飼料有限公司主要管理制度

1、主要管理制度及其主要內(nèi)容金字塔飼料科技有限公司2015年10月管理制度文件名稱頁(yè)碼1) 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度12) 原料采購(gòu)與驗(yàn)收制度2-33) 原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度44) 原料質(zhì)量監(jiān)控制度55) 生產(chǎn)過程防止交叉污染制度66) 生產(chǎn)線清洗制度77) 設(shè)備定期清理制度8-98) 防止外來污染制度109) 配方管理制度1110) 設(shè)備管理制度12-1311) 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度14-1512) 化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度1613) 檢驗(yàn)管理制度1714) 留樣觀察制度1815) 不合格品管理制度19-2016) 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度2117) 產(chǎn)品召回制度2218) 客戶投訴處理制度2319)

2、人員培訓(xùn)制度2420) 文件管理制度2521) 記錄管理制度26供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇確定符合本公司質(zhì)量要求的供應(yīng)商。二、工作流程：1 、供應(yīng)商的尋找：2 、供應(yīng)商的記錄：3 、合格供應(yīng)商的確定：1 )、通過樣品審核，初步確定供應(yīng)商2 )、采購(gòu)單位將檢驗(yàn)結(jié)果通知供應(yīng)商。對(duì)不合格者，要求第二次送樣檢驗(yàn)，如仍判定為不 合格則取消資格4 、如檢驗(yàn)合格，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為合格供應(yīng)商，記入合格供應(yīng)商名錄中三、評(píng)價(jià)原則1 、每季度完成上季度的評(píng)核，以掌握每一供應(yīng)商供貨情況2 、每半年對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)已有記錄之合格供應(yīng)商，于適當(dāng)時(shí)間召集相關(guān)人員進(jìn)行綜合評(píng)估，除復(fù)

3、核頭次評(píng)估缺點(diǎn)之改善情形外，還須針對(duì)重要問題與供應(yīng)商主要權(quán)責(zé)人員 協(xié)調(diào),建議改善方法，如發(fā)現(xiàn)有重大而無法改善的缺失或缺點(diǎn)過多，屢次建議仍未改善者須由評(píng)估小組報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)取消其資格四、評(píng)價(jià)方式：1、 由采購(gòu)人員召集品管部組成評(píng)價(jià)小組，依供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表的評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)行了解與評(píng)估。2、評(píng)估項(xiàng)目分質(zhì)量、資質(zhì)、價(jià)格等幾方面，質(zhì)量資質(zhì)作為主要評(píng)估項(xiàng)目，其它項(xiàng)目如不合要 求可根據(jù)實(shí)際情況予以酌情扣分。A. 質(zhì)量(60%)質(zhì)量得分=當(dāng)月所到貨物平均批次合格率*60B. 交期等(40%)交期指以訂購(gòu)單指定交貨日為參考或下單以后再用傳真聯(lián)絡(luò)方式確定之交貨日期，凡不影響本公司生產(chǎn)，皆不屬于逾期。3、供應(yīng)商的評(píng)核成績(jī)

4、等于質(zhì)量，交期等二項(xiàng)得分的合計(jì)五、供應(yīng)商評(píng)核分等方法及獎(jiǎng)懲A. 評(píng)核成績(jī)分A.B.C三級(jí),評(píng)核成績(jī)列為A.C級(jí)由采購(gòu)辦理獎(jiǎng)懲,應(yīng)獎(jiǎng)懲之供應(yīng)商由采購(gòu)匯總于 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理有關(guān)縮短及延長(zhǎng)應(yīng)付貨款票期的獎(jiǎng)懲B. 評(píng)核分等及獎(jiǎng)懲得分獎(jiǎng)罰A90分以上(1)酌情增加訂單量(2)享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格B60-90 分不予獎(jiǎng)罰C60分以下(1)酌情減少訂購(gòu)量(2)由采購(gòu)?fù)ㄖ纳?，重新評(píng)價(jià)逾期未改善者，取消資格對(duì)于評(píng)核為C級(jí)的供應(yīng)商需即刻著手尋找替換供應(yīng)商原材料采購(gòu)與驗(yàn)收制度一）、原料采購(gòu)工作流程1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)原料的采購(gòu)工作流程： 倉(cāng)庫(kù)的各種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即

5、需要補(bǔ)充 貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng) “采購(gòu)申請(qǐng)單 ”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資 料:（1）貨品名稱，規(guī)格； （2）平均每月消耗量； （3）庫(kù)存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價(jià)（5）最近一次訂貨數(shù)量； （6）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購(gòu)申請(qǐng)單確定后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明 預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。大批量長(zhǎng)期訂單經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù) “采購(gòu)申請(qǐng)單 ”內(nèi)容要求，在 至少三家供貨商中比較 ,選定相應(yīng)供應(yīng)商， 提出采購(gòu)意見， 按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批， 經(jīng)批準(zhǔn)后， 采購(gòu)部立即組織實(shí)施，要求在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明 情況。2、

6、新原料采購(gòu)工作流程：根據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同 “采購(gòu)申請(qǐng)單 ”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單 ”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較 , 選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組 織實(shí)施.二）、貨比三家工作流程： 每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物 品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢 3 個(gè)或 3 個(gè) 以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單

7、，包括：填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇 3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通 不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記 下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。提出采購(gòu)部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審 批。2、評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來的貨 品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董 事會(huì)審核.三 )、 驗(yàn)收1) 原物料倉(cāng)庫(kù)管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單 、送貨單查對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并

8、點(diǎn)收數(shù)量，查 驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證明文件 、批準(zhǔn)文號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告如有不符應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu) 部與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并填寫原料驗(yàn)收記錄通知進(jìn)貨檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。3、檢驗(yàn)2) 檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商及相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件， 核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及包裝是 否符合規(guī)定；3) 檢驗(yàn)按照相應(yīng)的原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)訂單相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4) 檢驗(yàn)情況應(yīng)記錄在 原料驗(yàn)收記錄 上，并反饋給原物料倉(cāng)庫(kù)管理員以便辦理入庫(kù)或退貨手 續(xù)。4、標(biāo)識(shí)5) 檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上施加“合格”或“不合格”的標(biāo)識(shí)，并將不合格產(chǎn)品隔 離放置等待處理。5、入庫(kù)6) 原料倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)將合格品辦理入庫(kù)手續(xù)。7) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品

9、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果，只有經(jīng)批準(zhǔn)接收的產(chǎn)品才可以入庫(kù)。6、反饋和索賠 品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購(gòu)部，由采購(gòu)部向供 應(yīng)商反饋和索賠，必要時(shí)亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。7、退貨對(duì)判退的產(chǎn)品及檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。6、 本程序要求的記錄保存期為 2 年倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、目的 確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求。二、適用范圍 本制度適用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料。三、內(nèi)容1、原料儲(chǔ)存前環(huán)境條件要求(1) 庫(kù)內(nèi)、倉(cāng)道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。(2) 保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面干燥

10、，不應(yīng)有外來水帶入，雨天需特別注意。(3) 天窗、氣窗正常情況下關(guān)閉，玻璃完好，不應(yīng)有鳥雀入庫(kù)內(nèi)。(4) 庫(kù)房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的方法盡量減少鼠害。2、原料的堆放要求(1) 庫(kù)房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應(yīng)小于 0.8 米，原料堆與墻壁距離也應(yīng)大于 0.3 米。(2) 根據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。(3) 外觀相似的不同種原料，應(yīng)相互遠(yuǎn)離堆放，以防混淆。(4) 兩種原料同時(shí)進(jìn)貨， 使用同一卸料口時(shí)， 務(wù)必清理拖掃干凈后， 再卸另一種原料， 以免混料(5) 袋裝原料必須鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預(yù)留適當(dāng)走道，以便檢 查原料狀況。(6) 原料倉(cāng)

11、保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商 簡(jiǎn)稱或代碼、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人員等信息；(7) 原料倉(cāng)保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行垛位標(biāo)識(shí)卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代 碼、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息；(8) 對(duì)溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，并對(duì) 溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。(9) 亞硒酸鈉等按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。貯存間或貯存 柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。(10) 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。(11) 原料倉(cāng)保管員應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫(kù)存

12、時(shí)間和保質(zhì)期限，定期對(duì)庫(kù)存原料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并 保存監(jiān)控記錄：包括原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等 信息3、出入庫(kù)管理(1) 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料才能出入庫(kù)。(2) 同質(zhì)量的原料先進(jìn)先用，同進(jìn)的原料質(zhì)量較差的先用。(3) 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼、入庫(kù) 數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人員等信息；原料的質(zhì)量監(jiān)控制度目的：確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求倉(cāng)管人員應(yīng)經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，每半月填寫一次 監(jiān)控記錄，隨時(shí)處理破損及變質(zhì)問題。巡視注意以下幾點(diǎn)：(1) 每15天檢測(cè)一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在5C以

13、上時(shí)，即為異常征兆倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)品管部研究處理，并改每天檢測(cè)一次做記錄，以掌握變動(dòng)情形，倘有繼續(xù)惡化 趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)立即呈報(bào)品管部經(jīng)理，采取緊急應(yīng)變措施。(2) 高溫季節(jié)，保持日常通風(fēng)，并注意原料儲(chǔ)存期。(3) 陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象。(4) 巡視時(shí)感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。(5) 需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的原料注+:化驗(yàn)頻率咼，化驗(yàn)頻率低，判定標(biāo)準(zhǔn)參考飼料原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目/品種谷物類餅粕類玉米蛋白粉次粉米糠魚粉油脂備注粗蛋白+粗脂肪粗纖維水分+粗灰分鈣磷氯化鈉+揮發(fā)性鹽基 氮+酸價(jià)+5、廢料、拋灑物料的處理(1) 廢料發(fā)生時(shí)，可進(jìn)行篩選，若能用的應(yīng)快使

14、用，不能用的應(yīng)報(bào)告品管經(jīng)理處理。(2) 每日應(yīng)清掃倉(cāng)庫(kù)，對(duì)各種料堆散落在地的原料，若品質(zhì)完好，應(yīng)收起放于正在使用的原料貨 位，優(yōu)先使用。生產(chǎn)過程防止交叉污染制度（一）生產(chǎn)投料應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學(xué)合 理制定生產(chǎn)計(jì)劃；（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或 改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的制度和記 錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼 料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)，不得交叉混用；（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時(shí)

15、清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相 應(yīng)的制度和記錄。（五）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（六）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明 確標(biāo)識(shí)；（七）保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物；（八）按照產(chǎn)品說明書使用潤(rùn)滑油、清洗劑；（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具； （十）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。生產(chǎn)線清洗制度目的：防止藥物飼料添加劑的交叉污染1、生產(chǎn)線清洗在生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品時(shí)， 為了確保無殘留的藥物飼料添加劑， 應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并

16、建立相應(yīng)的制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng) 當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中；2、生產(chǎn)線清洗檢查生產(chǎn)線清洗后經(jīng)品質(zhì)部檢查確認(rèn)合格方可進(jìn)入下一料的生產(chǎn)。3、記錄生產(chǎn)線清洗結(jié)束后，由投料員填寫清洗記錄，品控員檢查合格后簽名“同意生產(chǎn)下一料”生產(chǎn)設(shè)備定期清理制度為了規(guī)范設(shè)備清理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)日常管理工作，特制定以下設(shè)備定期清理和 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的相關(guān)規(guī)定：確保設(shè)備得到全面徹底的清理，保證設(shè)備安全，有效措施防止交 叉污染, 確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。、生產(chǎn)設(shè)備定期清理周期：每五天進(jìn)行一次二、衛(wèi)生區(qū)域劃分裝卸工：1）成品庫(kù)、原料庫(kù)房地面衛(wèi)生。2）廠區(qū)道路衛(wèi)生投料工：1）兩個(gè)投料口及其周圍地面（2）粉碎機(jī)設(shè)備、地面

