安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表

1、、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表 A級(jí) 要素 B級(jí) 要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) （100分） 得93分 1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取 （50分） 1.企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。 1.建立識(shí)別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制2.明確責(zé)任部門(mén)、獲取渠道、方式； 3.及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。 查文件： 1

2、.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度； 2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)； 3.定期更新記錄。 未明確專(zhuān)門(mén)部門(mén)定期識(shí)別和獲取，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)） 1.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，一項(xiàng)不符合扣2.法律法規(guī)、要求未識(shí)別到條款，分； 3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分；4.未及時(shí)更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 查文件： 1.文件發(fā)放記錄； 2.培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料。 詢問(wèn)： 相

3、關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。 未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項(xiàng)不符合扣1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià) （50分） 企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。 1.每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)； 2.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措3.編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。 查文件： 1.符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄； 2.不符合項(xiàng)整改記錄。 未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)） 1.未編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，5分； 2.未對(duì)所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)

4、準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，一項(xiàng)扣3.對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)行原因分析的，一項(xiàng)扣未制定施，或整改措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣2考評(píng)情注明扣分內(nèi)容及扣分分標(biāo)準(zhǔn)及政府其一項(xiàng)分分分分分 A級(jí) 要素 B級(jí) 要素 標(biāo)準(zhǔn)化要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審方法 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 2 機(jī)構(gòu)和職責(zé) （100分） 得87分 2.1 方針目標(biāo) （20分） 1.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足： (1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施； (2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； (3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)

5、險(xiǎn)相適應(yīng)； (4)目標(biāo)予以量化； (5)公眾易于獲得。 1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的、文件化的安全生產(chǎn)方2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足： (1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求； (3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； (4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo),量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容； (5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。 查文件： 安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 詢問(wèn)： 抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。 現(xiàn)

6、場(chǎng)檢查： 安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。 未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣20分。 （B級(jí)否決項(xiàng)） 1.缺一項(xiàng)扣2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)不符合扣3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣1分；4.沒(méi)有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進(jìn)行量化，扣分； 5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合求，扣2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。 1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級(jí)組織（包括各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情3.企業(yè)及各級(jí)組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。 查文件： 1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 2.各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)； 3.各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃； 4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄。 詢問(wèn)： 1.主要負(fù)責(zé)人及各級(jí)組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)； 2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣20分。 （B級(jí)否決項(xiàng)）。 1.每缺一個(gè)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣3