注塑機(jī)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制方案

1、事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁目錄目 錄1第一章方針和目標(biāo)1.1 過程質(zhì)量控制方針 1.2 過程質(zhì)量控制目標(biāo)22第二章編寫說明與適用范圍2.1 編寫說明與適用范圍 2.2 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件22第三章文件管理3.1 文件管理3.2 文件審批權(quán)限 3.3 指導(dǎo)性文件的管理 3.4 質(zhì)量記錄3345第四章架構(gòu)和管理職責(zé)4.1 組織架構(gòu)4.2 職責(zé)權(quán)限4.3 內(nèi)部溝通第五章 質(zhì)量培訓(xùn) 5.1 培訓(xùn)識別5.2 崗位培訓(xùn)分類66799第六章產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 6.2 生產(chǎn)計劃控制 6.3 采購（

2、包括委外） 6.4 生產(chǎn)和服務(wù)提供10111111第七章過程的測量、分析和改進(jìn)7.1 過程的監(jiān)控與測量 7.2 改進(jìn)14141事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁第一章方針和目標(biāo)1.11.2lll過程質(zhì)量控制方針嚴(yán)格過程控制，推行“零缺陷”工程過程質(zhì)量控制目標(biāo)整機(jī)一次交檢合格率55%由于安裝問題影響新機(jī)三月返修率(生產(chǎn)部責(zé)任)2% 顧客投訴處理率 100%第二章編寫說明與適用范圍2.1編寫說明與適用范圍參考 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求中產(chǎn)品實現(xiàn)，檢測、分析

3、和改進(jìn)的內(nèi)容，同時結(jié)合本公司實際情況建立注塑機(jī)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制體系，形成體系文件，加以 實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本文件適用于廣東伊之密精密機(jī)械股份有限公司生產(chǎn)過程控制與測量、分析和改進(jìn)過程。 本文件不包括產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、與供應(yīng)商有關(guān)的過程方面的內(nèi)容。2.2引用標(biāo)準(zhǔn)及文件iso 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求iso/ts 16949:2002 質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 iso 9001:2000 的特別要求2事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁第三章文件管理3.1 文件控制a

4、) 工藝科負(fù)責(zé)本文件編制、發(fā)放、更改、換版和控制，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本文件批準(zhǔn)；b) 各文件歸口科室負(fù)責(zé)組織文件的編制，由科室領(lǐng)導(dǎo)審核，工藝科備案會簽，生產(chǎn)部經(jīng)理批 準(zhǔn)后發(fā)布實施；c) 在實際運作發(fā)生變更或職能發(fā)生變更時，需對文件進(jìn)行更新，并再次審批；c) 生產(chǎn)部文件，包括通知、管理規(guī)范、指導(dǎo)文件和工藝圖紙編號規(guī)則詳見生產(chǎn)部文件管理 規(guī)范（yzm2-pe-026）。d) 文件的發(fā)放管理類和工藝指導(dǎo)類文件根據(jù)所涉及的科室、班組按需復(fù)印，到工藝科加蓋“受控文件”章 并備案后，由各科室負(fù)責(zé)發(fā)放。保證在過程中使用的與質(zhì)量有關(guān)的文件都是有效版本。發(fā)放時做 好文件的收發(fā)登記。e) 文件手簽版原件和相應(yīng)電子文檔

5、由各歸口科室保管，建立目錄，分類歸檔保存；電子版需 發(fā) oa 至工藝科留存。f) 文件的保管文件接受部門應(yīng)妥善保管和使用文件，受控文件任何人不得隨意修改和私自復(fù)印，如果客戶 需要、外部審核或其他事業(yè)部索要等情況，需提供復(fù)印件或電子版須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。當(dāng)使用 文件破損后，領(lǐng)用人應(yīng)及時到文件歸口部門以破損文件更換新文件；當(dāng)文件丟失后，領(lǐng)用人必須 出具“文件補發(fā)申請表”，經(jīng)科室主管簽字后，憑“申請表”到文件歸口部門補發(fā)新文件。g) 文件的更改當(dāng)文件需要更改時，由責(zé)任部門填寫“文件更改申請”，寫明更改的原因與更改內(nèi)容，科室主 管審核，相關(guān)部門/科室會簽，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后由責(zé)任部門進(jìn)行更改。更改后文件