17、及 1#、2#、3#、4#、 5#提升機(jī)地坑衛(wèi)生（3）膨化機(jī)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生（4）除塵器、初清篩設(shè)備衛(wèi)生，三樓、四樓平臺(tái)衛(wèi)生（5）1#、2#、3#、4#、5#提升機(jī)設(shè)備及其頂部的平臺(tái)衛(wèi)生配料工：1）四樓配料倉(cāng)倉(cāng)頂平臺(tái)、進(jìn)料絞龍衛(wèi)生，包括圓錐初清篩設(shè)備衛(wèi)生2）二樓配料稱、配料鉸龍及平臺(tái)衛(wèi)生，包括兩原料倉(cāng)之間的過道衛(wèi)生3）微機(jī)室、化油池、升降機(jī)的衛(wèi)生，包括升降機(jī)地坑4）6#、7#、8#提升機(jī)頂部設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生（5）2#刮扳機(jī)上永磁筒清理制粒工：1）制粒機(jī)、排風(fēng)機(jī)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生，包括環(huán)模放置處的衛(wèi)生2）2樓到 4 樓樓梯衛(wèi)生3）3 樓小平臺(tái)衛(wèi)生4）2#刮扳機(jī)設(shè)備及周圍平臺(tái)衛(wèi)生5）1#、2#分級(jí)篩設(shè)備及

18、平臺(tái)衛(wèi)生，分級(jí)篩下部平臺(tái)及圓錐初清篩下料管衛(wèi)生接料工：1）1#、2#冷卻器設(shè)備、平臺(tái)及周圍地面衛(wèi)生2）接料平臺(tái)及設(shè)備衛(wèi)生3）成品倉(cāng)檢修平臺(tái)衛(wèi)生4）接料周圍地面衛(wèi)生轉(zhuǎn)運(yùn)工：1）6#、7#、8#提升機(jī)地坑設(shè)備及地面衛(wèi)生2）混合倉(cāng)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生3）一樓到二樓的樓梯衛(wèi)生4）碼盤周圍地面衛(wèi)生配藥工：1）配藥設(shè)備衛(wèi)生2）配藥房衛(wèi)生3）藥品庫(kù)房衛(wèi)生機(jī)電工：1）配電室衛(wèi)生2）機(jī)電房衛(wèi)生3）機(jī)電房?jī)?nèi)工具看板整理及鉆床、電焊機(jī)等設(shè)備的衛(wèi)生三、相關(guān)要求1車間地面衛(wèi)生整潔干凈，機(jī)械設(shè)備無積塵、油垢；2原料包裝袋及維修工具、衛(wèi)生用具保持隨時(shí)擺放整齊規(guī)范；3永磁筒每班清理兩次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時(shí)應(yīng)打開門確

19、認(rèn)是否清理干凈； 4待粉碎倉(cāng)、待制粒倉(cāng)在生產(chǎn)中應(yīng)不定時(shí)用橡膠錘進(jìn)行敲倉(cāng)，防止倉(cāng)壁結(jié)料，以保證下料通 暢；5定期將待配料倉(cāng)中的原料使用空，并對(duì)倉(cāng)壁進(jìn)行清理，生產(chǎn)中微機(jī)員應(yīng)不定時(shí)用橡膠錘進(jìn) 行敲倉(cāng)6每周二應(yīng)對(duì)混合倉(cāng)進(jìn)行清理，清倉(cāng)由白班微機(jī)員負(fù)責(zé)，若無白班則由夜班微機(jī)員負(fù)責(zé)； 7當(dāng)班接料工在換品種時(shí)應(yīng)使用橡膠錘敲成品倉(cāng)，保證下一品種進(jìn)倉(cāng)時(shí)倉(cāng)內(nèi)無其它料； 8制粒工每天在換環(huán)模時(shí)高水應(yīng)對(duì)制粒機(jī)壓制室料倉(cāng)壁進(jìn)行清理； 9相關(guān)崗位人員每班都要對(duì)提升機(jī)底部及地坑進(jìn)行清理；10機(jī)電工每天上下班應(yīng)對(duì)機(jī)電房及工具看板進(jìn)行整理整頓，保持整齊規(guī)范； 11裝卸工每天上下班清掃原料成品庫(kù)房及廠區(qū)道路衛(wèi)生，并隨時(shí)保持干凈；

20、12收發(fā)貨人員每天應(yīng)對(duì)料垛上進(jìn)行清掃；13各班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理和料倉(cāng)的清理工作要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。防止外來污染規(guī)定目的 為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此規(guī)定。范圍 所涉及到的原料、成品儲(chǔ)存場(chǎng)所，及成品生產(chǎn)場(chǎng)所。要求1、生產(chǎn)人員檢查合格上崗。2、不合格原料不允許進(jìn)廠。3、車輛拉貨與送貨，不允許進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4、嚴(yán)禁飼養(yǎng)貓、狗等小動(dòng)物。5. 不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或盛放原料或產(chǎn)品。6. 與產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面應(yīng)使用安全、 耐腐蝕、 耐磨損的材料制造。 添加劑 預(yù)混合飼料的 生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有接地等防靜電措施。7. 應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的良好清潔狀態(tài)，避免產(chǎn)品受到玻璃、瓷片、

21、石子、 金屬等外來雜物污 染。8. 不得在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。9. 應(yīng)選擇符合要求的潤(rùn)滑油、清洗劑等，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書使用。10. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)分類存放，并有清晰的標(biāo)識(shí)。11. 生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)立適當(dāng)?shù)姆朗?、防蟲、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面應(yīng)平整 光滑，無污垢積存 和害蟲滋生。飼料配方管理制度飼料配方是采購(gòu)原料和加工產(chǎn)品的依據(jù)。 飼料配方管理是飼料企業(yè)全面質(zhì)量管理的首要環(huán) 節(jié)，搞好配方管理是保證飼料質(zhì)量的關(guān)鍵。1、 配方設(shè)計(jì)人員（技術(shù)科主任）的要求：大學(xué)本科以上（含） ，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)或相關(guān)專業(yè)， 有兩年以上的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。 2 、 配方設(shè)計(jì)的依據(jù)是相

