XX汽配有限公司ISO體系二階文件-生產設備管理程序

1、制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A01.0目的本程序規(guī)定正確使用、維修及保養(yǎng)機器設備，并對其進行有效控制，使機器設備 在規(guī)劃、購置、安裝、使用、維護等各階段中處于正常運行狀態(tài)，為確保產品質 量、提高生產效率、實現安全生產提供有力保障。2.0范圍本程序適用于公司內所有用于生產的機器設備。3.0定義設備：機械、動力及非標準制造的能獨立服務于生產的機器。關鍵設備：當公司內的機器設備符合以下條件之一時，為公司關鍵設備，應重點維護。a.當機器設備一旦發(fā)生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產的機器 設備；b.雖有同類型或同型號

2、機器設備，但其總的生產能力仍處于“瓶頸”的機器設備4.0職責4.1管理部負責公司所有設備的管理及設備維護保養(yǎng)計劃和目標的制定與檢查。4.2設備使用單位負責設備的正確使用和一、二、三級預防維護保養(yǎng)。4.3管理部負責年度設備維修與保養(yǎng)計劃和目標的制定與檢查。5.0績效指標：5.1設備完好率90% 設備完好臺數/設備總數*100%5. 2故障停機率w 2% 設備故障停機臺時/ （設備運行時+設備停工時）*100%6. 0工作流程和內容:工作流程工作內容說明使用表單采購、驗收、調試、交接6. 1新設備采購管理6. 1 . 1申請：當因生產需要采購新設備時，由 設備使用單位填寫“設備申請購買表”，經部門

3、主管審核后報公司領導批準。6. 1 . 2購置：管理部負責外購設備的采購。對 主要設備由申請單位與管理部一起簽訂外購合 同，申請單位負責技術協(xié)議的簽訂，管理部負責 合同簽訂。6. 1 . 3驗收：所采購的設備進入公司后，由管 理部組織使用單位驗收，并填寫開箱驗收單。做 好資料、隨機備件交接，設備資料由管理部保存， 隨機備件由使用單位負責管理。資料、隨機備件 應齊全。6. 1 . 4調試6.1.4.1開箱驗收后，管理部負責組織使用單位 及有關人員進行設備調試，通過設備鑒定，填寫“設備驗收單”，并確定該設備是否為關鍵設備。6. 1 . 4. 2經調試發(fā)現設備不能滿足合同和協(xié) 議規(guī)定要求時，由管理部

4、組織有關部門與供應商 按合同和有關法律程序解決。6. 1. 5設備移交：新購置設備經安裝調試成功 后，由設備購置部門組織設備管理部門和設備使 用單位參加的設備驗收移交，并在“設備驗收單” 上簽字，交接。設備申請購買表設備驗收單制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0工作流程工作內容說明使用表單6. 1 . 6 設備臺帳建立：6. 1 . 6. 1設備固定資產臺帳：設備移交后二 周內，設備購置單位應辦理固定資產手續(xù)，設備 管理部門對該設備進行統(tǒng)一編號和標識，并填寫“設備臺帳”。機器設備編號原則：（內部編號為7位） 口 +口流水號機

5、器設備類別代號6. 1 . 6. 2設備使用單位內部人員根據設備管 理部門的“設備臺帳”建立本單位的設備臺帳。6. 1 . 7關鍵設備標識：應對關鍵設備進行認定， 并做明確標識設備臺帳6. 2設備使用與維護保養(yǎng)計劃6. 2 . 1設備操作人員要求6. 2. 1 . 1主要設備操作人員應通過本單位組 織的考試合格后，持證上崗6. 2. 1 . 2其他設備操作人員應按人力資源 管理程序進行崗位培訓考試合格后， 持證上崗。6. 2. 2保養(yǎng)計劃6 . 2. 2 . 1管理部于每年底對主要設備及與產 品質量有關的一般設備編制下年度設備維護保 養(yǎng)計劃，對與產品質量無直接關系的設備不編入 計劃，其維護保養(yǎng)

6、由使用單位按保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。 若因生產急需，經管理部冋意，可對月度保養(yǎng)計 劃進行必要的調整，但必須保證該年度計劃的完 成。6 . 2.2 . 2機器設備的預防維護保養(yǎng)分為三類：a. 一級保養(yǎng)（日常保養(yǎng)）；b. 二級保養(yǎng)；c. 三級保養(yǎng)。設備的使用與 維護保養(yǎng)計劃6 . 3設備的預防維護保養(yǎng)管理6 . 3 . 1 一級保養(yǎng)管理：設備的一級保養(yǎng)由操作人員負責執(zhí)行， 每班和周末由設備操作員按保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行，由各 部門主管負責對作業(yè)員機器保養(yǎng)進行確認。6 . 3 . 2二級保養(yǎng)管理：設備的二級保養(yǎng)通常按保養(yǎng)計劃執(zhí)行 每月一次或幾月一次，以操作者為主，在設備維 修（技術員）指導下進行，并填好“機器設備定保養(yǎng)

7、卡設備的使用與 保養(yǎng)制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0工作流程OK工作內容說明期檢修表”，當月底交設備管理部門。6. 3. 3三級保養(yǎng)管理：設備的三級保養(yǎng)通常每一年、二年一 次，以設備維修（技術員）為主，操作者同一起 進行。同管理部設備維修員驗收，并填寫“年度 保養(yǎng)計劃表”，當月底交設備管理部門。6. 3. 4管理部每月對各生產部門所使用的機器 設備維護保養(yǎng)執(zhí)行情況和完好情況進行檢查，對 不符合的事項要求相關責任部門進行整改。6. 4編制機器設備維修、保養(yǎng)目標：6. 4. 1管理部每年底根據當年的機器設備實際 使用和維修保