6、需重新審核、 批準(zhǔn)和發(fā)放。3.2 文件審批權(quán)限a） 生產(chǎn)經(jīng)理：審核生產(chǎn)過程質(zhì)量控制年度計劃，評審年度生產(chǎn)過程質(zhì)量控制效果與下年目標(biāo)； 監(jiān)管過程控制體系的實施，結(jié)合生產(chǎn)實際調(diào)整裝配管控項；審批作業(yè)指導(dǎo)書、崗位職責(zé)書與其他 生產(chǎn)部規(guī)范性文件。b） 工藝主管：審核裝配作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和sop 文件，審核生產(chǎn)過程質(zhì)量控制體系中的 規(guī)范性文件，審核工藝科崗位說明書；會簽由品管部編制的檢驗指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等檢驗類文件。c） 安裝主管：審核安裝車間崗位職責(zé)說明書，審核安裝車間管理文件，審核工藝改進(jìn)提案， 會簽生產(chǎn)過程質(zhì)量控制體系文件，會簽品管部編制的檢驗類文件。3事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生

7、 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁d）計劃調(diào)度/倉庫/采購主管：審核本科室崗位職責(zé)書，審核本科室管理流程、管理規(guī)范文件。 *e）品管部經(jīng)理：負(fù)責(zé)零件、過程和整機(jī)檢驗指導(dǎo)書、檢驗方法和驗收標(biāo)準(zhǔn)等檢驗類文件的審批；負(fù)責(zé)工藝規(guī)范、工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝類文件的會簽。3.3 指導(dǎo)性文件的管理3.3.1 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書（sop ）的實施與管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)保證過程質(zhì)量的工作指令、操作步驟、操作規(guī)范和應(yīng)遵守的事項。 (1) sop 編制a） 涉及過程質(zhì)量控制的工序和工位均需制作作業(yè)指導(dǎo)書。b） 作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)明確規(guī)定操作步驟，使用工具、操作要

8、領(lǐng)、檢驗方法和檢具，以及圓滿完 成工作以后應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范和要求。c） 生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷改良，sop 文件也必須不斷修正與改進(jìn)。(2) sop 管理a) 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后才能執(zhí)行，一般由工藝科負(fù)責(zé)審核，品管部會簽，生產(chǎn) 經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書不能下發(fā)使用。b) 作業(yè)指導(dǎo)書是受控文件，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行更改和更新，嚴(yán)禁執(zhí)行作廢的作業(yè)指導(dǎo)書。 c) 關(guān)鍵工序 sop 的實施：為了配合達(dá)成裝配質(zhì)量提升的目的，對于裝配過程中關(guān)鍵的、重要的、易錯的工序必須充分結(jié)合安裝實際，通過作業(yè)指導(dǎo)書達(dá)到指導(dǎo)、預(yù)防與控制的作用，有效的 降低潛在裝配質(zhì)量風(fēng)險。d) sop 文件管理流程圖見

9、附件 2。3.3.2 裝配工藝卡和派工單的管理a) 對于射臺、鎖模、鈑金、下架、油缸、油制和油泵電機(jī)裝配工序需編制裝配工藝卡指導(dǎo)員 工工作，裝配工藝卡經(jīng)工藝科編制、生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)、執(zhí)行。b) “派工單”是用來派工和記錄工序自檢、巡檢、專檢質(zhì)量情況，保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性。 c) 安裝車間接到生產(chǎn)計劃后，以“派工單”的形式向各部裝班組派工，“派工單”需注明工程位、機(jī)型、部裝班組、數(shù)量、發(fā)料時間及要求完成日期，有特別工程的需注明特工信息，并將 “特別工程單”附在后面一起下發(fā)至部裝班組。d) 派工單、領(lǐng)料單須提前一個工作日下發(fā)各部裝班組做準(zhǔn)備。e) 各部裝班組接到“派工單”后，先仔細(xì)看清楚派工要