22、關(guān)的配合飼料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng) 物飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。3 、立足于充分開發(fā)本地飼料資源，不斷進(jìn)行試驗(yàn)，篩選最佳飼料配方。4 、配方應(yīng)用于生產(chǎn)前，技術(shù)科主任要將理論配方轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)配方，并復(fù)核。任何配方必須經(jīng) 品管部經(jīng)理審核、 批準(zhǔn)后方可使用。 配方一式三份， 一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。5 、一經(jīng)批準(zhǔn)使用的配方，生產(chǎn)部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得變動(dòng)。如有不能執(zhí)行的情況，應(yīng)立即向 配方設(shè)計(jì)人員報(bào)告，配方設(shè)計(jì)人員應(yīng)在不降低營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時(shí)調(diào)整 或更換配方并重新下達(dá)，不得隨意口頭改動(dòng)配方。6 、每次設(shè)計(jì)、調(diào)整配方都要記錄設(shè)計(jì)日期、生產(chǎn)期限

23、、原料測(cè)定情況、成品測(cè)定情況、配方 成本以及客戶的反饋等。進(jìn)行分類整理歸檔，從中積累適合于不同原料條件的配方，為篩選最 佳配方搞好貯存工作。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一 設(shè)備使用規(guī)定1 設(shè)備使用前，其操作人員應(yīng)在人力資源部的安排下接受培訓(xùn)，培訓(xùn)由設(shè)備部門安排專 業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)操作講解。2 操作人員應(yīng)熟練操作設(shè)備，清楚設(shè)備日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)；設(shè)備部簽發(fā)設(shè) 備操作證，操作人員持證上崗。3 機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)報(bào)告班組長(zhǎng)及有關(guān)負(fù)責(zé)人員解決處理。4 所有動(dòng)力設(shè)備，未經(jīng)車間、設(shè)備部、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在 電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。5 設(shè)備使用人員要嚴(yán)格按操

24、作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn) 行記錄。6 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。7 對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌 情給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。8 設(shè)備管理科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備運(yùn)行情況，并將其列為工 作考核內(nèi)容。二 設(shè)備檢修1 設(shè)備管理科每年 12 月份編制下一年度的設(shè)備檢修計(jì)劃 ，在使用部門的協(xié)助下按 計(jì)劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設(shè)備檢修單申請(qǐng)?jiān)O(shè)備 管理科檢修。2 檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由設(shè)備管理科將設(shè)備檢修 的情況，記錄于設(shè)

25、備檢修單及相應(yīng)的設(shè)備管理卡上。三 設(shè)備日常維護(hù)管理1 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備管理科在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及 頻率，并發(fā)放至設(shè)備使用部門執(zhí)行，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。2 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作規(guī)程和日常維護(hù)制度。3 相關(guān)部門要定期進(jìn)行部位檢測(cè)、性能檢測(cè)，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。4 對(duì)庫(kù)存、備用或因任務(wù)不足需要封存一段時(shí)間的設(shè)備要定期清潔、查點(diǎn)，進(jìn)行防塵、 防銹、防潮等方面的維護(hù)。四 新增設(shè)備管理生產(chǎn)部根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展需要，需購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng) 單，并在申請(qǐng)單上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途及要求設(shè)備達(dá)到的性能、數(shù)量等，并提交

26、 設(shè)備管理科審查，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。五 新生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收。1 采購(gòu)由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和 使用部門在生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。2 驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到設(shè)備采購(gòu)人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商 解決，最后由驗(yàn)收人員把處理結(jié)果記錄在生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單上。3 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)， 建立設(shè)備管理卡，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬 上登記。4 設(shè)備項(xiàng)目確定或設(shè)備購(gòu)進(jìn)后， 設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織施工安裝， 并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。六 設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理1 各作業(yè)部門要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出巡檢點(diǎn)、內(nèi)容、正常運(yùn)行 的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并

27、針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn)， 對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)， 確定出明確的檢查周期，2 生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用的設(shè)備進(jìn)行巡檢，設(shè)備的專業(yè)維修人員要承包對(duì) 重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。七 轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢設(shè)備管理1 設(shè)備陳舊老化，不適應(yīng)工作需要或再無使用價(jià)值，使用部門申請(qǐng)報(bào)損，在報(bào)廢之前要 進(jìn)行技術(shù)鑒定與評(píng)估。2 有關(guān)部門指派專人對(duì)設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進(jìn)行鑒 定與評(píng)估，填寫意見書交使用部門。3 使用部門將報(bào)廢、報(bào)損申請(qǐng)單附意見書一并上報(bào)，按相關(guān)程序?qū)徟? 申請(qǐng)批準(zhǔn)后，將舊設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢。5 報(bào)廢、報(bào)損舊設(shè)備由工程部按有關(guān)規(guī)定處置。生產(chǎn)質(zhì)量巡查制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)生產(chǎn)過

28、程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條 本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管 理第三條 責(zé)任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條 責(zé)任人為：生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員。第二章 工藝執(zhí)行第六條 質(zhì)量巡查人員負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查， 對(duì)違反工藝規(guī)程和崗位制度的行為予以糾正和處罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條 質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格的不準(zhǔn)投入生 產(chǎn)使用。第八條 質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進(jìn)入下一 個(gè)工序，并責(zé)令返工，直至合

