機動車實驗室質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊編寫:審核:批準:發(fā)布頒布日期：2012年4月28日 實施日期：2012年6月1日質(zhì)量手冊第章第1頁共1頁、八冃U言第一版第0次修改頒布日期2012年4月28日為了確保我公司為社會提供的檢測數(shù)據(jù)準確、 真實、可靠、公正, 樹立良好的行業(yè)形象，贏得社會各方面的信賴，我公司依據(jù)實驗室 資質(zhì)認定評審準則及機動車技術(shù)性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求，并結(jié)合我公司的實際情況編寫了質(zhì)量手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）。該質(zhì)量手冊規(guī)定了達到良好工作水平和檢測服務(wù)的質(zhì)量方針和目標，并作出了承諾，包括了實施質(zhì)量管理所需的組織機構(gòu)、 職責、 過程和資源管理等，是我公司開展汽車檢測工作的唯一依據(jù)， 則我公 司內(nèi)部的

2、法規(guī)性文件，具有較高的適應(yīng)性和可操作性，適用于我公司 所有的檢測工作及其相關(guān)活動。該質(zhì)量手冊與程序文件、操作指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等支持性文 件一起構(gòu)成我公司的文化質(zhì)量體系，并作為質(zhì)量培訓和質(zhì)量體系審核 的依據(jù)。該質(zhì)量手冊屬于我公司受控文件，任何單位和個人未經(jīng)允許 不得復(fù)制和印發(fā)，違者我公司將追究其法律責任。質(zhì)量手冊第早第1頁共1頁發(fā)布令第一版第0次修訂頒布日期2012年4月28日發(fā)布令 質(zhì)量手冊（以下簡稱質(zhì)量手冊）依據(jù)實驗室資質(zhì)認定 評審準則機動車技術(shù)性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要 求，并結(jié)合我公司的實際情況進行編寫。是我公司開展汽車檢測工 作的依據(jù)，是我公司內(nèi)部的法規(guī)性文件，適用于我公司的所有檢

3、測活 動。本質(zhì)量手冊從2012年6月1日起正式施行，全公司工作人員應(yīng)認真學習、理解、堅決貫徹執(zhí)行。批準人:質(zhì)量手冊修訂表第1頁 共1頁序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準人批準日期質(zhì)量手冊第早第1頁共1頁公正性聲明及承諾第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日公正性聲明及承諾為保證本公司客觀、公正和獨立地從事檢測活動，特作出如下承 諾：一、為所有客戶提供科學、公正、準確、滿意的服務(wù)；關(guān)法律的 要求，嚴格遵守檢測工作程序，執(zhí)行現(xiàn)行有效的汽車檢測標準；二、本公司運行依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則、機動車技術(shù) 性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求及相關(guān)法規(guī)的要求，嚴格遵守 檢測工作程序，執(zhí)行現(xiàn)行有效的汽

4、車檢測標準；三、恪守第三方公正立場，保證檢測工作不受任何來自行政、財 務(wù)和其它方面的干預(yù)。保證所出具的檢測報告公正、科學，數(shù)據(jù)準確、 可靠；四、保證不在任何利益驅(qū)動下，偏離國家法律、法規(guī)和技術(shù)標準；五、切實維護客戶的機密，保證其利益不受到侵害；六、認真對待來自客戶和其它方面的抱怨，改進工作，不斷完善 質(zhì)量體系；七、作為最高管理者，本人堅守檢測數(shù)據(jù)應(yīng)公正、準確、和可靠 的原則，決不干預(yù)各部門按照有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準獨立開展檢 測活動。若有違反以上聲明并給客戶造成損失的， 本公司愿承擔經(jīng)濟 和法律責任。總經(jīng)理：2012年4月28日質(zhì)量手冊第早第1頁共2頁質(zhì)量方針和目標第一版第0次修訂頒布日期：