10、求和特工信息，按領(lǐng)料單去倉庫領(lǐng)料， 配齊物料，按“裝配工藝卡”進(jìn)行各工序要求進(jìn)行裝配。f) 派工單上要求專檢的關(guān)鍵工序自檢合格后，必須報部裝檢驗員檢驗，沒有檢驗員簽名確認(rèn) 的工序不予計算工時。g) 派工單每周由調(diào)度員統(tǒng)一回收，交車間文員作為工時統(tǒng)計的依據(jù)。4事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁h) 做完一個工序自檢合格后，由操作者自己在派工單相應(yīng)的欄內(nèi)簽名，不準(zhǔn)代他人簽名，不 準(zhǔn)最后統(tǒng)一補簽名。3.4 崗位職責(zé)說明書a） 各科室負(fù)責(zé)編制本科室的崗位職位說明書，要明確崗位工作內(nèi)容，以及從事本崗位工作必 須的能

11、力。b） 崗位說明書管理流程見附件 3。3.5 記錄控制3.5.1 工藝科編制“質(zhì)量記錄清單”，明確各質(zhì)量記錄的歸口管理部門、保存期限。3.5.2 各科室文件管理員是質(zhì)量記錄的管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)本科室質(zhì)量記錄的收集整理、歸檔、保 管等工作，并做好標(biāo)識，便于查詢。3.5.3 各責(zé)任科室必須將質(zhì)量記錄置于適宜的環(huán)境中妥善保存，做到防火、防蟲、防潮、防盜、 防鼠， 確保記錄不被損壞或丟失。以電子形式保存的質(zhì)量記錄應(yīng)做好備份。3.5.4 每年 1 月 515 日，各科室由文件管理員負(fù)責(zé)將需歸檔的質(zhì)量記錄，按同一類別收集、整 理、裝訂成冊。3.5.5 當(dāng)超過保存期限或因其他特殊情況需要銷毀的質(zhì)量記錄，由責(zé)

12、任科室填寫“文件銷毀申請”， 經(jīng)科室領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀。相關(guān)文件yzm-qp-001 文件管理程序yzm-qp-002 質(zhì)量記錄控制程序yzm2-pe-026 生產(chǎn)部文件管理規(guī)定5事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁第四章架構(gòu)和管理職責(zé)4.14.2組織架構(gòu)公司根據(jù)實際需要建立注塑機(jī)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理機(jī)構(gòu)(見附件 1)。 職責(zé)和權(quán)限(1) 生產(chǎn)部經(jīng)理a) 制定注塑機(jī)事業(yè)部生產(chǎn)過程質(zhì)量控制方針和目標(biāo)，并督導(dǎo)實現(xiàn)；b) 批準(zhǔn)過程控制量文件、管理文件及作業(yè)指導(dǎo)書等文件；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部各科室、車間生產(chǎn)運作的管理、指揮

13、、督導(dǎo)；d) 確保過程質(zhì)量控制體系有效運作提供資源；e) 協(xié)調(diào)部門內(nèi)部以及與其他部門的關(guān)系，確保生產(chǎn)任務(wù)保質(zhì)保量完成。(2) 工藝工程科a) 實施過程質(zhì)量控制體系的策劃、建立及運作監(jiān)控；b) 編制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制年度計劃，組織評審年度過程控制效果與下年目標(biāo)； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量改進(jìn)項目策劃、實施跟進(jìn)和管理；d) 負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制體系程序文件、管理規(guī)定和指導(dǎo)性文件歸口管理；e) 負(fù)責(zé)編制、推行裝配作業(yè)指導(dǎo)書、sop 文件和生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件；f) 負(fù)責(zé)制定工時，標(biāo)準(zhǔn)工藝及工藝路線、推進(jìn)工業(yè)工程；g) 監(jiān)控生產(chǎn)過程，巡查裝配班組作業(yè)，對員工操作技能進(jìn)行指導(dǎo)與培訓(xùn)；h) 對安裝車間進(jìn)行技術(shù)支持，改