29、格。第二章 現(xiàn)場(chǎng)管理第九條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天上班前對(duì)各工序人員著裝以及個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合 上崗要求的堅(jiān)決糾正和處罰。第十條 每天對(duì)各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進(jìn)行檢查（容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生） 對(duì)不符合要求的給予糾正。第十一條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進(jìn) 行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條 每班對(duì)生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄）進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不合格生 產(chǎn)填寫的記錄。第十三條 每天對(duì)生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)并復(fù)核，保證 不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條 每天對(duì)生產(chǎn)投料、半成品交接的復(fù)核進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)

30、防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章 生產(chǎn)安全管理第十五條 現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天對(duì)生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時(shí)糾正，并有權(quán)處罰第十六條 現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)下班后的水、電、氣、閥進(jìn)行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條 現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中存在的“帶病”運(yùn)行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱 患的設(shè)備進(jìn)行檢查，并報(bào)部門。第十八條 現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)不安全設(shè)備和行為要有記錄，督促、消除和修復(fù)。第四章 質(zhì)量管理第十九條 質(zhì)量巡查人員每天將存在的質(zhì)量隱患進(jìn)行書面匯報(bào)， 并責(zé)令相關(guān)部門及時(shí)整改。 第二十條 質(zhì)量巡查人員每周對(duì)生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進(jìn)行總結(jié)，提交每周生 產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會(huì)議，落實(shí)整

31、改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十一條質(zhì)量巡查人員對(duì)一般質(zhì)量事故和隱患當(dāng)日排除，不能排除的，應(yīng) 24h 內(nèi)上報(bào)生 產(chǎn)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十二條質(zhì)量巡查人員對(duì)較大以上質(zhì)量事故和隱患應(yīng)書面逐級(jí)匯報(bào)，由生產(chǎn)部或公司組 織核查、技術(shù)部參與，共同解決質(zhì)量事故，消除事故隱患。第二十三條 質(zhì)量巡查人員每天應(yīng)有記錄。第二十四條 質(zhì)量巡查人員應(yīng)建立質(zhì)量事故及隱患的臺(tái)賬。第五章 生產(chǎn)質(zhì)量巡查人員工作職責(zé)第二十五條 愛崗敬業(yè)，有較強(qiáng)責(zé)任心。第二十六條 熟練掌握本公司所有生產(chǎn)工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導(dǎo)生產(chǎn)。第二十七條 熟悉生產(chǎn)中各種原輔料標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條 每天對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量、工藝規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)

32、行檢查，并做好記錄。第二十九條 對(duì)生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)巡查，并做好記錄。第三十條 及時(shí)糾正違章行為及違規(guī)操作，并有權(quán)處罰。第三十一條 每天向生產(chǎn)管理人員匯報(bào)當(dāng)日工作情況，特別是異常情況應(yīng)及時(shí)書面匯報(bào)生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。第六章 檢查與考核第三十二條 生產(chǎn)部每周對(duì)生產(chǎn)部工藝員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員工作作考核，其考核結(jié)果與其 每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第三十三條 質(zhì)量技術(shù)部每周對(duì)質(zhì)量巡查員工作進(jìn)行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執(zhí) 行。危險(xiǎn)化學(xué)試劑使用與管理制度1危險(xiǎn)化學(xué)試劑專用儲(chǔ)存室 （ 柜） ，應(yīng)根據(jù)試劑的分類、分項(xiàng)、容器類型、儲(chǔ)存方式和消防 的要求，設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施 ; 電器設(shè)備和照明裝

33、置應(yīng)符合防爆要求。2 危險(xiǎn)化學(xué)試劑的儲(chǔ)存室應(yīng)有相應(yīng)的安全標(biāo)志。3 危險(xiǎn)化學(xué)試劑出入庫(kù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、登記，對(duì)散落的化學(xué)試劑應(yīng)及時(shí)分類清 除、處理，不得將散落的不同試劑混合。4 對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)和引起燃燒、爆炸的化學(xué)試劑，應(yīng)定期進(jìn)行檢查。5 爆炸性試劑的儲(chǔ)存，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，以免儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)，導(dǎo)致試劑變質(zhì)。6 爆炸性試劑、劇毒化學(xué)試劑的儲(chǔ)存，應(yīng)雙人管理、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人使用、雙賬。7不同品種的氧化劑應(yīng)分別存放，不應(yīng)與其性質(zhì)相抵觸的物品共同儲(chǔ)存。8自燃性試劑應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存， 儲(chǔ)存處應(yīng)通風(fēng)、 陰涼、 干燥，遠(yuǎn)離明火及熱源， 防止太陽(yáng)直射。 9遇水燃燒性試劑附近不得有鹽酸、硝酸

34、等散發(fā)酸霧的物質(zhì)存在。10 遇水燃燒性試劑金屬鈉、鉀等應(yīng)浸沒在煤油中保存，容器不得滲漏。11有毒化學(xué)試劑與腐蝕性化學(xué)試劑的儲(chǔ)存地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離明火、熱源、氧經(jīng)劑、酸類，通風(fēng) 良好。12 劇毒化學(xué)試劑的儲(chǔ)存室應(yīng)配備防毒、防盜、報(bào)警及隔離、消除與吸收毒物的設(shè)施。13 使用危險(xiǎn)化學(xué)試劑的單位應(yīng)建立安全管理制度和操作規(guī)程，建立消防和急救應(yīng)急計(jì) 劃。14使用的危險(xiǎn)化學(xué)試劑應(yīng)有標(biāo)識(shí)，使用單位應(yīng)向操作人員提供安全技術(shù)說明書。15根據(jù)化學(xué)試劑的種類、性能，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施，定期校驗(yàn)和維護(hù)，并有記錄。16根據(jù)化學(xué)試劑的種類、性能，配備個(gè)人防護(hù)用品、用具，定點(diǎn)存放在安全方便的地方， 并有專人保管。17使用遇水分解

