幕墻材料管理制度

1、幕墻材料管理制度 工程材料管理制度 第一章總則 第一條 為了建立適應市場經(jīng)濟需要的企業(yè)運作機制，保證工程質(zhì)量和進度，降低工程成本提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。 第二條 公司材料管理實行公司項目部二級管理。公司設(shè)立采購部統(tǒng)籌材料管理，工程部、設(shè)計部、審算部協(xié)助其他部門積極配合。項目部應配備不少于1人的專職工作人員對施工現(xiàn)場材料實行直接管理。當施工面積大5萬平方米時，應酌情增加1-3工作人員。 第二章采購管理 第一條 項目部依據(jù)施工合同、設(shè)計等文件結(jié)合工程總控施工進度計劃，編制設(shè)計下單、材料采購、生產(chǎn)加工總控進場計劃，按照總控計劃編制詳細的進貨批次申請單

2、。申請單中應明確列示產(chǎn)品或服務的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標準和質(zhì)量要求。項目部應將申請單報公司工程部、設(shè)計部、采購部、審核部由公司主管領(lǐng)導簽字。 第二條 項目部可以向公司采購部推薦供應商和租賃商。項目部向采購部推薦供應商、租賃商，須提商家的基本信息，包括商家生產(chǎn)許可證或者營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品檢測報告、詳細公司地址、聯(lián)系方式應留單位電話、產(chǎn)品報價。 第三條 采購部組織工程技術(shù)部等有關(guān)部門對項目部推薦的商家進審核的標準是，有生產(chǎn)經(jīng)營執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證，有嚴格、科學的質(zhì)量管理措施，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家現(xiàn)行規(guī)范標準，有生產(chǎn)履約能力，具有自行檢驗和試驗的能力，信守合同、提供最佳服務合理的價格。

3、第四條 采購部負責建立合格供應商名冊。采購部根據(jù)審核結(jié)果，將審核合格的供應商分別納入合格供應商名冊，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。 第五條 采購部每年度組織對材料供方進行一次審核，審核內(nèi)容主要是供方供10 / 1 幕墻材料管理制度 應材料和設(shè)備的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)審核結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期合格供應商名單、合格租賃商名單。 第六條 采購權(quán)限 1.項目部實行限價采購3000 元以下的零星采購由項目部自行采購，項目部應選擇合法的供應商。其他采購由項目部制定采購申請單報采購部審定后，由采購部在合格供應商名冊中組織采購。 2. 30

4、00元以上的特大宗材料采購和設(shè)備租賃由采購部組織公開招標采購。從合格供應商名冊中選擇35家供貨方，按照公開、公平、公正、透明的原則，選擇質(zhì)量信譽好、價格合理、售后服務完善的供應商。招投標資料及定標記錄由采購部交合同部存檔備查。 第七條 對于業(yè)主指定的品牌或者供方，必須要有聯(lián)系函。若業(yè)主口頭指定無書面函件的，由項目部負責人出具詳細的書面報告，由采購部、審算部審核，主管領(lǐng)導簽字后方能采購。 第八條 采購部根據(jù)項目部采購申請單，設(shè)計編制的下料單，審算部審定的采購單發(fā)至選定的供應商。并及時與供應商溝通訂貨事宜，確認供應商可以完成供貨任務。如選訂的供貨商因種種原因不能完成供貨任務，采購部應及時通知項目部

5、負責人并重新選定供應商。 第三章合同管理 第一條 材料采購、設(shè)備租賃合同應分別采用公司擬定的材料采購合同、設(shè)備租賃合同范本并經(jīng)公司采購部、審算部、工程部、主管領(lǐng)導、總經(jīng)理評審通過簽字后實施。 第二條 合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。采購合同還應包含具體的租賃日期。 第三條 經(jīng)修改后的合同按審批程序由采購部填寫合同評審表經(jīng)公司采購部、審算部、工程部、主管領(lǐng)導、總經(jīng)理評審通過后加蓋公司公章。 第四條 合同一經(jīng)訂立即具有法律約束力項目部應嚴