14、進(jìn)裝配作業(yè)流程和工藝方法、工裝夾具；i) 負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制體系的糾正預(yù)防措施歸口管理；g) 負(fù)責(zé)新員工二級（部門級）裝配過程質(zhì)量控制培訓(xùn)；k）參與技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)類文件編制、修訂。(3) 安裝車間a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝配生產(chǎn)計劃的實施；b) 對裝配過程產(chǎn)品質(zhì)量（包括試機(jī)調(diào)試過程）全面負(fù)責(zé)；c) 試機(jī)調(diào)試負(fù)責(zé)對整機(jī)機(jī)械性能進(jìn)行調(diào)試和檢驗；d) 負(fù)責(zé)新員工三級（班組級）裝配過程質(zhì)量控制培訓(xùn)；e) 配合工藝科關(guān)于裝配問題的糾正預(yù)防措施的落實；f) 生產(chǎn)場地的規(guī)劃、定置、維護(hù)、改進(jìn)等；g) 負(fù)責(zé)安裝車間生產(chǎn)管理文件的編制、頒布和實施；h) 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、量具的日常維護(hù)管理。6事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱

15、 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁(4) 計劃科a) 根據(jù)市場部銷售預(yù)測，結(jié)合生產(chǎn)能力和庫存機(jī)情況，編制主生產(chǎn)計劃；b) 根據(jù)主生產(chǎn)計劃，分解物料需求計劃，下達(dá)物料請購單；c) 負(fù)責(zé)半成品和成品的管理，以及對庫存的分析和控制；d) 組織、跟進(jìn)裝機(jī)物料的回貨；e) 參與銷售訂單生產(chǎn)環(huán)節(jié)的評審；f) 負(fù)責(zé)市場部出機(jī)的總協(xié)調(diào)；g) 技術(shù)資料中設(shè)計變更的生效工程位定義，以及設(shè)計變更舊款物料的處理。 (5) 采購科a) 編制并執(zhí)行采購計劃，對采購材料、半成品的及時性配套率和質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 參與對供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)等情況的綜合評

16、價；c) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商實施考核，以及對供應(yīng)商質(zhì)量問題的處理跟進(jìn)；d) 主導(dǎo)供應(yīng)商的開發(fā)工作e) 對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；f) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對與賬款申付工作；g) 協(xié)助并推動供應(yīng)商質(zhì)量改善，提升采購物料的產(chǎn)品質(zhì)量。(6) 倉管科a) 負(fù)責(zé)零件入庫、報檢、防護(hù)、進(jìn)倉及外協(xié)零件托工發(fā)外、繳庫；b) 負(fù)責(zé)按主生產(chǎn)計劃及安裝車間分解計劃進(jìn)行物料的準(zhǔn)備和配餐；c) 每季度對倉庫物料進(jìn)行盤點，對庫存破損、呆滯物料進(jìn)行反饋、處理；d) 負(fù)責(zé)整機(jī)出入庫管理及倉儲機(jī)臺防護(hù)；e) 負(fù)責(zé) erp 數(shù)據(jù)實時性維護(hù)。*（7）品管部a) 品管部門負(fù)責(zé)對安裝車間裝配質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督管理；b) 負(fù)責(zé)零件進(jìn)貨

17、檢驗和整機(jī)檢驗，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行分析；c) 負(fù)責(zé)裝配、調(diào)試過程中零件質(zhì)量問題的確認(rèn)、分析及匯同責(zé)任方進(jìn)行處理； d) 負(fù)責(zé)裝配、調(diào)試過程中質(zhì)量故障實施考核。4.3內(nèi)部溝通4.3.1 部門周例會：各科室每周必須組織召開一次部門周例會，主要對本周工作部署，上周工作進(jìn) 展及存在的問題等方面展開，并以“會議紀(jì)要” 形成留下記錄。具體按生產(chǎn)部會議紀(jì)要管理辦 法執(zhí)行。4.3.2 班組早會：每天早晨 8：00-8：10 為班早會時間，早會內(nèi)容包括生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方7事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁面的要求，具體

18、按班組早會制度執(zhí)行；4.3.3 質(zhì)量例會：生產(chǎn)部質(zhì)量例會包括月度質(zhì)量例會、季度質(zhì)量例會和年度總結(jié)會，月度質(zhì)量例會 每月 1013 日召開，季度質(zhì)量例會在 4、7、10 月份召開（當(dāng)月月度例會可合并），年度總結(jié)會在 12 月份召開。質(zhì)量例會由工藝科負(fù)責(zé)組織，按期召開。會議內(nèi)容包括：質(zhì)量知識分享、本月生產(chǎn)部質(zhì)量指標(biāo) 達(dá)成情況（包括三月新機(jī)返修率，整機(jī)一次交檢合格率，客戶投訴處理率等）、影響質(zhì)量指標(biāo)主要 因素分析、關(guān)鍵問題糾正預(yù)防措施實施情況、本月重大質(zhì)量問題討論，以及下月重點質(zhì)量工作部署 （包括品管部下發(fā)的質(zhì)量工作）。具體見生產(chǎn)部月報。4.3.4 質(zhì)量專題會：當(dāng)客戶投訴、出現(xiàn)較大質(zhì)量問題時，或影響

19、新機(jī)三月返修率和整機(jī)一次交檢合 格率的主要問題，工藝科應(yīng)組織相關(guān)科室人員召開質(zhì)量專題會。會議需以“會議紀(jì)要”形式留下記 錄，制定具體整改措施，并形成閉環(huán)。相關(guān)文件yzm2pd11056 生產(chǎn)部會議紀(jì)要管理辦法班組早會制度8事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁第五章質(zhì) 量 培 訓(xùn)5.1 培訓(xùn)識別a） 識別培訓(xùn)需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員具備能力。b） 承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格。c） 拓展人員技能，增加知識廣度。5.2 崗位培訓(xùn)分類（1） 新員工入職培訓(xùn)。a.新入職員工上崗前，車間（科室）進(jìn)

20、行安全和管理制度培訓(xùn)（4 小 時），班組操作安全，工藝規(guī)范、工作環(huán)境熟悉培訓(xùn)（4 小時）才能由老員工帶領(lǐng)上崗；b.試用期 轉(zhuǎn)正前基本技能培訓(xùn)+專業(yè)技能培訓(xùn)4 小時，經(jīng)考試合格后方可轉(zhuǎn)正。（2） 調(diào)崗換崗培訓(xùn)。調(diào)崗換崗人員必須通過專業(yè)技能培訓(xùn)2 小時方可上崗。（3） 專業(yè)技能提升培訓(xùn)。包括：a.與本職崗位相關(guān)的一系列專業(yè)技能培訓(xùn)，如：產(chǎn)品基礎(chǔ)知識 培訓(xùn)，裝配技能培訓(xùn)等； b.針對性的關(guān)鍵工序技術(shù)培訓(xùn)； c.本職崗位工作使用的工具、工裝使用和 保養(yǎng)維護(hù)培訓(xùn)。根據(jù)課程的特點，專業(yè)技能提升培訓(xùn)包括必修課和選修課兩種。必修課有專業(yè)鉗工基礎(chǔ)培訓(xùn)， 產(chǎn)品零件、物料的識別培訓(xùn)，部裝實操培訓(xùn)，工具、工裝使用方法