35、的氧化劑應(yīng)防潮，滅火時(shí)嚴(yán)禁用水 ; 遇酸發(fā)生爆炸的過氧化物著火時(shí)，不 得用酸堿滅火劑滅火。18遇水燃燒性試劑滅火時(shí)，不得用水或酸堿、泡沫滅火器，一級(jí)遇水燃燒試劑中的活潑 金屬滅火時(shí)，不得用二氧化碳滅火器。19使用劇毒化學(xué)試劑應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)，剩余部分應(yīng)立即交回，并有記錄。20工作場(chǎng)所應(yīng)配備專門的廢棄物品回收裝置，對(duì)廢棄的物品進(jìn)行回收，有毒化學(xué)試劑與 腐蝕性化學(xué)試劑廢棄物根據(jù)性質(zhì)不同應(yīng)分別單獨(dú)存放，未經(jīng)處理不應(yīng)隨意向環(huán)境排放有毒、有 害廢物。21銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其它危險(xiǎn)的廢棄化學(xué)試劑，應(yīng)按地方政府主管部門 的規(guī)定執(zhí)行。22操作人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，并取得合格證。23操作人員應(yīng)遵守安全操

36、作規(guī)程。24操作時(shí)應(yīng)正確穿戴安全防護(hù)用品25接觸危險(xiǎn)化學(xué)試劑的人員，應(yīng)熟練掌握急救器材、藥物的使用方法和急救知識(shí)。一旦 發(fā)生意外，應(yīng)立即離開工作場(chǎng)所，進(jìn)行自救互救，必要時(shí)送醫(yī)院搶救治療。26對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)試劑的作業(yè)人員，至少一年體檢一次，并建立個(gè)人健康檔案。檢驗(yàn)管理制度一、樣品檢驗(yàn)制度1、目的是保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠。主要適用于 本廠的原料、半成品、成品。責(zé)任人為品管部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員、成品倉(cāng)庫(kù)保管員、質(zhì)監(jiān)人員。2、出廠成品、生產(chǎn)過程中的半成品及購(gòu)入的原料一律由質(zhì)量管理部門按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。3、質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)定對(duì)原料、成

37、品、半成品進(jìn)行抽樣，填寫抽樣記錄，及時(shí)送至化驗(yàn)室。4、檢驗(yàn)人員必需嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程認(rèn)真操作，各種檢驗(yàn)應(yīng)作好原始記錄，確保分析結(jié)果準(zhǔn) 確、真實(shí)、有效。5、檢驗(yàn)過程中發(fā)生故障或出現(xiàn)某種外界干擾（如停電等） ，必須立即中斷檢測(cè)，故障排除 后，重新檢測(cè)。6、檢測(cè)原始記錄保存 2 年以后，由品管負(fù)責(zé)人同意方可銷毀。7、檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告是單位的技術(shù)秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽檢一次，結(jié)果通知品管部。檢驗(yàn)合格的原料，結(jié)果通知品管及保管 入庫(kù)使用。不合格原料填寫“不合格原料通知單”交至原料部及品管部。9、檢驗(yàn)人員必須持有勞動(dòng)部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，對(duì)檢驗(yàn)室的儀器設(shè)備正確使用，按期維 護(hù)，保證水、

38、電、氣的安全。二、檢驗(yàn)結(jié)果校核和報(bào)告制度1、目的是確保檢驗(yàn)記錄正確、規(guī)范，結(jié)論準(zhǔn)確。適用于所有檢驗(yàn)結(jié)果的校核。責(zé)任人為校 核人、檢驗(yàn)員。2、校核人應(yīng)具有與檢驗(yàn)員一樣的資格；檢驗(yàn)員填寫完檢驗(yàn)原始記錄后，交校核人校核，未 經(jīng)校核人校核并簽名的記錄仍處于未完成狀態(tài)，不能進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。3、校核人根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作規(guī)程進(jìn)行校核。校核內(nèi)容有：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否完整、不缺項(xiàng)， 書寫是否工整、正確，檢驗(yàn)依據(jù)與檢驗(yàn)指令用標(biāo)準(zhǔn)是否一致，計(jì)算公式、計(jì)算數(shù)值是否正確， 實(shí)驗(yàn)記錄填寫是否完整、正確，檢驗(yàn)員是否簽名等。4、原始記錄均符合規(guī)定要求，校核人可簽字，否則待檢驗(yàn)員按要求改正后再校核簽名，或 報(bào)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人令其改正。5、

39、屬于校核內(nèi)容范疇的項(xiàng)目發(fā)生錯(cuò)誤由校核人負(fù)責(zé)；屬操作差錯(cuò)等問題由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。校 核工作應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真完成，不得拖延。四、檢驗(yàn)記錄管理和保存制度1、目的是規(guī)范檢驗(yàn)記錄的書寫要求。適用于檢驗(yàn)記錄。責(zé)任人為檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員。2、檢驗(yàn)員書寫檢驗(yàn)原始記錄要完整，無缺頁(yè)損角。3、有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式。有檢驗(yàn)員、校核人簽名（全名） 。4、字跡清楚，色調(diào)一致。書寫正確，無涂改。錯(cuò)誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。5 、有判定依據(jù)，由檢驗(yàn)結(jié)論，無漏項(xiàng)。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄過樣品保存期一個(gè)月后，交品管部負(fù) 責(zé)人妥善保存，并做好相應(yīng)記錄。6、檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存至樣品有效期滿后一年，無有效期的應(yīng)保存三年，經(jīng)品管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方 可銷毀，

40、并做記錄。產(chǎn)品留樣觀察制度（一）、檢驗(yàn)員根據(jù)規(guī)定方法對(duì)原料、成品進(jìn)行抽樣，并及時(shí)將樣品送給化驗(yàn) 室的樣品管理員處理。并進(jìn)行留樣觀察。（二）、留樣保存：（1）、粉料/顆粒料樣品使用樣品袋保存。（2）、液體樣品用瓶裝保存。（3）、樣品標(biāo)識(shí)，注明：品名、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨或生產(chǎn)數(shù)量、采樣人姓名、采 樣日期等相關(guān)資料。（4）、制備的原料以及產(chǎn)品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲(chǔ)藏柜內(nèi)，原料和產(chǎn)品 分類存放。產(chǎn)品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號(hào)，貼好標(biāo)簽，保存在 陰涼干燥處樣品櫥內(nèi)，按照品種、生產(chǎn)日期排列整齊。（5）、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境要求干燥、陰涼、避光。（三）、留樣觀察時(shí)間及觀察頻率： 樣品至少保