5、2012年4月28日質(zhì)量方針和目標概述質(zhì)量方針是我公司最高管理者發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向，是我公司進行質(zhì)量管理、建立和實施質(zhì)量體系、開展各項質(zhì)量活動的基本原則， 是全體職工長期遵循的質(zhì)量宗旨和方向。 質(zhì)量目標是公司預(yù)期應(yīng)達到 的水平，是質(zhì)量方針的重要組成部分，是公司質(zhì)量方針的近期質(zhì)量工 作上的具體體現(xiàn)。要求公司全體職工應(yīng)正確并堅決貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針行為公正、方法有效，檢測準確，服務(wù)規(guī)范。行為公正不受來自行政、商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)，確保檢測行為的公正性方法有效執(zhí)行現(xiàn)行有效國家、地方標準及法律法規(guī)檢測方法；檢測準確一一認真執(zhí)行作業(yè)程序，嚴格控制檢測過程，準確度滿足檢 測要求；服務(wù)規(guī)范一一承諾的各項服

6、務(wù)到位，承擔相應(yīng)的法律責任和義務(wù)。質(zhì)量目標1. 不斷完善一個行之有效的質(zhì)量運行體系。2. 檢測儀器設(shè)備100%在檢定有效期內(nèi)并保持其狀態(tài)良好。3. 出具的檢測報告無差錯率應(yīng)達到 98%以上。4. 嚴格執(zhí)行檢測技術(shù)標準和檢測程序， 保證檢測數(shù)據(jù)的公正、真實、 可靠、準確。質(zhì)量手冊第早第2頁共2頁質(zhì)量方針和目標第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日5. 處置顧客抱怨?jié)M意率應(yīng)達到95%以上實施措施1. 加強宣傳，作好職工的培訓教育工作，使全體職工準確理解質(zhì)量方針和目標。2. 定期進行內(nèi)審，減少偏離質(zhì)量方針和目標的檢測工作現(xiàn)象發(fā)生。3. 嚴格依據(jù)國家、行業(yè)標準及檢測程序文件進行檢測。4. 檢測

7、設(shè)備和儀器必須在檢定合格的有效期內(nèi)正確使用，通過維護 保養(yǎng)、期間核查等方式確保其始終處于良好狀態(tài)。5. 檢測人員必須經(jīng)過主管部門專業(yè)培訓，取得檢測員上崗證，經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)批準后，持證上崗。6. 因操作失誤或檢測設(shè)備臨時出現(xiàn)故障，造成檢測結(jié)果失準，一律 重檢。檢測儀器設(shè)備顯業(yè)的結(jié)果可疑或通過其他方式表明其有缺 陷時，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標識，修復(fù)后經(jīng)檢定、校準 等方式證明其功能指標已修復(fù)方可使用。7. 當用戶對檢測結(jié)果有異議時，有一套完善的處理辦法。8. 隨著科學技術(shù)的發(fā)展，不斷更新完善檢測設(shè)備和儀器，確保檢測 數(shù)據(jù)的準確性、可靠性和公正性。9. 以記錄為依據(jù)，按規(guī)定的程序出具檢測報告。10

8、. 始終以顧客的需求為關(guān)注的焦點，正確理解并滿足顧客當前需求, 努力識別并爭取超額顧客未來的期望。質(zhì)量手冊第早第1頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日目錄刖言發(fā)布令修訂頁公正性聲明及承諾質(zhì)量方針和目標目錄第一章概述第二章范圍和引用文件2.1范圍 2.2引用文件第三章術(shù)語及縮略語第四章管理要求4.1組織4.1.1目的4.1.2范圍4.1.3職責4.1.4控制內(nèi)容和要求4.1.5支持性文件4.2管理體系4.2.1目的質(zhì)量手冊第早第2頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日4.2.2范圍4.2.3職責4.2.4控制內(nèi)容和要求4.2.5支持性文件4.3文件控制4

9、.3.1目的4.3.2范圍4.3.3職責4.3.4控制內(nèi)容和要求4.3.5支持性文件4.4檢測分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.1目的4.5.2范圍4.5.3職責4.5.4控制內(nèi)容和要求4.5.5支持性文件4.5.6合同評審4.6合同評審4.6.1目的4.6.2范圍4.6.3職責質(zhì)量手冊第早第3頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日4.6.4控制內(nèi)容和要求4.6.5支持性文件4.7申訴和投訴4.7.1目的4.7.2范圍4.7.3職責4.7.4控制內(nèi)容和要求4.7.5支持性文件4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進4.8.1目的4.8.2范圍4.8.3職責4.8.4控制內(nèi)容和要求4