6、格履行。合同原件公司10 / 2 幕墻材料管理制度（工程部留應留兩份，采購部留一份，工程部一份交公司檔案室統(tǒng)一歸檔保管。 復印件一份）對于要求使用供方合同文本的合同簽約前，采購部經(jīng)辦人持合同文 第五條如認為合同個工作日內(nèi)審核完畢。本和供方資質(zhì)材料送采購部審核，審算部在3 文本需要修改，提出修改意見，返還采購部經(jīng)辦人修改。經(jīng)修改后的合同審批程序由采購部經(jīng)辦人填寫合同評審表經(jīng)采 第六條購部負責人簽字、審算部、工程部審核簽字，最后經(jīng)主管領(lǐng)導簽批后，合同方能 加蓋公司公章。合同評審表由材料科交公司檔案室統(tǒng)一歸檔管理。 施工現(xiàn)場材料管理第四章 “犧是材料消耗的過程，、“改造”的過程，稱為 施工過程是勞動

7、對象“加工”保證進場施工使用過程中材料管理的中心任務就是檢查、牲”過程或使用過程。材料的質(zhì)量，妥善保管進場的物資，嚴格、合理地使用各種材料，降低消耗，保證實現(xiàn)管理目標。 使用過程中材料的管理 (一)1施工前的準備工作：這是現(xiàn)場材料管理的開始，為材料管理創(chuàng)造良好的環(huán)境和提供必要的條件。其主要內(nèi)容如下。 (1)了解工程進度要求，掌握各類材料的需用量和質(zhì)量要求。 (2)了解材料的供應方式。 (3)確定材料管理目標，督促采購部與供應部門簽訂供應合同，設(shè)計部門下發(fā)定料單。審算部核實下發(fā)相關(guān)部門，采購部下發(fā)指定的供應商，并落實廠家跟單工作。 (4)作好現(xiàn)場材料平面布置規(guī)劃，做好材料的復試計劃。 (5)作好

8、場地、倉庫、道路等設(shè)施及有關(guān)任務的準備。 2施工中的組織管理工作：這是現(xiàn)場材料管理和管理目標的實施階段，其主要內(nèi)容如下。 (1)合理安排材料進場，作好現(xiàn)場材料驗收。 (2)履行供應合同，保證施工需要。 (3)掌握施工進度變化，及時調(diào)整材料配套供應計劃。 10 / 3 幕墻材料管理制度 加強現(xiàn)場物資保管，減少損失和浪費，防止丟失。 (4) 組織料具的合理使用。 (5) 施工收尾階段：施工即將結(jié)束時，現(xiàn)場管理工作的主要內(nèi)容有：3 根據(jù)收尾工程，清理料具。 (1) 組織多余料具退庫。 (2) 及時拆除臨時設(shè)備。 (3) 做好廢舊物資的回收和利用。 (4) 5（）參與采購部材料結(jié)算，總結(jié)施工項目材料消

9、耗水平及管理效果。即如現(xiàn)場的材料管理實質(zhì)是質(zhì)量與數(shù)量的管理。質(zhì)量管理，2 材料現(xiàn)場管理 1何保證合格的材料進場、存放、使用；數(shù)量管理，就是對材料的進場、耗用、調(diào)配做到手續(xù)齊全，有帳可查，有表可依，為材料部門提供進貨依據(jù)，為成本統(tǒng)計提供實耗依據(jù)。而在現(xiàn)場的材料管理中經(jīng)常出現(xiàn)材料的用、借、還手續(xù)不全，使 用、剩余數(shù)量不明的現(xiàn)象。針對上述情況，很有必要建立、健全一套完整的材料管理體系， 2解決的辦法只有這樣才能更有效的促進材料相互促進的機制。形成一個由上而下相互制約、 管理的完善與發(fā)展。要設(shè)立專人負責材料采購，有條件的單位直接設(shè)立采購部門。設(shè)立專人采1 2從而為采購環(huán)節(jié)與使用環(huán)節(jié)相互監(jiān)督、首先就是使

