關(guān)鍵特殊過程管理辦法

1、.海信(山東)空調(diào)有限公司管理標準編號：QG/HKKP 531802-2010關(guān)鍵、特殊過程管理辦法受控標識：擬制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：海信(山東)空調(diào)有限公司 發(fā)布；.海信(山東)空調(diào)有限公司管理標準修改履歷文件名稱關(guān)鍵特殊過程管理辦法編號QG/HKKP 531802-2010序號修改日期修改內(nèi)容起草部門備注02004-10-15新規(guī)制定工藝部12004-12-24增加條款4.3、4.7工藝部22005-01-30增加4.6.2.1、4.6.2.2工藝部32006-03-24換版42007-07-11工藝整合，組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；對“3 職責與分工”進行了調(diào)整；“4.1 ”增加了關(guān)

2、鍵特殊過程確定原則；編號方法按照文件記錄編號管理辦法重新編號。工藝部52010-1-19增加“磷化”、“噴粉”、“固化”為特殊工序，并增加特殊過程確認表-噴涂工藝部62010-4-14刪除：（特殊過程應(yīng)包括自動焊、手工焊、點焊、波峰焊等）。 6.記錄工藝部；.海信(山東)空調(diào)有限公司管理標準編號：QG/HKKP 531802-2010 關(guān)鍵特殊過程管理辦法1 目的根據(jù)工序控制管理標準的要求，對關(guān)鍵、特殊過程進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2 主題內(nèi)容與適用范圍2.1 本程序規(guī)定了海信(山東)空調(diào)有限公司生產(chǎn)過程對關(guān)鍵、特殊過程進行控制的有關(guān)要求。2.2 本程序適應(yīng)于海信(山東)空調(diào)有限公

3、司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵、特殊過程的控制。3 職責與分工3.1 工藝部門確定生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程，并制定對關(guān)鍵、特殊過程的控制方法。3.2 設(shè)備動力部門負責生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程用設(shè)備的鑒定，制定設(shè)備維護保養(yǎng)的可執(zhí)行文件。3.3 人力資源部門負責關(guān)鍵、特殊過程操作人員的培訓(xùn)組織及實施。3.4 制造部門嚴格按工藝要求進行關(guān)鍵、特殊過程的操作和記錄。4 程序內(nèi)容4.1 關(guān)鍵過程指對產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特殊過程指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。工藝部門按生產(chǎn)過程零部件加工及裝配工藝流程進行分析，確定關(guān)鍵、特殊過程，編制關(guān)鍵及特殊工序明細表，負責編制關(guān)鍵、特

4、殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，明確對關(guān)鍵、特殊過程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。關(guān)鍵及特殊工序明細表、作業(yè)指導(dǎo)書格式符合工藝文件格式管理標準的要求。4.2 設(shè)備動力部門負責關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)備、設(shè)施的鑒定，保證在用設(shè)備、設(shè)施在鑒定使用期限內(nèi)。負責設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定設(shè)備、設(shè)施維護、保養(yǎng)的可執(zhí)行文件及組織實施，并保存相關(guān)記錄。4.3 人力資源部門負責組織工藝部門、設(shè)備動力部門對關(guān)鍵、特殊工序操作人員進行培訓(xùn)，考試合格后發(fā)上崗證，以保證其實際操作能力滿足要求。具體執(zhí)行崗位操作人員管理程序相關(guān)要求。4.4 制造部門關(guān)鍵、特殊工序操作人員必須持證上崗，對

5、這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控由操作者執(zhí)行，填寫相應(yīng)的檢驗記錄，記錄填寫執(zhí)行記錄控制程序有關(guān)要求。4.5 根據(jù)工序控制管理標準的要求，工藝部門負責組織設(shè)備動力部、制造部門、質(zhì)量部門相關(guān)人員對特殊過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進行更改。4.5.1 特殊過程的再確認每年兩次,一般安排在二、四季度末，如遇到過程有重大變化時，隨時進行確認。4.5.2 工藝部門于每年6月中旬、12月中旬制定特殊過程確認試驗方案，方案中應(yīng)明確試驗方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，根據(jù)試驗方案，驗證特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。方案格式采用工藝文件格式管理標準中的格式12 。4

6、.5.3 工藝部門做好過程確認的記錄，保持過程確認試驗報告。對過程確認所發(fā)現(xiàn)的問題，要責成有關(guān)部門限期進行整改，責任部門按期整改完畢后填寫特殊過程問題改善對策表反饋工藝部門，工藝部門負責跟蹤驗證。4.5.4 對因特殊過程確認引起的工藝參數(shù)或文件更改，執(zhí)行工藝文件控制管理標準有關(guān)要求。4.6 制造部關(guān)鍵及特殊人員的調(diào)整須報工藝部、綜合管理部批準后實施。5 檢查與考核本程序由工藝部門負責對執(zhí)行情況的檢查與考核。附加說明：本程序由工藝部提出。本程序由工藝部起草并負責解釋。本程序發(fā)布2010-04-14。特殊過程問題改善對策表編號：PK8000KR3101 責任部門：序號不合格現(xiàn)象原因分析糾正預(yù)防措施

7、完成日期驗證結(jié)果編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 第 頁特殊過程確認表-自動焊 編號：PK8000KR3102 序號確認對象確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)儀表供氣管路調(diào)整裝置助焊劑罐人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實際操作能力操作是否按規(guī)程進行現(xiàn)場記錄填寫情況實際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進行過更改并進行了記錄和控制實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期：特殊過程確認表-手工焊 編號：PK8000KR3103序號確認對象確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完好確認人

8、員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)管路及壓力表膠管/焊槍節(jié)氣裝置助焊劑罐人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實際操作能力操作是否按規(guī)程進行現(xiàn)場記錄填寫情況實際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進行過更改并進行了記錄和控制實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期：特殊過程確認表-點焊 編號：PK8000KR3104序號確認對象確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)電路氣路水路運行狀況人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實際操作能力操作是

9、否按規(guī)程進行現(xiàn)場記錄填寫情況實際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進行過更改并進行了記錄和控制實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期：特殊過程確認表-波峰焊 編號：PK8000KR3105序號確認對象確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)書是否規(guī)定了工藝參數(shù)顯示屏顯示是否良好助焊劑裝置是否良好預(yù)熱裝置是否良好錫爐狀態(tài)是否良好人員是否經(jīng)過培訓(xùn)是否持證上崗人員實際操作能力操作是否按規(guī)程進行現(xiàn)場記錄填寫情況實際參數(shù)與規(guī)定參數(shù)是否一致過程是否進行過更改并進行了記錄和控制實驗方式結(jié)論（實驗報告單獨出具）12345備注：確認人簽字/日期： 部門負責人簽字/日期：特殊過程確認表-噴涂（陶化、噴粉、固化） 編號：PK8000KR3106序號確認對象確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完好確認人員確認過程控制情況確認針對產(chǎn)品的實驗是否有操作規(guī)程是否有作業(yè)指導(dǎo)