木制系列精品項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、目 錄第一章 公司簡(jiǎn)介第二章 項(xiàng)目概述第三章 市場(chǎng)分析第四章 建設(shè)條件與廠址選擇第五章 工程技術(shù)方案第六章 環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)安全第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第八章 投資預(yù)估第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 可行性研究結(jié)論與建議第一章 公司簡(jiǎn)介xxxx木藝制品有限公司，是一家專業(yè)設(shè)計(jì)制造精品木制包裝盒（雪茄煙、珠寶首飾、洋酒、名表及電子等配套）制造商。公司董事長(zhǎng)阮緒強(qiáng)先生，于1990年開(kāi)始，一直在臺(tái)灣公司鉆研中小型木制工藝品，從員工、技術(shù)員、班長(zhǎng)、部長(zhǎng)到廠長(zhǎng)，后于1997年與臺(tái)商合資辦廠至2001年。2002年, 獨(dú)立投資創(chuàng)辦了xxxx木藝制品有限公司，位于中國(guó)廣東省xxx市。現(xiàn)擁有450多名訓(xùn)練

2、有素的干部員工, 先進(jìn)的設(shè)備, 高級(jí)研發(fā)工程師和現(xiàn)代化管理體系。尤其是從一開(kāi)廠, 公司就定位于生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的品牌經(jīng)營(yíng)理念，促使公司在過(guò)去七年里快速成長(zhǎng)。特別是從2003年公司決定專攻高檔雪茄盒，珠寶盒之后, 品質(zhì)更上一層樓。公司銷售額年均增長(zhǎng)30%以上，2008年已達(dá)9800多萬(wàn)元。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、日本、法國(guó)、西班牙、德國(guó)、意大利等各國(guó)。還生產(chǎn)Cohiba、Cuban、Davidoff、YuengLing、HoYode Monterrey、Tim Fedewa、Wisky、Costco、Foxconn等世界級(jí)品牌公司產(chǎn)品。因?yàn)槲覀冇懈?jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，高檔的品質(zhì)和百分百負(fù)責(zé)任的售前售后服

3、務(wù)，再加上激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，造就了本木藝制品公司人堅(jiān)定的斗志，所以贏得大量客戶的支持。公司立志在未來(lái)三到五年內(nèi)，做高檔木制包裝盒行業(yè)第一。目前，為保持公司產(chǎn)品新穎獨(dú)特、高精設(shè)計(jì)等方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，10多項(xiàng)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)專利正在申報(bào)中。2008年，雖有國(guó)際金融危機(jī)，但因我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是針對(duì)國(guó)外中高消費(fèi)群體，產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎、質(zhì)量過(guò)硬、市場(chǎng)信譽(yù)好，仍深受歐美消費(fèi)者喜愛(ài)，沒(méi)有受到金融危機(jī)影響。2008年公司訂單不但未減，仍大量增加，目前已是滿負(fù)荷生產(chǎn)，仍不能滿足客戶需求，特別是不能滿足大客商需求，使得公司不敢接大訂單、持久訂單，已影響公司的發(fā)展。公司為應(yīng)付目前的市場(chǎng)需求，并根據(jù)客戶、特別是大客戶的要求

4、和建議，一方面公司在尋找出租廠房，趕快擴(kuò)大生產(chǎn)，已解燃眉之急；另一方面，經(jīng)過(guò)多次來(lái)咸寧實(shí)地考察，公司慎重研究決定，在咸寧投資建廠，建研發(fā)及生產(chǎn)基地。本項(xiàng)目一旦落戶，將盡快開(kāi)工，爭(zhēng)取2009年8月前一期建成投產(chǎn)。為了更好的發(fā)展，本木藝制品公司團(tuán)隊(duì)以全球?yàn)榻?jīng)營(yíng)舞臺(tái)，正在尋找各國(guó)合作伙伴，攜手共創(chuàng)美好未來(lái)！第二章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱木制系列精品項(xiàng)目二、項(xiàng)目介紹本項(xiàng)目專業(yè)針對(duì)雪茄煙、洋酒、珠寶首飾、金幣、名表、電子等高端產(chǎn)品，做配套精品包裝，做各種高檔精致的包裝盒子，大幅提高以上產(chǎn)品的附加價(jià)值。將各種名貴產(chǎn)品配以高檔包裝盒，在世界各地發(fā)達(dá)國(guó)家早已成為非常成熟的行銷手段，而今中國(guó)大陸一大批一級(jí)城市也開(kāi)