10、材料的采購與使用相分離，購， 相互制約創(chuàng)造了前提條件。材料員為施工現(xiàn)場材2 要在施工現(xiàn)場設(shè)立具有一定專業(yè)技術(shù)知識的材料員。 2料的具體管理人員，他直接負責材料的入庫、存放、使用等環(huán)節(jié)。只有知道每種材料的性能、存放條件、存放期限，才能主動的做好這一工作；只有了解材料入所以要對現(xiàn)場的材料管理實現(xiàn)專人管理才能有效的加強管理，庫、出庫的手續(xù)， 并對人員進行培訓，使其掌握一定的專業(yè)知識。生產(chǎn)加工總控進場編制設(shè)計下單、材料采購、 23 由材料員根據(jù)工程情況制定申請單中應明確列示產(chǎn)品或服按照總控計劃編制詳細的進貨批次申請單。計劃，務的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標準和質(zhì)量要求。項目部應將申請單上報公司工程部、設(shè)由材料員

11、負責監(jiān)督材料的設(shè)計下單、計部、采購部、審核部公司主管領(lǐng)導簽字。材料采購，生產(chǎn)加工進場、質(zhì)量、進度、消耗，使用情況。定期向項目經(jīng)理上報10 / 4 幕墻材料管理制度 材料周報表工作。要求采購有資質(zhì)的生產(chǎn)廠家范圍內(nèi)進行。材料進場后由材料員對購進材料24 進行抽檢。如此，材料員要建立材料的帳冊以及出入庫手續(xù)，并填報“周、月報表”5 2 既可以對采購及運輸進行監(jiān)督，又可以進一步保證材料的質(zhì)量。膠等零五金件、進場后的產(chǎn)品要根據(jù)不同的存儲條件分類保存。如緊固件掛件、星材料要存入封閉庫房，鋼加工件、鋼材、鋁板玻璃巖石材，要作好現(xiàn)場材料平面布置碼放整齊，黑件鋼材、巖棉入庫存放或氈蓋，黑材、巖棉要避免銹蝕和雨

12、淋等，并進行定期清點。采購部要與工程部到材料產(chǎn)地對產(chǎn)品進行驗證并確定有資質(zhì)的生6在采購前，2. 采購部收到“計劃”后，根據(jù)市場價格信息、使用日期等綜合因素，產(chǎn)廠家。 價格趨升的可以選擇在有資質(zhì)的生產(chǎn)廠家范圍內(nèi)制定出購貨日期、批量的方案。從而價格相對穩(wěn)定，使用期限較寬的可以根據(jù)工程進度分批量進貨，提前進貨；減少成本積壓，增加資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。同時，在合格的廠家范圍內(nèi)購貨，其質(zhì)量也對低于市為廠保證機制的順利實施可以采用一定的激勵機制，有了保障。另外， 場價格的采購項目進行經(jīng)濟上的獎勵，同時加以表彰。在材料的數(shù)量管理上，材料的入庫、調(diào)配、耗用，等要憑單據(jù)，在現(xiàn)場建立72. 使采購部由月耗表了解現(xiàn)場每月的

13、實制定材料月耗表并及時上報采購部，帳冊，并把上月材料成本及時反映到財制定下月進貨方案，際耗用及存貨，及時調(diào)整、及不同施工環(huán)節(jié)用料多務部門。同時從現(xiàn)場材料出庫單中可以了解材料的去向， 少，比較出工藝先進與否，為工程統(tǒng)計、工程的節(jié)能降耗提供數(shù)理分析依據(jù)。 （二）材料的驗收規(guī)格、租賃合同名稱、材料到場后項目部應立即組織材料員應對照采購合同、1租賃合同或與采數(shù)量進行驗收，型號、核對材料是否與前述文件相符采購合同、 購合同不符的材料員應當拒收。、材料員應根據(jù)需用采購單及采購合同對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)2格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等文件資料 。材質(zhì)證明書登記臺帳