41、存保持期后兩個(gè)月（使用期較長(zhǎng)的原料，用完后，繼續(xù)留存一個(gè)月） 觀察員每 1015 天觀察一次，并記錄觀察結(jié)果。（四）、樣品處理：（1）、原料樣品留存時(shí)間達(dá)到保存期限后，在感官指標(biāo)無異常的情況下，返回 到原品種中，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。（2）、成品樣品留存時(shí)間達(dá)到保存期限后，在感官指標(biāo)無異常的情況下，返回到原品中或降級(jí)使用，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。3）、樣品袋按廢棄處理不合格產(chǎn)品管理制度一 目的 對(duì)原料的不合格和產(chǎn)成品不合格進(jìn)行控制，杜絕不合格原料入庫(kù)以及不合格產(chǎn)品出庫(kù)，保障飼 料質(zhì)量安全。二 適用范圍 本程序適用于本公司原料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制三 職

42、責(zé)1 本程序由品管科管管理2 評(píng)審職責(zé)3 處置職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置 生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理4 工作程序 原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并 實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé) 人四 評(píng)審、記錄1 原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購(gòu)檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作 出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購(gòu)。2 經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料， 輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的 “原輔材料進(jìn)貨 檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)其標(biāo)示、

43、隔離存放3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審， 做好質(zhì)量記錄， 并通知質(zhì)管 科。4對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。4 2 標(biāo)識(shí)、隔離1 原料收購(gòu)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品， 一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品， 由倉(cāng)庫(kù)保管員作出 如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品， 由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)， 有條件時(shí)， 應(yīng)與 合格品隔離。3對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因4 不合格品的隔離方法。 對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記， 存放在工廠指定的隔離區(qū)， 避免與合格品

44、混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄5 不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)43 處置1 檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定， 由相關(guān)人員進(jìn)行處置。 若有爭(zhēng)議， 則由品管部負(fù)責(zé) 人仲裁。2 收購(gòu)原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。 3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝， 予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4 對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。 5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉(cāng)管人員進(jìn)行處置。6 已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法， 做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷 科。7 對(duì)于制度

45、制定不合理、 執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格， 對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措 施。五 糾正和預(yù)防措施 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度， 確定實(shí)施糾正和糾正措施。 51 糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。 3走訪或與顧客座談，結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5 顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨。6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。7 內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。8 質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求時(shí) 9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審

46、，確定是否需要采取糾正措施。10 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾 正措施。11 經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定所采取的措施。12 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)價(jià)后的糾正措施。13 經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。14 質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)管理制度1 倉(cāng)庫(kù)日常管理 1.1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)隨時(shí)注意通風(fēng)情況，保持庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面干凈無雜物。1.2 作業(yè)、清掃工具定置擺放。1.3 倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備、滅火器等設(shè)施完好、安全。1.4 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)門、窗及其它開口及時(shí)關(guān)閉，擋鼠板、粘鼠板狀況良好，能有效阻止

47、老鼠、鳥及其 它飛行類昆蟲進(jìn)入。下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安全 .1.5 嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火，如需動(dòng)火，需得到安保部審批后方可進(jìn)行。1.6 閑雜人員一律不得入內(nèi)。2 入庫(kù)管理2.1產(chǎn)品入庫(kù)憑質(zhì)檢科開具的質(zhì)檢單入庫(kù)，車間管理員并及時(shí)在公司ERP系統(tǒng)登記入庫(kù), 倉(cāng)庫(kù)保管員審核。2.2產(chǎn)品入庫(kù)前將地面徹底清掃。2.3 產(chǎn)品入庫(kù)前檢查入庫(kù)工具，需清潔無污物，發(fā)現(xiàn)不良不得入庫(kù)。2.4 產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)檢查外包裝質(zhì)量，確保無破損、無污物，標(biāo)簽完整，如有不良品退回車間不得入 庫(kù)，并通知質(zhì)檢科更改質(zhì)檢單 。2.5 產(chǎn)品入庫(kù)輕搬輕放，不得野蠻裝卸，不得損壞外包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽。2.6 產(chǎn)品應(yīng)分類

48、擺放，要求整齊打垛，不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離，擺放有序，做到 美觀，同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域。2.7 產(chǎn)品入庫(kù)完畢及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，登記臺(tái)帳，掛垛位標(biāo)識(shí)卡 ；注明產(chǎn)品名稱或代號(hào)、規(guī)格或等 級(jí)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、入庫(kù)數(shù)量和日期。3產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸3.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放化學(xué)危險(xiǎn)品、殺蟲劑、清潔劑、易燃易爆品等其它物品。3.2經(jīng)常性保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生并注意防潮、防霉變 ;每日檢查庫(kù)存產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格 產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識(shí)。3.3 每日檢查防鼠、蟲害設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞及時(shí)修理、更換；發(fā)現(xiàn)飛禽及時(shí)驅(qū)趕，捕到老 鼠后及時(shí)掩埋，并查找原因，及時(shí)修補(bǔ)漏洞。4產(chǎn)品