5、始重視外觀包裝價(jià)值，并迅速采用。三、木制精品包裝盒的特點(diǎn)隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人們的生活素質(zhì)不斷提高，從原來(lái)的便宜能用導(dǎo)向變成價(jià)值品味導(dǎo)向。因此，世界各地發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)奢侈品的需求也越來(lái)越大，尤其在這次世界金融風(fēng)暴橫掃之后，一般中低檔消費(fèi)品銷量急劇下降，而中高檔奢侈品的目標(biāo)客戶群針對(duì)高層富有人群，所以金融風(fēng)暴并沒(méi)有影響他們的消費(fèi)習(xí)慣，導(dǎo)致奢侈品銷售仍一如既往。這足以證明此類產(chǎn)品有足夠的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，可持續(xù)發(fā)展。四、木制精品包裝盒的組成成份 1、各種名貴的進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)木材及木皮；2、環(huán)保的中纖板；3、鍍K金的五金配件及儀表；4、由高亮度鋼琴漆經(jīng)數(shù)百道工序精制而成。第三章 市場(chǎng)分析一、市場(chǎng)調(diào)查1、據(jù)專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

6、分析，中國(guó)雪茄煙市場(chǎng)每年正以13倍的驚人速度發(fā)展，所以國(guó)外雪茄行業(yè)各大品牌紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，從而也帶動(dòng)了中國(guó)自己雪茄制造業(yè)及周邊產(chǎn)業(yè)。2、經(jīng)幾百年以上歷史驗(yàn)證，雪茄煙最好的儲(chǔ)存方法是放在天然的木制包裝盒內(nèi)，既環(huán)保又防潮，它不但從外觀上提高了雪茄煙的檔次，更重要的是CEDAR（西打木）的香味與雪茄煙合二為一后，就像酒放在地窖里，越久越醇。所以，只要有雪茄煙的地方，就離不開(kāi)雪茄盒。3、酒、珠寶首飾、名表、金幣、電子等更是采用木制包裝來(lái)提高它的檔次，甚至連名貴藥材、茶葉等在國(guó)內(nèi)也紛紛采用高檔木盒包裝，市場(chǎng)前景極為廣闊。4、因?yàn)槟臼侨祟惿钪胁豢扇鄙俚?，許多重要的天然材質(zhì)，從古至今，只是產(chǎn)品根據(jù)時(shí)代在

7、變，而到了現(xiàn)在，它在提高人們生活中已起到了不可替代的作用。5、目前做高檔木制品包裝廠商很多，但真正能達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)的廠商卻屈指可數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)廣東省，規(guī)模大，品質(zhì)好的只有16家臺(tái)資企業(yè)和6家港資企業(yè)，超越我司，而其中又以廣東肇慶喬丞為首，他們?cè)谂_(tái)灣開(kāi)廠25年，大陸19年，這一批臺(tái)港資企業(yè)擁有著大量的世界級(jí)客戶，雖然目前他們較穩(wěn)定，但隱藏在他們背后也有很大危機(jī)。（一）他們的思想和服務(wù)意識(shí)并不是想象中的高。以前是客人求著他們做，因?yàn)樗麄兊钠焚|(zhì)好，其他中小型工廠做不到，雖然現(xiàn)在服務(wù)意識(shí)有所提升，但從一些流失到我們這的客戶口中得知，他們的服務(wù)意識(shí)相比較之下還比較差。（二）他們運(yùn)營(yíng)成本高。一是因?yàn)榕_(tái)干多