14、進行驗證、驗收并填制材料數(shù)量、外觀檢驗記錄、10 / 5 幕墻材料管理制度 3、材料員協(xié)助項目技術(shù)人員、質(zhì)量員應該對直接構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進場物資，如鋼加工件、鋼材、型材、石材、鋁板、玻璃、門窗等進行外觀檢驗共同填寫材料數(shù)量、外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收，需要試驗的材料應及時通知項目部提前做好取樣檢驗。 4、材料進場后材料員應根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以采購申請單、設(shè)計下料單，實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、采購、租賃合同和收料憑證相符吻合。 5、對于業(yè)主提供的材料、設(shè)備，項目部應組織材料員應會同業(yè)主代表

15、共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收并做好驗收記錄，雙方在場人員簽字。然后交倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。業(yè)主提供的材料經(jīng)雙方共同檢驗不合格或有丟失損壞應做好記錄，送交業(yè)主并及時辦理材料退貨手續(xù)。 6、 項目部材料員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范及公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應編號登7、經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員、項目經(jīng)理簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。 8、 材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全、數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，

16、應及時通知供方補換或退貨，并將詳情通知公司采購部。 9、 經(jīng)驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)填制材料驗收單。每周以的形式下發(fā)工程部、采購部、審算部。 （三）現(xiàn)場領(lǐng)料放料 1、 各施工班組負責人為領(lǐng)料人負責領(lǐng)取材料，施工班組亦可指定或委托專人為領(lǐng)料人，必須有領(lǐng)料委托書負責材料領(lǐng)取。其他人員無領(lǐng)料之權(quán)。來人領(lǐng)料若無2、 施工隊在庫房領(lǐng)取材料時，必須找項目部負責人辦理領(lǐng)料手續(xù)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上應列明施工班組、材料數(shù)量、規(guī)格型號、用途、領(lǐng)取人及領(lǐng)取日期。由施工班組負責人、現(xiàn)場主管、庫管三方簽字生效。庫管應認真核對料單，清點數(shù)目、確認無誤后方可進行材料發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，班組負責人一份、庫管一份、現(xiàn)

17、場主管一份。 10 / 6 幕墻材料管理制度 3、施工隊伍領(lǐng)料人若因特殊情況不在但急需用料時，可由施工班組長向現(xiàn)場主管請示領(lǐng)取材料?，F(xiàn)場主管核實情況后方可批準其領(lǐng)料，但必須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單備注欄中應寫明情況，由施工班組簽字。 （四）材料歸還與退庫 1 在工程完工90%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的使用狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。 2 項目部在公司工程項目結(jié)束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時

18、的流失。 3 施工班組退料時由庫管填寫退料單，退料單上列明退料班組、材料規(guī)格、型號、數(shù)量、退料人、退料日期。退料單上應有退料施工班主簽字、材料員簽字、項目經(jīng)理簽字，退料單由以上三方簽字后生效。 4 如果施工班組丟失所領(lǐng)取材料，必須按采購價賠償公司損失。 （五） 盤點制度 1、堅持月度盤點制度和有帳物一致原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。 1.1 每月25日為盤點基準日，項目部應組織材料員和庫管員、進行盤點。凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料。 1.2 盤點完成后應填制材料月消耗盤存表每月28日前將其電子版以的形式發(fā)至工