21、和保養(yǎng)維護(hù)培訓(xùn)。選修課有針對 性的技術(shù)培訓(xùn)，機(jī)械原理培訓(xùn)等。相關(guān)文件生產(chǎn)一線員工培訓(xùn)管理規(guī)定9事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁第六章產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制6 產(chǎn)品實現(xiàn)過程根據(jù)注塑機(jī)事業(yè)部的業(yè)務(wù)特點，產(chǎn)品實現(xiàn)分為“計劃調(diào)度”、“采購”、“裝配”、“試機(jī)驗證”等 主要過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制流程圖見附件 4。6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部接到市場部下發(fā)的“訂貨合同內(nèi)容通知單”后，根據(jù)“通知單”的內(nèi)容進(jìn)行過程策劃，不同階段產(chǎn)生不同文件或記錄。6.1.1 對“計劃調(diào)度”過程的策劃，產(chǎn)生以下文件或記錄：a) 主計劃分析表；b

22、) 本月至下月整機(jī)安裝計劃，以及未來第三至第四個月整機(jī)安裝預(yù)測計劃； c) 出機(jī)通知單；d) 在制庫存變更處理通知單；e) erp 系統(tǒng)的請購單。6.1.2 對“采購”過程的策劃，產(chǎn)生以下文件或記錄：a) 零件采購清單，零件委外清單，明確具體的采購/委外事項；b) 對賬單、付款申請單，明確賬務(wù)核對與賬款申報；c) 新供應(yīng)商調(diào)查表；d) 新供應(yīng)商面談評審報告；e) 新供應(yīng)商現(xiàn)場評審報告；f) 供應(yīng)商整改通知書；g) 物料訂貨清單；h) 回貨通知單；i) 托工單（委托加工送貨單為倉庫領(lǐng)料依據(jù)）。6.1.3 對“裝配”過程的策劃，產(chǎn)生以下文件或記錄：a) 裝配工藝卡、派工單、報檢單；b) 整機(jī)安裝計

23、劃及部裝安裝計劃；c) 發(fā)料計劃表；d) 部裝進(jìn)度分解；e) 三天報試報檢表。6.1.4 對“試機(jī)驗證”過程的策劃，產(chǎn)生以下文件或記錄：a) 試機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書；10事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁b) 試機(jī)驗證記錄；6.2 生產(chǎn)計劃控制按生產(chǎn)計劃控制管理規(guī)定執(zhí)行。6.36.4采購（包括委外）控制 按采購控制程序執(zhí)行。 生產(chǎn)和服務(wù)控制6.4.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制6.4.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制應(yīng)采取以下措施，以保證生產(chǎn)受控：a) 工藝工程科編制裝配工藝卡、派工單、sop 文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，以指導(dǎo)工人操作

24、；b) 安裝車間各工序操作者按工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等文件進(jìn)行作業(yè)和自檢，并留下記錄；c) 工藝工程科編制裝配工序質(zhì)量控制文件以明確工序的控制要求；d) 品管部負(fù)責(zé)按部裝工序檢驗要求實施部裝檢驗，并留下檢驗記錄；e) 使用符合要求的檢測設(shè)備、工裝夾具和量具等；6.4.1.2 工裝夾具管理工裝夾具：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、 裝夾設(shè)備，鉗工工具以及輔具。安裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識，標(biāo)明工裝名稱、有效期、保管人等 內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的：a) 工藝工程科負(fù)責(zé)工裝夾具設(shè)計、修改和驗證活動；b) 工藝工程科應(yīng)建立工裝夾具臺