8、，薪資高，差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)及其他待遇成本高；二是因?yàn)榻M織架構(gòu)太過(guò)復(fù)雜化，造成干部許多重疊，提高了行政成本，而且還導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)速度慢。（三）他們習(xí)慣自己是大企業(yè)。對(duì)客戶、供應(yīng)商姿態(tài)較高，而且干部員工認(rèn)為工資待遇高，人多，工作松懈，效率不高，而且這一現(xiàn)象在大企業(yè)很正常。6、我們?cè)诜浅＞杷麄兊耐瑫r(shí)，不斷加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)教育訓(xùn)練，不斷完善系統(tǒng)化管理，堅(jiān)持落實(shí)目標(biāo)管理，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)，因此我們有信心在未來(lái)三至五年發(fā)展壯大，超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、國(guó)際市場(chǎng)前景 根據(jù)我司歷史經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，此類產(chǎn)品每年平均以18%迅速成長(zhǎng)，只要把握品質(zhì)及設(shè)計(jì)，充分掌握客戶需求，市場(chǎng)前景非常龐大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，僅20

9、08年中國(guó)出口此類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額逾五百億美元。而我司年產(chǎn)值約1億人民幣左右，只占市場(chǎng)份額的1/3500，所以要做大做強(qiáng)有充分的市場(chǎng)空間。2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景我們計(jì)劃目前先用外銷市場(chǎng)導(dǎo)向來(lái)培養(yǎng)內(nèi)銷市場(chǎng)導(dǎo)向，未來(lái)與國(guó)內(nèi)雪茄煙制造商、雪茄煙專賣店、各大名酒制造廠、各大珠寶、名表、電子、名貴藥材、茶葉等高檔產(chǎn)品做配套包裝，引導(dǎo)以上產(chǎn)品消費(fèi)提高附加價(jià)值，從而與國(guó)內(nèi)各大廠商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同發(fā)展。所以我們做好充分準(zhǔn)備，迎接新一波世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的來(lái)臨。3、目前的機(jī)遇經(jīng)歷金融風(fēng)暴之后，凡是業(yè)務(wù)能力差，管理不好，目標(biāo)客戶群績(jī)效不好的廠紛紛倒閉。而部分大廠也因?yàn)闋I(yíng)業(yè)收入減少，費(fèi)用龐大而裁員或結(jié)束營(yíng)業(yè)。而全球市場(chǎng)

10、依然存在，因此可以承接部分工廠目標(biāo)客戶。三、市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略（一）廣東工廠在未來(lái)所扮演的角色是對(duì)外窗口1、采用國(guó)際（國(guó)內(nèi)）展會(huì)直接與目標(biāo)客戶接觸；2、采用國(guó)際（國(guó)內(nèi)）網(wǎng)站24小時(shí)與客戶連接；3、通過(guò)展會(huì)雜志、廣告；4、通過(guò)中國(guó)官方商務(wù)網(wǎng)站；5、通過(guò)自己企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；6、通過(guò)客戶介紹；7、注冊(cè)自有商標(biāo)品牌，以高品質(zhì)及服務(wù)作為戰(zhàn)略配套，盡早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。（二）中國(guó)是未來(lái)世界貿(mào)易主戰(zhàn)場(chǎng)，設(shè)廠中國(guó)中部城市，一方面是為了承接外銷生產(chǎn)，另一方面更是為了培養(yǎng)內(nèi)需市場(chǎng)的發(fā)展，作為未來(lái)發(fā)展根據(jù)地。（三）占據(jù)有利位置，與中國(guó)周邊發(fā)達(dá)城市的雪茄專賣店建立直銷模式，利潤(rùn)率相比外銷可高出至少5倍。四、產(chǎn)品方案及設(shè)計(jì)規(guī)模（

11、一）產(chǎn)品方案1、以精品木制包裝盒為主；2、以中小型木制品為輔（包括兒童家具，各種木制家庭用品，木制獎(jiǎng)杯座等）；3、數(shù)碼相框（與富士康等集團(tuán)公司配套）。 （二）設(shè)計(jì)規(guī)模各種精品木制包裝盒40萬(wàn)個(gè)；中小型木制品25萬(wàn)件；各種型號(hào)數(shù)碼相框60萬(wàn)個(gè)。五、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)可實(shí)現(xiàn)總銷售收入1.65億元。其中各種精品木制包裝盒1.05億元，中小型木制品4000萬(wàn)元，各種型號(hào)數(shù)碼相框2000萬(wàn)元。第四章 建設(shè)條件與廠址選擇一、原材料及年用量1、各種名貴的木材 1200立方米及木皮 25萬(wàn)平方米。主要進(jìn)口，部分從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)；2、環(huán)保的中纖板1.2萬(wàn)立方米。主要從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，部分國(guó)外進(jìn)口；3、鍍K金的五金配件45

12、0萬(wàn)個(gè)，儀表 40萬(wàn)個(gè)。目前主要從廣東內(nèi)運(yùn)，部分就近采購(gòu)；4、高亮度鋼琴漆500噸。全部從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)。5、包材類400萬(wàn)PCS。二、基礎(chǔ)設(shè)施1、供電電源情況：項(xiàng)目需380V和220V電源，變壓器需2000KVA/臺(tái)；2、供水水源情況：項(xiàng)目工業(yè)用水很少，員工用水較多，日耗水約200噸左右。三、 廠址選擇1、交通便利（靠公路邊），離碼頭較近，便于產(chǎn)品外運(yùn)，走水運(yùn)出口。2、供水、供電、通訊等設(shè)施齊全；3、具備政府多項(xiàng)優(yōu)惠政策。第五章 工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目組成1、聯(lián)合車間（包括原料倉(cāng)庫(kù)、備料車間、木工成型車間、組裝車間、噴漆車間、砂磨車間、包裝車間、成品倉(cāng)庫(kù)）2、高低壓配電系統(tǒng)3、循環(huán)供水系統(tǒng)4、空

13、氣壓縮氣系統(tǒng)5、辦公大樓6、研發(fā)中心、7、產(chǎn)品展示中心8、員工食堂9、道路管網(wǎng)系統(tǒng)10、綠化11、圍墻12、總平面布置二、生產(chǎn)技術(shù)方案（一）生產(chǎn)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)不同產(chǎn)品制作流程，由企業(yè)自行設(shè)計(jì)；2、按客戶要求。（二）各項(xiàng)目生產(chǎn)方法與工藝1、各種精品木制包裝盒生產(chǎn)方法及工藝流程生產(chǎn)方法：根據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成，以各種名貴的進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)木材及木皮、環(huán)保的中纖板主要原料，按照各種圖紙，通過(guò)專門機(jī)械進(jìn)行切割，制成各種配件；輔以鍍K金的五金配件及儀表，組裝成各種包裝盒子；再用特制磨具對(duì)盒子進(jìn)行打磨；然后由高亮度鋼琴漆經(jīng)數(shù)百道工序精制而成，并進(jìn)行檢驗(yàn)和包裝。工藝流程：油漆涂裝組裝成型打磨切割包裝2、中小型木制品、各