49、出庫(kù)4.1 倉(cāng)管員憑產(chǎn)品銷售單發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)確定好品種、數(shù)量，遵循 “先進(jìn)先出 ”的原則，先發(fā)入 庫(kù)早的批次貨物，并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，包裝、標(biāo)簽等情況完好后方可發(fā)貨。4.2發(fā)貨前檢查運(yùn)輸車輛， 確保衛(wèi)生良好， 無污染方可發(fā)貨； 發(fā)貨時(shí)輕搬輕裝， 防止損壞外包裝， 發(fā)現(xiàn)不良品及時(shí)退庫(kù)。4.3 承運(yùn)車輛只運(yùn)輸同種類產(chǎn)品，不得與其它產(chǎn)品、化學(xué)危險(xiǎn)品等混運(yùn)。4.4 發(fā)貨完畢，保管員監(jiān)督過磅，及時(shí)核對(duì)數(shù)量，并登記出庫(kù)臺(tái)賬，如實(shí)記錄出廠銷售的飼料產(chǎn) 品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購(gòu)貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期 等信息并填寫銷售出庫(kù)單 。4.5產(chǎn)品出入庫(kù)記錄，銷售臺(tái)賬、銷售票據(jù)保存期不得少于

50、 2年。4.6 車輛出庫(kù)后及時(shí)放擋鼠板并清理衛(wèi)生，關(guān)閉電源，檢查其它設(shè)施良好后方可關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)。5. 產(chǎn)品運(yùn)輸5.1裝車前應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實(shí)施檢查，并保存檢查記錄。5.2直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國(guó)家有關(guān)安全衛(wèi) 生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。裝運(yùn)不同種類的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)罐體 進(jìn)行清理，并保存清理記錄。產(chǎn)品召回制度（一）召回程序并將信息書面反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)直接接收質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息;（二）信息確認(rèn)：質(zhì)管部接收相關(guān)質(zhì)量信息后，要對(duì)接收到的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn) 行安全危害調(diào)查和

51、食品安全危害評(píng)估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題， 確定是否實(shí)施產(chǎn)品召回及召回級(jí)別，如需召回，需立即匯報(bào)公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn)入召回階段；（四）實(shí)施召回：1）確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售， 質(zhì)管部對(duì)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫(kù)存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包 括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫(kù)存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，同時(shí) 安排庫(kù)房存放預(yù)召回的產(chǎn)品（存放時(shí)加設(shè)不合格品標(biāo)識(shí)）。2）營(yíng)銷市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)（一級(jí)召回1日內(nèi)，二級(jí)召回2日內(nèi)，三級(jí)召回3日內(nèi)）通知 有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費(fèi)者

52、停止使用；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定食品召回計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：4）停止生產(chǎn)不安全產(chǎn)品的情況；5）通知銷售者者停止銷售不安全產(chǎn)品的情況；6）通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全產(chǎn)品的情況；（五）召回產(chǎn)品后的處理措施。1）技術(shù)部負(fù)責(zé)將該次所存在的問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問題的再次發(fā)生。2）產(chǎn)品召回結(jié)束后15日內(nèi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報(bào)告，接收省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門對(duì)召回總結(jié)報(bào)告的審查和召回效果的評(píng)估。如產(chǎn)品召回未達(dá)到預(yù)期效果，則再次進(jìn)入召回程序。3）對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，公司可采取適當(dāng)補(bǔ)救措施，經(jīng)驗(yàn)證能保證 飼料安全的情況下可以繼續(xù)銷售， 銷售時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。 對(duì)無法采取補(bǔ)

53、救措施 的不合格產(chǎn)品或不安全產(chǎn)品，予以銷毀。4）記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。保存期限為三年?？蛻敉对V處理管理制度1客戶服務(wù)人員（行政部）通過公司為客戶提供的各種投訴渠道，如電話、網(wǎng)絡(luò)、意見反 饋卡等接受客戶投訴。2.對(duì)于網(wǎng)絡(luò)以及信件類投訴，客戶服務(wù)人員應(yīng)該聯(lián)系客戶確認(rèn)投訴內(nèi)容。3.客戶服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)記錄客戶投訴的內(nèi)容，并填寫“客戶投訴登記表” 。4“客戶投訴登記表”應(yīng)包括客戶姓名、聯(lián)系方式、客戶投訴內(nèi)容、客戶期望的投訴處理結(jié)5客戶服務(wù)人員根據(jù)“客戶投訴登記表”的內(nèi)容進(jìn)行分析，判斷客戶投訴是否成立。6若投訴不成立，客戶服務(wù)人員要耐心地向客戶說明原因。 7若投訴成立并能立刻

54、解決的，客戶服務(wù)人員應(yīng)立刻解決，給客戶一個(gè)滿意的答復(fù)。8若投訴成立，不能立即解決的，客戶服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真分析癥結(jié)所在，并和客戶協(xié)商確定 處理投訴最后期限。9質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部門在生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)部門的配合下處理產(chǎn)品質(zhì)量類投訴。 11客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)處理服務(wù)質(zhì)量和客戶投案建議類投訴。12.客戶投訴處理責(zé)任部門針對(duì)客戶投訴的問題進(jìn)行調(diào)查，明確導(dǎo)致投訴問題發(fā)生的事件、 責(zé)任人，并歸納出投訴產(chǎn)生的主、客觀原因。13公司的相關(guān)制定，如客戶投訴管理辦法 、售后服務(wù)管理制度等。14利用“客戶投訴記錄表”明確客戶投訴原因及客戶的投訴處理要求。 16投訴處理責(zé)任人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，參照客戶的投訴要求，提出解決投訴的具體方案。 17投訴處理方案中應(yīng)明確公司承擔(dān)的責(zé)任，如退貨、換貨、維修、折價(jià)和賠償?shù)龋⒊兄Z 處理的時(shí)間。18責(zé)任部門主管應(yīng)對(duì)客戶投訴問題給予高度重視， 對(duì)投訴的處理方案一一過目， 并及時(shí)做 出批示。19客戶投訴專員應(yīng)根據(jù)制定好的客戶投訴處理方案，告知客戶并征求客戶意見。20. 投訴處理責(zé)任部門依據(jù)審批后的投訴處理方案處理客戶投訴，為客戶解決問題。21. 投訴處理責(zé)任部門將投訴處理結(jié)果填人“投訴處理表”中，交予客戶服務(wù)部。22. 客戶服務(wù)人員對(duì)已經(jīng)處理結(jié)案的投訴