8、養(yǎng)狀況擬定下一年度的機器設備 維修保養(yǎng)目標。6. 4. 2機器設備維修、保養(yǎng)目標詳見5.1和5.2使用表單機器設備定期檢修表設備維修1 . 5設備維修6. 5 . 1各設備使用單位負責對設備進行技術 能力內的維修工作。6. 5 . 2每次設備維修完成后應將維修結果記 錄于“設備故障檢修表”中，并報管理部備案。6. 5 . 3對關鍵機器設備的維修，使用單位與 管理部應進行跟蹤管理，以便及時制定其大修 理和定期的預防維護保養(yǎng)計劃以及合理地建立 其備品備件計劃。設備故障檢修表6. 6機器設備年度大修6. 6. 1管理部于每年初根據設備使用、保養(yǎng)情 況及大修周期制定公司設備“機器設備保養(yǎng)計 劃”。6.

9、 6. 1設備使用單位可根據使用、保養(yǎng)情況提 出設備大修、項修申請，管理部審核同意后，納 入當年大修計劃，并下達大修作業(yè)計劃。6. 6. 2 設備大修單位將大修的內容和結果記 錄于“設備大修記錄”，并報管理部。機器設備保養(yǎng)計劃設備重大故障統(tǒng)計分析表6 . 7設備封存管理：6. 7 . 1設備封存條件：設備使用單位預計該設 備超過一年無生產任務被閑置。6. 7 . 2設備的封存由使用單位填寫“設備封存 申請單”，報送管理部審查后，由設備使用單位 維護人員進行原地封存，掛“封存”牌進行標識。6 . 7 . 3設備封存要求6 . 7. 3 . 1切斷該設備的所有電源，各部位要 清洗干凈；6 . 7

10、. 3 . 2封存設備所有輔助設施，并清點 設備封存申請單制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0工作流程工作內容說明使用表單G6. 8設備配件管理設備的配件是設備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維 修時間，提高設備利用率，對于一些常用的設備 配件做到有備無患。6. 8. 1設備配件計劃：管理部應根據機器設備 相應的維修狀況和其使用量進行統(tǒng)計、分析、匯 總制定出相關設備的備件庫存數量。6. 8. 2設備配件保管：設備使用單位負責對所 使用設備的配件的保管。6. 8. 3對關鍵設備的備件應單獨列帳，種類、 數量符合“設備配件安全庫存記錄表

11、”中之規(guī)定， 且不得挪作他用。設備配件安全庫存 記錄表設備配件 管理設備:折舊6. 9設備折舊管理6. 9. 1設備折舊率的計算由財務部門將其列 入相關科目中，經部門主管審查、由財務部門 進行保存與歸檔。16. 10設備報廢管理6. 10. 1報廢條件6. 10. 1. 1損壞嚴重，確無修理價值的設備。6. 10. 1. 2喪失工作能力，年代已久，型號淘 汰，無配件可供的設備6. 10. 2使用單位應填報“報廢申請單”，由管 理部組織有關人員審查、公司領導批準后由設備 使用單位將“報廢申請表” 一式二份分別送達管 理部、財務部各一份。管理部依據“報廢申請單” 注銷該設備固定資產臺帳。報廢申請表

12、設備報廢7.0相關文件：7.1人力資源管理程序8.0使用表單：8.1設備申請購買表8.2設備驗收單8.3保養(yǎng)卡8.4機器設備定期檢修表8.5設備故障檢修表8.6機器設備保養(yǎng)計劃8.7設備封存申請表8.8設備配件安全庫存記錄表8.9設備臺賬8.10設備重大故障統(tǒng)計分析表8.11報廢申請表制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0設備申請購買表No.日期:請購部門請購日期設備名稱廠牌規(guī)格申請數量需求日期申請理由預計效果總 經 理經 理主 管申 請制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：

13、管理部版次：A0設備驗收單開箱檢查查檢人：名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠出廠日期外形尺寸總重量購置日期開箱日期附件隨機文件購置人檢杳項目要求檢查結果備注夕卜觀性能例行試驗結論驗收日期核準設備編號制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0設備故障檢修表名稱及型號：編號：日期責任人維修內容維修驗收情況備注記錄人：日期：UPC-FM-416-A制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0機器設備定期查檢表月份編號規(guī)格觸ii責任 保養(yǎng) 部門檢 驗 日 期檢驗項目不良狀況處理檢 查者

14、123456789101112131415161718說明：檢查符號良 尚可 不良制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0設備重大故障統(tǒng)計分析表項 次日/月部門設備名稱設備編 號故障狀 況損失情 形責任歸 屬處理及 分析123456789101112經理/日期：主管/日期：統(tǒng)計:UPC-FM-421-A制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0機器設備保養(yǎng)計劃表計劃部門：提岀日期：月份12346789101112設備名稱保全項目計劃實 施計 劃實 施計 劃實施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施計 劃實 施批準/日期： 審核/日期： 計劃/日期：UPC-FM-417-A制定日期：2005-9-20生產設備管理程序文件編號：UPC-QP/7.5-03制定部門：管理部版次：A0報廢申請表NO.（連號）原材料口半成品口成品口 模具/夾具口 其他口年 月品 號品名規(guī)格單位數量報廢原因備注提出報廢申請,需由相關部門人員確認屬實后方可報廢。總經理財務部生產部技術部品管課管