14、種型號(hào)數(shù)碼相框生產(chǎn)方法及工藝流程參照1。（三）生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選擇設(shè)備是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，該項(xiàng)目定位是達(dá)到國(guó)家推廣標(biāo)準(zhǔn)。因此，項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備及下游設(shè)備、模具均采用國(guó)內(nèi)較好的設(shè)備供應(yīng)商。生產(chǎn)輔助設(shè)備：如水、電、氣等采用國(guó)產(chǎn)合資品牌設(shè)備。設(shè)備配置見(jiàn)附表二【設(shè)備配置一覽表】（四）主要原材料、動(dòng)力消耗指標(biāo)原材料、動(dòng)力消耗表序號(hào)名 稱單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備 注單 位數(shù) 量123456789木材木皮中纖板五金配件儀表包材電鋼琴漆 水立方/萬(wàn)個(gè)平方/萬(wàn)個(gè)立方/萬(wàn)個(gè)個(gè)/萬(wàn)個(gè)個(gè)/萬(wàn)個(gè)PCS/萬(wàn)個(gè)度/萬(wàn)個(gè)噸/萬(wàn)個(gè) 噸/萬(wàn)個(gè)37.54000150300001000030000350004 480（五）主要生產(chǎn)車

15、間布置方案車間布置主要根據(jù)各項(xiàng)目的產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程來(lái)設(shè)計(jì)。大容量用電車間靠近配電室，減少輸電線路，產(chǎn)品庫(kù)房既考慮了靠近生產(chǎn)車間，以減少運(yùn)輸路程；又考慮了產(chǎn)品出庫(kù)方便。三、項(xiàng)目總平面布置和運(yùn)輸1、項(xiàng)目總平面布置的原則該項(xiàng)目總平面布置的原則是根據(jù)產(chǎn)品定位的戰(zhàn)略思想所決定的。為便于管理，免于參觀和技術(shù)壁壘，因此，成品生產(chǎn)廠房布置為聯(lián)合車間的形式。2、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案該項(xiàng)目的原材料運(yùn)輸無(wú)特殊要求，一般采用散貨車運(yùn)輸；產(chǎn)品運(yùn)出要求用貨柜車，并保證產(chǎn)品不發(fā)生損壞。3、貨物運(yùn)輸量全年總運(yùn)輸量：21878噸運(yùn)入：13478 噸其中：木材及木皮 1320噸中纖板 12000噸鍍K金的五金配件 68噸儀表 40噸

16、包材 50噸運(yùn)出：各種木制系列精品 8400 噸4、貨物儲(chǔ)存所有原料采用倉(cāng)庫(kù)堆放儲(chǔ)存，產(chǎn)品采用包裝堆放，分別設(shè)立原料庫(kù)、成品庫(kù)。成品一般庫(kù)存于成品倉(cāng)，時(shí)間較短，按客戶訂單制作模式四、土建工程1、建筑結(jié)構(gòu)特征車間主體結(jié)構(gòu)全部采用輕鋼屋架結(jié)構(gòu)。均采用6米層高，最大跨度24米，最小跨度18米，軸距全部為7.5米，軸向?yàn)槟媳毕颉Ｍ鈮︻伾珵殂y灰色，更具現(xiàn)代感，層頂墻體涂綠色條帶，象征生命與活力。2、土建工程造價(jià)估算 見(jiàn)附表一 【土建工程一覽表】五、其他工程1、給水工程無(wú)特殊要求，有一定水壓。用水量：生產(chǎn)工藝用水量25噸 /小時(shí)，消防用水按15升/S設(shè)計(jì)。給水水源：以工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)給水為主。 2、排水工程排

17、水工程指雨水和污水。雨水和污水分別接入現(xiàn)有管網(wǎng)中，利用坡差自動(dòng)流入工業(yè)園區(qū)管網(wǎng)。如有新建廁所，則需新建化糞池或排入現(xiàn)有化糞池。3、空氣壓縮氣系統(tǒng)氣量：型材需空壓氣40m3/小時(shí)。供氣系統(tǒng)工藝供氣設(shè)備選用每小時(shí)40m3，壓力為8Mpa。工藝流程：細(xì)過(guò)濾粗過(guò)濾干燥機(jī)儲(chǔ)氣罐供氣空壓機(jī)排水排水排水排水排水排水4、供電用電負(fù)荷及等級(jí)項(xiàng)目用電為完全新增容量，產(chǎn)品生產(chǎn)容量為7000KW，水氣站1000KW，其它100KW，總裝機(jī)容量為8100KW。同步率按0.6計(jì)算，根據(jù)負(fù)荷值選擇S92000KVA型低損耗節(jié)能變壓器1臺(tái)。負(fù)荷等級(jí)：根據(jù)工藝生產(chǎn)特征，當(dāng)電源突然中斷供電時(shí)，將會(huì)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，因此，負(fù)荷等

