.2 公司按下料尺寸采購的零部

4、件到達(dá)廠部后，倉管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單無誤后及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.2.3 檢驗(yàn)員必須在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員開具 外購件檢驗(yàn)報(bào)告單交由倉管員辦理入庫手續(xù)。6.3 成品入庫6.3.1 整批次零部件加工完成后，由檢驗(yàn)員通知倉管員進(jìn)行入庫。倉管員開具成品入庫單，由檢驗(yàn)員、機(jī)加人員簽字確認(rèn)后方可對(duì)成品入庫。6.3.2 委外加工成品收回入庫時(shí)，倉管員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單無誤后及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。6.3.3 檢驗(yàn)員必須在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果由質(zhì)檢員開具 外協(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告單交由倉管員辦理入庫手續(xù)。6.4

5、盤盈入庫當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財(cái)務(wù)部報(bào)告：6.4.1 若為點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)料時(shí)實(shí)物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，經(jīng)由車間主管及領(lǐng)料人確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。6.4.2 若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫零部件盤盈報(bào)告，注明原因交至財(cái)務(wù)部，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。7. 零部件出庫規(guī)定7.1原材料出庫下料人員根據(jù)派工單到倉庫領(lǐng)取原材料， 倉管員根據(jù)下料計(jì)劃開具 原材料領(lǐng)用單。 7.2 毛坯出庫7.2.1機(jī)加人員根據(jù)派工單到倉庫領(lǐng)取毛坯，倉管員根據(jù)零部件生產(chǎn)計(jì)劃開具原材料領(lǐng)用單。7.2.2機(jī)加人員在倉庫領(lǐng)取零部件生產(chǎn)工序

6、流轉(zhuǎn)單進(jìn)行各個(gè)工序的流轉(zhuǎn)記錄，各工序機(jī)加人員自行填寫本工序的加工數(shù)量。7.3 外協(xié)出庫零部件需外協(xié)加工，由倉管員點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)開具外協(xié)加工出庫單至外協(xié)加工單位。7.4 成品出庫裝配人員根據(jù) 派工單到倉庫領(lǐng)取成品， 倉管員根據(jù)總成裝配計(jì)劃分批次開具 成品出庫單讓裝配人員領(lǐng)取。7.5 銷售出庫7.5.1 供銷部根據(jù)采購訂單到倉庫領(lǐng)取零部件成品，倉管員按數(shù)量開具 零部件成品銷售單進(jìn)行出庫。7.5.2 總成產(chǎn)品交由工廠進(jìn)行返修，倉管員根據(jù)實(shí)需數(shù)量開具零部件成品銷售單進(jìn)行出庫。7.6 報(bào)廢出庫已入庫成品，在裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并無法使用的，做報(bào)廢處理。同時(shí)開具成品報(bào)廢單由質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。7.7 盤虧出庫當(dāng)

7、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)小于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財(cái)務(wù)部報(bào)告：7.7.1 若出賬錯(cuò)誤，則以原方式出庫。7.7.2 若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并做好登記。7.7.3 若經(jīng)調(diào)查確定為盤虧，必須填寫零部件盤虧報(bào)告，注明原因交至財(cái)務(wù)部，以盤虧出庫方式辦理出庫手續(xù)。8. 產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)8.1產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單樣板柳州 xxxx科技有限公司產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)單零件名稱： xxx零件圖號(hào)： xxx投產(chǎn)數(shù)量：50 根2014年月日序號(hào)工序操作者日期加工工廢合格料廢返修檢驗(yàn)員日期數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量1粗車xxxx4804820xxxx2精車螺紋

8、xxxx4804800xxxx3精車槽xxxx4814701xxxx4磨削xxxx4704700xxxx5678車間主管：檢 驗(yàn) 員：倉 管 員：日期：8.2 本卡由生產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)施作生產(chǎn)流程監(jiān)控使用，統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)、倉庫配合，財(cái)務(wù)做賬為依據(jù)。8.3 本卡隨產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)第一工序開始逐步進(jìn)行流轉(zhuǎn)，直至產(chǎn)品入庫。 中間過程由每道工序機(jī)加人員進(jìn)行保管，不得丟失。8.4 每道工序整批次加工完成后，加工數(shù)量由機(jī)加人員自行填寫，其余數(shù)量由檢驗(yàn)員填寫，卡片隨工件流轉(zhuǎn)至下一道工序。8.5 本卡隨同投料、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)半成品到成品入庫為本批產(chǎn)品的一個(gè)生產(chǎn)周期全部完成，中間過程一般不能入庫。8.6 本卡將與派工單的每天完成數(shù)量做統(tǒng)計(jì)核對(duì)，為機(jī)加人員的實(shí)際操作數(shù)量來進(jìn)行工資核算，計(jì)時(shí)工資另計(jì)。8.7 所有工序完工后卡片隨同產(chǎn)品一起入庫，由倉管員匯總并保存。