10、.8.5支持性文件4.9記錄4.9.1目的4.9.2范圍4.9.3職責4.9.4控制內(nèi)容和要求4.9.5支持性文件4.10內(nèi)部審核4.10.1 目的質(zhì)量手冊第早第4頁共6頁目 錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日4.10.2范圍4.10.3職責4.10.4控制內(nèi)容和要求4.10.5支持性文件4.11管理評審4.11.1目的4.11.2范圍4.11.3職責4.11.4控制內(nèi)容和要求4.11.5支持性文件第五章技術(shù)要求5.1人員5.1.1目的5.1.2范圍5.1.3職責5.1.4控制內(nèi)容和要求5.1.5支持性文件5.1.6授權(quán)簽字人及簽字識別5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.1目的5.2.2

11、范圍5.2.3職責質(zhì)量手冊第早第5頁共6頁目錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日5.2.4控制內(nèi)容和要求525支持性文件5.3檢測方法5.3.1目的5.3.2范圍5.3.3職責5.3.4控制內(nèi)容和要求5.3.5支持性文件5.4設(shè)備和標準物質(zhì)5.4.1目的5.4.2范圍5.4.3職責5.4.4控制內(nèi)容和要求5.4.5支持性文件5.5量值溯源5.5.1目的5.5.2范圍5.5.3職責5.5.4控制內(nèi)容和要求5.5.5支持性文件5.6檢測車輛的處置5.6.1目的質(zhì)量手冊第早第6頁共6頁目 錄第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日5.6.2范圍5.6.3職責5.6.4控制內(nèi)容和要求

12、5.6.5支持性文件5.7結(jié)果質(zhì)量控制5.7.1目的5.7.2范圍5.7.3職責5.7.4控制內(nèi)容和要求5.7.5支持性文件5.8結(jié)果報告5.8.1目的5.8.2范圍5.8.3職責5.8.4控制內(nèi)容和要求5.8.5支持性文件附件:1.法人代表證書2公司結(jié)構(gòu)平面圖3組織機構(gòu)框圖4職能分配表5. 關(guān)鍵崗位任命文件6. 程序文件目錄質(zhì)量手冊第1章第1頁共2頁概述第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日第一章概述總經(jīng)理：地址：電話：郵編：，是獨立法人單位，具有獨立承接檢測任務(wù)的能力；我公司擁有一條XXT滾筒式汽車安全性能檢測線。一條 XXT重柴環(huán)保檢測 線。一條10T汽柴混合環(huán)保檢測線。及一條

13、XXT汽油環(huán)保檢測線。公 司現(xiàn)有職工XX人，其中工程師X人，大專以及大專以上 XX人。公司位于XXXXX，總占地XXX m2,檢測車間XXX m2,綜合辦 公場地xxxx m,停車場xxxx m （包括劃分明確的待檢區(qū)、已檢 區(qū)）,其中包括15%駐車坡道和20%駐車坡道各一個，XX米X XX米 試車跑道一條。我公司選用中航電測儀器股份有限公司和佛山市南華 儀器股份有限公司檢測線設(shè)備及陜西長通科技有限公司檢測線聯(lián)網(wǎng) 軟件。技術(shù)和管理上完全依據(jù) GB7258-2004機動車運行安全技術(shù)條 件、GB21861-2008機動車安全檢驗項目和方法等國家標準和相質(zhì)量手冊第1章第2頁共2頁概述第一版第0次修

14、訂頒布日期：2012年4月28日關(guān)的法律、法規(guī)和陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)相關(guān)文件執(zhí)行。本公司主要檢測業(yè)務(wù)為：安全性能技術(shù)檢測工作。公司為民營企業(yè)、獨立法人單位、獨立核算。服務(wù)承諾：1) 方法科學：遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)汽車檢測規(guī)程和 標準，選用計量檢定合格的檢測設(shè)備，確保檢測方法的科學。2) 行為公正：不受來自行政、商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)，確保 檢測行為的公正性。3) 數(shù)據(jù)真實：檢測報告應(yīng)準確無誤，差錯率要降到最低限度， 確保檢測結(jié)果的準確性。4) 工作高效：送檢車輛做到隨到隨檢、高效、保質(zhì)。5) 行為規(guī)范：不降低檢測標準，不提供虛假檢測報告的違法、 違章經(jīng)營行為。6) 客戶滿意：熱忱提