18、級(jí)為重要的三級(jí)負(fù)荷，要求單回路電源供電。供電方案：由工業(yè)園區(qū)電10千伏安高壓通過(guò)高壓柜分配到變壓器，變壓器變?yōu)?00伏再分配給各低壓配電屏。小容量用電車間和長(zhǎng)距離用電點(diǎn)，采用設(shè)置動(dòng)力柜和配電箱設(shè)立分支回路。第六章 環(huán)境保護(hù)勞動(dòng)安全一、項(xiàng)目主要污染源及污染物生產(chǎn)過(guò)程有輕微木灰、粉塵、油漆廢氣及廢水，由于采用吸塵、吸氣設(shè)備和污水凈化池進(jìn)行集中處理，不會(huì)造成粉塵、廢氣、廢水超標(biāo)。生產(chǎn)過(guò)程中有部分機(jī)器噪音較大，但不超標(biāo)，對(duì)人體無(wú)害。二、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施1、粉塵及油漆廢氣：采用吸塵、吸氣設(shè)備收集于密封空間內(nèi)，車間干凈整潔，無(wú)灰塵、廢氣飛揚(yáng)狀況；2、空氣：車間采用大型換氣扇，保持車間空氣流通；3、噪音：極

19、少部分機(jī)器噪音超標(biāo)，用耳塞預(yù)防。4、油漆廢水：油漆廢水中的油漆在污水凈化池漂浮結(jié)塊，塊狀物集中處理，余水過(guò)濾后排入工業(yè)園排污管網(wǎng)。三、治理環(huán)境的方式1、建立水沖式廁所，安裝化糞池，通過(guò)處理排入市政管網(wǎng)；2、建立鍋爐焚燒木灰燒熱水循環(huán)使用；3、噴漆廢水經(jīng)過(guò)管道進(jìn)入凈化水池經(jīng)過(guò)濾處理；4、車間周邊和廠區(qū)道路種植草坪及綠化，使綠化面積達(dá)35%；5、設(shè)立配套娛樂(lè)設(shè)施，豐富員工生活，如投影室，籃球場(chǎng)，圖書(shū)館等。四、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生1、員工上班配備工作服、手套、口罩、耳塞；2、特殊崗位配套特殊安全設(shè)備，如眼鏡，化學(xué)品手套等；3、車間每100平方米配置消防栓及滅火器；4、所有通道出口均配備應(yīng)急燈，出口標(biāo)志

20、及逃生疏散圖；5、所有衛(wèi)生間，食堂，宿舍，車間，道路等場(chǎng)所均配備專職清潔維護(hù)人員；6、所有機(jī)器設(shè)備有專職人員保養(yǎng)、維修并做好安全護(hù)板；7、購(gòu)買社會(huì)養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)；8、進(jìn)行安全、衛(wèi)生教育培訓(xùn)；9、健全各項(xiàng)檢查記錄，監(jiān)督執(zhí)行。第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員一、組織架構(gòu)：1、組織架構(gòu)圖2、企業(yè)工作制度根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及廣東工廠規(guī)章制度參考執(zhí)行。生產(chǎn)天數(shù)約300天，實(shí)行8小時(shí)作業(yè)制。二、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員項(xiàng)目需求總?cè)藬?shù)1520名其中：管理人員：50人技術(shù)人員：150人操作工人：1300人業(yè)務(wù)人員：20人詳細(xì)人員配置見(jiàn)附表三【勞動(dòng)定員匯總表】（二）人員培訓(xùn)1、采用社會(huì)公開(kāi)招聘，普工具備相應(yīng)專業(yè)

