DE_流程手冊_4.2.1.1市場銷售預測

1、市場銷售預測1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司對未來業(yè)務經(jīng)營周期內(nèi)市場電能需求及企業(yè)銷售可能性 的預測行為。2. 控制目標在充分市場信息收集的基礎上，運用科學的方法對市場需求和企業(yè)銷售以及影響市 場需求變化的諸多因素進行綜合分析研究，對未來的發(fā)展趨勢作出判斷和推測，為 企業(yè)制定正確的生產(chǎn)運營、市場營銷決策提供依據(jù)。3. 主要涉及部門江蘇電力公司蘇州供電公司電力營銷部蘇州供電公司產(chǎn)權與財務部縣（市）供電公司4. 主要前提和假設省、市、縣各級公司應建立完善的市場銷售預測職能體系市場銷售預測行為得到公司資源的支持（主要指人力資源、設備、財務、技 術含信息系統(tǒng)支持）5. 主要控制點蘇州供電（主要以市、

2、縣營業(yè)區(qū)域劃分）所進行的市場銷售預測是江蘇 電力市場預測的組成部分，這些工作既要體現(xiàn)江蘇電力市場和銷售的戰(zhàn)略 發(fā)展規(guī)劃，還要充分兼顧地區(qū)環(huán)境因素市場銷售預測由營銷策劃與管理組分析及預測經(jīng)理負責，進行每次預測目 標、執(zhí)行計劃、預算等內(nèi)容的方案起草及活動實施市場銷售預測的周期常規(guī)為一個生產(chǎn)經(jīng)營考核年度每次市場銷售預測前均要對前次市場銷售預測結果評估，以便對下次預測 的目標、方法、計劃、結果分析等內(nèi)容進行調(diào)整，提高預測的針對性和有效 性新一輪預測啟動前，電力營銷部內(nèi)各業(yè)務執(zhí)行部門，如：客戶服務中 心、結算與帳務組、營業(yè)部、縣（市）公司等應提交上一經(jīng)營周期的專 業(yè)業(yè)務報告，分別體現(xiàn)所轄營業(yè)區(qū)內(nèi)的業(yè)務拓

3、展、市場銷售、客戶現(xiàn)狀 等經(jīng)營數(shù)據(jù)營銷策劃與管理組內(nèi)各專業(yè)經(jīng)理分專業(yè)匯總上述各業(yè)務部門的報告，形成蘇 州供電公司層面的上一經(jīng)營周期的各專業(yè)的業(yè)務報告營銷策劃與管理組分析及預測經(jīng)理進行各業(yè)務口徑報告、市場銷售記錄的歷 史持續(xù)積累，初步完善預測所需的基本歷史數(shù)據(jù)根據(jù)預測需求，互動的利用環(huán)境信息、客戶信息的支撐功能，按照既定的數(shù)據(jù)分析模型，進行市場環(huán)境、市場需求、企業(yè)銷售等內(nèi)容的預測營銷策劃與管理組分析及預測經(jīng)理對市場銷售預測結果進行分析，將分析結 果分別鏈接至財務、生產(chǎn)運營等專業(yè)部門，通過信息的充分共享以利于公司 生產(chǎn)經(jīng)營的整體推進電力營銷部將蘇州供電市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和市場銷售預測結果應用

4、 于下一經(jīng)營周期的市場分析、策略和計劃活動以及環(huán)境信息、客戶信息的管 理，實現(xiàn)市場銷售預測活動的持續(xù)滾動進行6.流程說明421.1 市場銷售預測江蘇電力產(chǎn)權與財務部營銷策劃與管理組客戶服務中心結算與帳務組開始縣(市)公司江蘇電力市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和愿景蘇州供電市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和愿景前次市場銷售預測結果評估(1)確定年度市場月測目標，執(zhí)行計劃和預算，提交審批(2)否_組長初審通過？是專業(yè)會議審核、通過？ /否步驟1.前次市場銷售預測9.1.1預算編制9.1.1預算編制9.1.2預算執(zhí)行與9.3.1現(xiàn)金流管理”斗說明各口徑業(yè)務報告，市場銷售記錄的歷史持續(xù)積累(4)按照區(qū)域及專業(yè)差別，

5、分別提交其上一經(jīng)營周期的業(yè)務報告(3)市場環(huán)境預測(5)市場需求及企業(yè)銷售預測(6)市場銷售預測報告(7)一否Y組長初審通過？市場銷售預測結果分析(8)結束A1.1對于前次預測的目標、方法、準確性4.3.3環(huán)境信息收 集4.3.2客戶信息分4.1.1市場分析，*策略和計劃z負責人輸出營銷策劃與步驟說明負責人輸出結果評估進行評估1.2對于前次預測結果的跨部門共享、應 用效果進行評估1.3提出本次預測的改進建議管理組2.確定年度市場預測 目標、執(zhí)行計劃和 預算,提交審批2.1在充分體現(xiàn)江蘇電力、蘇州供電關于 市場和銷售的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和愿景 的基礎上制疋本次預測的目標、執(zhí) 行計劃2.2制定本次預測的

6、預算2.3同預測活動關聯(lián)的部門進行溝通，明 確所需的公司資源支持2.4營銷策劃與管理組組長初審2.5營銷專業(yè)會議審核營銷策劃與 管理組3.按照區(qū)域及專業(yè)差 別，分別提交其上 一經(jīng)營周期的業(yè)務 報告3.1各區(qū)域及專業(yè)營銷業(yè)務處理部門分別 提交其上一經(jīng)營周期的業(yè)務報告3.2各部門報告分別體現(xiàn)所轄營業(yè)區(qū)內(nèi)的 業(yè)務拓展、市場銷售、客戶現(xiàn)狀等 經(jīng)營數(shù)據(jù)客戶服務中 心/結算與帳 務組/營業(yè)部/ 縣（市）公 司4.各口徑業(yè)務報告、 市場銷售記錄的歷 史持續(xù)積累4.1按專業(yè)匯總各區(qū)域業(yè)務報告4.2將各專業(yè)報告進行歷史記錄的累積， 初步進行規(guī)律性分析營銷策劃與 管理組5.市場環(huán)境預測5.1基于環(huán)境信息的收集，對公司經(jīng)營的 外部市場環(huán)境進行預測營銷策劃與 管理組6.市場需求及企業(yè)銷 售預測6.1進行市場需求的預測6.2進行企業(yè)銷售的預測營銷策劃與 管理組7.市場銷售預測報告7.1提交市場銷售預測報告7.2營銷策劃與管理組組長初審7.3營銷專業(yè)會議審核營銷策劃與 管理組市場銷售預 測報告8.市場銷售預測結果 分析8.1預測結果相關市場分析、策略和計劃 工作的應用8.2預測結果相關公司財務、生產(chǎn)運營等 專業(yè)部門的信息共享和應用營銷策劃與 管理