25、帳并負(fù)責(zé)管理；c) 工裝夾具使用班組負(fù)責(zé)其日常維護(hù)保養(yǎng)；d) 測試工裝（專用量具、檢具）按規(guī)定周期檢驗、校正，以保準(zhǔn)確、統(tǒng)一；e) 工裝夾具、檢具每季度進(jìn)行一次盤點（包括二科和品管部），由工藝科負(fù)責(zé)；f) 工裝管理流程見附件 5。6.4.2 裝配過程質(zhì)量控制6.4.2.1 安裝車間必須落實“自檢、巡檢、專檢”制度，做到不接受、不傳遞、不制造缺陷產(chǎn)品， 特別加強(qiáng)員工自主檢驗和專檢檢驗力度，嚴(yán)格控制質(zhì)量風(fēng)險，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高安裝車間員工質(zhì) 量意識，做到全體員工參與到質(zhì)量管理中。1）裝配車間工序檢驗實施自檢、巡檢和專檢。根據(jù)各工序（關(guān)鍵、重要、一般工序）的重要性， 工藝科在“裝配工藝卡”質(zhì)量特性中

26、明確區(qū)分 a、b、c 類，a 類全檢，b 類抽檢，c 類巡檢，品 管部制定抽檢頻次和抽檢方法。本工序裝配完成并自檢后，裝配人員將自檢信息清楚、準(zhǔn)確地記錄 在“派工單”上，保證可追溯性；部裝檢驗員根據(jù)巡檢頻次實施巡檢，并將結(jié)果記錄在“派工單”11事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁上，作為工序質(zhì)量記錄。部裝檢驗員督促、指導(dǎo)車間裝配人員嚴(yán)格按照工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書予以 執(zhí)行，尤其對關(guān)鍵工序控制點，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報，對重大質(zhì)量問題和批量性質(zhì)量問題必須向品 管部報告。2） 試機(jī)是對裝配車間各工序裝配合格后作最終驗

27、證，也是對外購和外協(xié)件使用性能的檢驗工序。 試機(jī)內(nèi)容包括對外觀、安全功能、電氣安裝、液壓系統(tǒng)、鎖模機(jī)構(gòu)、注射機(jī)構(gòu)和使用性能的檢測， 試機(jī)自檢合格后及對不合格內(nèi)容已做處理后的產(chǎn)品才能進(jìn)行整機(jī)檢驗，調(diào)試內(nèi)容、不合格情況應(yīng)清 晰地記錄在“注塑機(jī)調(diào)試檢驗記錄表”上。3） 裝配過程質(zhì)量控制流程圖見附件 6。6.4.2.2 關(guān)鍵工序的確定及管理關(guān)鍵工序：形成關(guān)鍵特性，對產(chǎn)品質(zhì)量起重要、關(guān)鍵作用的工序。對關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行重點控制， 保證關(guān)鍵工序完全處于受控狀態(tài)。關(guān)鍵工序確定原則：a. 對產(chǎn)品性能、精度、壽命、可靠性和安全性等有直接影響的裝配工序；b. 裝配方法上有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴休^大影響的工序；c. 從

28、客戶、試機(jī)和整機(jī)檢驗過程中所反饋回來的不良工序。關(guān)鍵工序的確定：工藝人員編制裝配工藝文件時，根據(jù)關(guān)鍵工序確定原則，組織安裝車間對關(guān) 鍵工序進(jìn)行確定。關(guān)鍵工序的實施：關(guān)鍵工序操作人員必須按工藝文件要求進(jìn)行裝配和自檢，部裝檢驗員負(fù)責(zé)裝 配過程的督查和指導(dǎo)。關(guān)鍵工序的檢驗實行全檢，并形成記錄，保證可追溯。6.4.3 工藝紀(jì)律管理為加強(qiáng)工藝管理、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高生產(chǎn)部工藝管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，必須制 定相關(guān)工藝紀(jì)律管理文件。工藝紀(jì)律檢查：由工藝科負(fù)責(zé)策劃，并組織相關(guān)人員（安裝車間領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、工藝人 員、倉庫人員等）組成檢查小組，對安裝車間現(xiàn)場、倉庫現(xiàn)場進(jìn)行每月一次的工藝紀(jì)律檢查，并