21、和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)試用合格后錄用。2、管理人員應(yīng)具備崗位專業(yè)，如計(jì)算機(jī)操作，工商管理專業(yè)，財(cái)務(wù)專業(yè)等。3、新聘人員必須全部通過(guò)初試、復(fù)試，崗前及在崗培訓(xùn)，合格后進(jìn)行安置。4、培訓(xùn)方式采用理論和實(shí)踐相結(jié)合，理論培訓(xùn)請(qǐng)專業(yè)講師或企業(yè)高層管理系統(tǒng)培訓(xùn)，崗位技術(shù)如部門主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)人員。5、通過(guò)專業(yè)的教材，如DVD、書(shū)籍、電子媒體等。第八章 投資預(yù)估 一、投資估算的依據(jù) 1、建筑工程費(fèi)用：參照2000定額并結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)、企業(yè)的定位和價(jià)格進(jìn)行估算。 2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用：采用廠家報(bào)價(jià)估算。二、投資估算（一）固定資產(chǎn)投資1、土建工程：總計(jì)3618.44萬(wàn) 土地：80畝，400萬(wàn)元； 廠房、研發(fā)中心、產(chǎn)品展示中

22、心、辦公及生活建筑總面積36100平方米，總造價(jià)2852.3萬(wàn)元； 道路、管網(wǎng)、綠化、水池等配設(shè)施總造價(jià)366.14萬(wàn)元；詳細(xì)配置見(jiàn)附表一【土建工程一覽表】2、設(shè)備投資設(shè)備總投資約為：2580.2萬(wàn)元。設(shè)備詳細(xì)配置見(jiàn)附表三【設(shè)備配置一覽表】3、辦公、生活設(shè)施、小轎車、貨車等投資約為：201.36萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資總計(jì)：6400萬(wàn)元（二）流動(dòng)資金 項(xiàng)目年須流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。 （三）總投資本項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金投資7400萬(wàn)元6400萬(wàn)元1000萬(wàn)元 本項(xiàng)目總投資約7400萬(wàn)元。 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、分析依據(jù)及分析方法 依據(jù)建議項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)

23、家現(xiàn)行財(cái)稅制度對(duì)項(xiàng)目的盈虧情況進(jìn)行估算。二、收入估算可實(shí)現(xiàn)總銷售收入1.65億元。其中各種精品木制包裝盒1.05億元，中小型木制品2000萬(wàn)元，各種型號(hào)數(shù)碼相框4000萬(wàn)元。三、成本及費(fèi)用估算 1、生產(chǎn)成本：11046.54萬(wàn)元/年直接材料：7937.2 萬(wàn)元/年木材及木皮：3537.12萬(wàn)元/年中纖板：2059.6萬(wàn)元/年鍍K金的五金配件：1657.28萬(wàn)元/年儀表：683.2萬(wàn)元/年 直接人工：1520人12000元/年 = 1824萬(wàn)元/年 燃動(dòng)費(fèi)：366.4萬(wàn)元/年 折舊費(fèi)：418.94元/年 設(shè)備(含安裝材料)：2580.2萬(wàn)元/10年=258.02萬(wàn)元/年； 房屋建筑物：3218.