19、程部、采購部、設(shè)計部、審算部。 1.3 盤點要求達到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳單清，“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳單有根據(jù)“一保證”即保證帳、物、資金相符。 （六）臺賬和報表管理 1、為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表材料下單、進場臺賬 2、材質(zhì)證明書登記臺帳、材料數(shù)量、外觀檢驗記錄、和材料月消耗盤存10 / 7 幕墻材料管理制度 表月報、報表填報和發(fā)送時間。項目部應將每筆材料的驗收信息在驗收后的三日內(nèi)登3材料下單、進場臺，錄材質(zhì)證明書登記臺帳和材料數(shù)量、外觀檢驗記錄材料月消耗盤存、日前填報、材料設(shè)計下單、匯總進場臺

20、賬 賬，當月25三日內(nèi)將其電子版以的形式發(fā)至工程28表，并將上述報表在填報之后的當月 部、采購部、設(shè)計部、審算部。、施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材4 料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上交工程部管理保存。、材料員工作調(diào)動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交，5 由公司采購部派人監(jiān)督清點交接。 6、由現(xiàn)場任何原因引起的補料，項目部應按公司計劃外提料審批流程進行。（七）材料庫房管理 材料庫房管理是物資供應工作中的一個重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié)合，做好庫房管理。原則上施工現(xiàn)場要單獨設(shè)立庫房由專人管理，結(jié)合公司的實際情況，目前我司一般項目均由

21、勞務隊搭設(shè)庫房，如緊固件、鋼加工件、石材掛件、膠、五金件等材料零星材料，到貨均移交勞務隊管理，項目部很難控制零星材料的盤點、監(jiān)控工作，建議合同額超出3000萬以上的工程，公司單獨設(shè)立庫房由專人進行管理 。 1、進庫材料的驗收和發(fā)料 1）做到憑單收料，憑單發(fā)料，嚴禁白條抵物，嚴格執(zhí)行倉庫管理制度。 2）材料進庫，由倉庫保管員按進料單簽明的規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量進行驗收，做到無單不收貨，以做到帳物相符。 3）材料出庫按照主管部門的“限額領(lǐng)料單”、“調(diào)撥單”或“銷售單”等有效憑證所列的規(guī)格、品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類均屬無效憑證，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。 2、 倉庫的保管 1）根據(jù)“進料

22、單”做到物資堆放“四定位”，即庫號、架號、層號，并做到材料明細帳的編號與物資四定位對口。 2）保證進庫物資不損壞、不變質(zhì)、不短少，倉庫保管員對本庫物資的數(shù)量、規(guī)10 / 8 幕墻材料管理制度 格、型號、性能和用途，做到心中有數(shù)。）經(jīng)常檢查倉庫的物資庫存，做到月盤、季盤，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分3 析依據(jù)，報請有關(guān)領(lǐng)導及時進行處理。 ）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實現(xiàn)安全無事故。4 ）加強庫容庫貌，做到庫容整潔，堆放合理。5 ）帳卡要準確反映實物流帳情況，代碼統(tǒng)一，定期清理。6、做好現(xiàn)場多余材料退庫收料工作，并做好廢物利用，做到節(jié)約代用，為降低3 工程成本創(chuàng)造條件。 4、倉庫記帳

23、應及時，做到帳物相符，妥善保管各類憑證，以便后查。 （八）其它材料管理 、材料帳目的管理1 ）材料員設(shè)材料總、分類帳及明細帳。1 材料進出庫手續(xù)的管理2、 ）材料進庫應有材料驗收單（附購貨小票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進）或材料退庫1 單，甲供單等。 ）進料出庫應有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準報損單等。2 3）各項目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表，并交項目部 4）各種進出庫手續(xù)應按規(guī)定認真填寫，各責任人簽章手續(xù)具全。 材料采購及價格管理（九） ）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的1貨比三家不吃虧，采購價格上應堅持優(yōu)質(zhì)低價，盡量減少大堆材料的二次搬運費。 要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。）采購材料要有通知單，預匯貨款要有申請單，業(yè)務結(jié)束要及時結(jié)清帳目，追2 回余款。）大宗材料的采