29、將 按檢查情況填寫“工藝紀(jì)律檢查表”上，匯總后對檢查結(jié)果進(jìn)行通報，各班組針對存在的問題采取 措施加以整改，工藝人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)整改措施的實施情況和效果審核。工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容參見 “工 藝紀(jì)律檢查表”。6.4.4 異常信息的反饋與管理自檢、抽檢或?qū)z過程中發(fā)現(xiàn)異常按 yzm-qp-011不合格品控制程序執(zhí)行。6.4.5 標(biāo)識和可追溯性對生產(chǎn)過程中的物資進(jìn)行標(biāo)識，確保物資標(biāo)識和驗證狀態(tài)的可追溯性。a) 產(chǎn)品及零件標(biāo)識和可追溯性管理按產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序執(zhí)行；12事業(yè)部生產(chǎn)部文件文件名稱 注 塑 機(jī) 生 產(chǎn) 過 程 質(zhì) 量 控 制 方 案文件編號版本/版次a/0頁碼共 15 頁 第 頁b) 驗證狀態(tài)的

30、控制。對零件/部件的驗證狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，通過標(biāo)識區(qū)別合格品，不合格品。 c) 不合格產(chǎn)品的控制。執(zhí)行不合格品控制程序，安裝現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼上不合格標(biāo)簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；做好標(biāo)識的不 合格品應(yīng)隔離存放，防止不合格品的混用。6.4.6 產(chǎn)品防護(hù)a) 安裝車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、部裝貯存及防護(hù)管理；倉庫負(fù)責(zé)外購 /外協(xié)件的貯存、倉儲機(jī)臺防 護(hù)、出倉機(jī)的包裝防護(hù)管理。b) 搬運：周轉(zhuǎn)人員在搬運原材料或成品、在制品過程中，應(yīng)采用合適的手段和工具（行車、 叉車、推車等），小心搬運物品，避免產(chǎn)品或零件損壞和表面劃傷。c) 貯存：倉庫應(yīng)保持整潔干燥，物品標(biāo)記

31、清晰，建立物品進(jìn)出臺帳；工件必須置放在規(guī)定的 貨架、托盤或箱子內(nèi)，不可直接置于地面；倉儲機(jī)臺應(yīng)做好整機(jī)清潔、防護(hù)和檢查。d) 包裝：倉庫負(fù)責(zé)制定倉儲機(jī)整機(jī)防護(hù)管理規(guī)范，明確機(jī)器清潔、包裝要求；工藝科負(fù)責(zé) 制定注塑機(jī)出機(jī)包裝技術(shù)規(guī)范，明確機(jī)器出廠時做好包裝、防護(hù)、裝車固定等內(nèi)容要求。全球 發(fā)展部將客戶特殊包裝要求傳遞給生產(chǎn)部，倉庫按要求進(jìn)行整機(jī)包裝，全球發(fā)展部出機(jī)工程師對包 裝過程實施監(jiān)控和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)最后驗證和確認(rèn)，確保機(jī)器包裝質(zhì)量。e) 防護(hù)：零件、部裝件、注塑機(jī)整機(jī)等在搬運、貯存、包裝、交付各階段應(yīng)采取適當(dāng)有效的 防護(hù)和隔離措施，放置整齊，防止擦花、碰壞，需防銹的工件做好表面刷油防銹，倉庫長期存放容 易生銹的配件，應(yīng)定期檢查，做好防銹措施。相關(guān)文件：yzm-qp-006采購控制程序yzm-qp-010產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序yzm-qp-011不合格品控制程序yzm2-pe-023出口機(jī)包裝防護(hù)管理規(guī)范供應(yīng)商管理程序生產(chǎn)計劃管理程序試機(jī)驗證管理規(guī)定委外管理程序工裝夾具管理規(guī)定裝配工序質(zhì)量控制管理規(guī)定派工單管理規(guī)定工藝紀(jì)律管理制度零部件