24、44萬(wàn)元/20年 = 160.92萬(wàn)元/年 其他制造費(fèi)用：500萬(wàn)元/年(包裝材料) 2、銷售收入：1.65億元/年 3、增值稅：（165007937.2）17% = 1455.68萬(wàn)元/年4、城市建設(shè)配套費(fèi)及教育費(fèi)附加：145.561455.68萬(wàn)元/年7%= 101.89萬(wàn)元/年1455.68萬(wàn)元/年3% = 43.67萬(wàn)元/年 5、期間費(fèi)用：990元/年運(yùn)費(fèi)：165003%=495萬(wàn)元/年 銷售費(fèi)用：165002%=330萬(wàn)元/年 財(cái)務(wù)費(fèi)用：165001%=165萬(wàn)元/年6、銷售成本：11046.5499012036.54萬(wàn)元/年7、利潤(rùn)總額：16500-12036.54-1455.68

25、145.56=2862.22萬(wàn)元8、所得稅：2862.2225%715.56萬(wàn)元 9、稅后利潤(rùn)：2862.22715.56 2146.66萬(wàn)元四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論投資匯報(bào)率為：2146.66萬(wàn)元/6400萬(wàn)元100%=33.54%根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析可知；該項(xiàng)目實(shí)施后投資回報(bào)率可達(dá)33.54%，目前測(cè)算的銷售價(jià)格已是按目前市場(chǎng)上可靠的平均價(jià)格來(lái)計(jì)算的。如果按去年的平均價(jià)格計(jì)算，投資回報(bào)率會(huì)更高。即使在現(xiàn)行預(yù)測(cè)價(jià)格的基礎(chǔ)上下降，必然原材料價(jià)格會(huì)下降，生產(chǎn)成本不會(huì)增加，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是可行的。第九章 可行性研究結(jié)論與建議綜合上述分析可見(jiàn)，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、符合國(guó)家倡導(dǎo)的建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求。項(xiàng)目的技術(shù)

26、經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)是好的，項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)首先是應(yīng)用目前的成熟產(chǎn)品，通過(guò)資本積累，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目由于是在成熟產(chǎn)品、成熟市場(chǎng)后實(shí)施，在斷面系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，可結(jié)合各家企業(yè)之長(zhǎng)、避開(kāi)各家企業(yè)之短，達(dá)到最優(yōu)化的設(shè)計(jì)，能提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目規(guī)模設(shè)計(jì)合理，產(chǎn)品適合市場(chǎng)需要、產(chǎn)品多樣化、市場(chǎng)范圍廣。附表一土建工程一覽表序 號(hào)名 稱層 高層 數(shù)建筑面積單位造價(jià)合計(jì)造價(jià)結(jié) 構(gòu)1木工成型車間6米15600/ m2輕鋼2備料車間6米12800/ m2輕鋼3原料倉(cāng)庫(kù)6米11000/ m2輕鋼4組裝車間6米15600/ m2輕鋼5噴漆車間6米12800/ m2輕鋼6砂磨車間6米12800/ m2輕

27、鋼7包裝車間6米13800/ m2輕鋼8成品倉(cāng)庫(kù)6米13800/ m2輕鋼9低壓配電室6米1240/ m2輕鋼10機(jī)修車間6米1420/ m2輕鋼11氣水站6米1200/ m2輕鋼車間合計(jì)28860/ m2750元/m22164.5萬(wàn)元輕鋼10辦公樓3米21680/ m2鋼混11食堂4米1800/ m2鋼混12員工宿舍樓3米42280/ m2鋼混14產(chǎn)品展示中心4米1800/ m2鋼混16研發(fā)中心3米21680/ m2鋼混辦公合計(jì)7240/ m2950元/m2687.8萬(wàn)元鋼混道路8000/ m2180元/m2144.0萬(wàn)元砼土旗臺(tái)400/ m2220元/m217.6萬(wàn)元砼土藍(lán)球場(chǎng)1004/ m2300元/m230.12萬(wàn)元砼土工藝水池360/ m31500元/m354萬(wàn)元鋼混管網(wǎng)4000/ m120元/m48萬(wàn)元鋼混綠化12000/ m230元/m236萬(wàn)元圍墻1138/ m320元/m36.42萬(wàn)元磚混合計(jì)總造價(jià)：3218.44萬(wàn)元附表二設(shè)備配置一覽表序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量參考價(jià)備 注1全自動(dòng)裁板機(jī)臺(tái)41