15、供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時受理抱怨并認真調(diào)查分析、明確責任，在5個工作日內(nèi)做出令客戶滿意的答復(fù)。質(zhì)量手冊第2章第1頁共1頁范圍和引用文件第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日第二章 范圍和引用文件2.1 范圍本手冊規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對顧客的服務(wù)承 諾，描述了質(zhì)量管理體系與技術(shù)運作的基本結(jié)構(gòu)、控制內(nèi)容和要求， 是我公司質(zhì)量管理和技術(shù)運作的綱領(lǐng)性文件。本手冊適用于我公司為從事檢測工作而實施質(zhì)量和技術(shù)管理， 同時適用于上級管理機構(gòu)檢查工作、機構(gòu)考核和監(jiān)督，展示我公司質(zhì) 量管理和技術(shù)保證能力和水平，也可提供顧客使用。2.2規(guī)范性引用文件JJF1001998通用計量術(shù)語及定義國認實函200

16、6141號實驗室資質(zhì)認定評審準則、機動車技 術(shù)性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求本質(zhì)量手冊，使用上述規(guī)范性引用文件的現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量手冊第 3章第1頁共2頁名詞術(shù)語及縮略語第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日第三章名詞術(shù)語及縮略語質(zhì) 量：反映實體滿足明確和隱含需要能力的特征總和。質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量 方向。質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標和職責并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量 策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進使其實施的全部管 理職能的所有活動。質(zhì)量保證：為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質(zhì)量要求， 而在質(zhì) 量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部有計劃和有

17、系統(tǒng) 的活動。組織機構(gòu)：組織為行使其職能按某種方式建立的職責、權(quán)限及其相互 關(guān)系。資源：包括人員、設(shè)備、技術(shù)和方法。程序：為進行某項活動所規(guī)定的途徑。質(zhì)量體系：為實施質(zhì)量管理所需的組織機構(gòu)、程序、過程和資源。質(zhì)量手冊：闡述一個組織和質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動的有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排， 以及這些 安排是否有效的實施并適合于達到預(yù)定目標的、 有系統(tǒng)的、 獨立的檢查。質(zhì)量方針：有某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量總之和質(zhì) 量方向質(zhì)量手冊第 3章第2頁共2頁名詞術(shù)語及縮略語第一版第0次修訂頒布日期：2012年4月28日管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標， 對質(zhì)

18、量體系的現(xiàn)狀和適 應(yīng)性進行的正式的評價。質(zhì)量控制：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。質(zhì)量監(jiān)督：為了確保滿足規(guī)定的要求，對實體狀況進行連續(xù)性的監(jiān)督 和驗證并對記錄進行分析。記 錄：為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生， 消除其原因所采取的措施。糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷和其它不希望情況的再次 發(fā)生，消除其原因所采取的措施。檢 測：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。校 準：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器（或測量系統(tǒng)）所指示的 量值，或?qū)嵨锪烤撸ɑ騾⒖嘉镔|(zhì)）所指示的值，與對應(yīng)的 由標準所復(fù)現(xiàn)得量值之間關(guān)系的

19、一組操作。檢 查：審查產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品、過程或安裝并確定其與特定要求的 符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活 動標 準：為促進或服務(wù)特性的文件。質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第1頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日第四章管理要求第一節(jié)組織4.1組織4.1.1目的為保證我公司所有人員（含外聘人員）和所有工作場所，檢測 工作符合實驗室資質(zhì)認定評審準則（以下簡稱評審準則）和法定管理 機構(gòu)的要求，并能滿足委托方；貫徹質(zhì)量方針，按期實現(xiàn)質(zhì)量目標； 必須建立科學的組織，使管理體系進行有效的運作。4.1.2范圍我公司所有人員（含外聘人員）和所有工作場所。4.1.3職責本要素由

20、總經(jīng)理負責，技術(shù)、質(zhì)量負責人協(xié)助，辦公室負責具 體實施。4.1.4控制內(nèi)容和要求4.1.4.1我公司是具有獨立法人資格的檢驗機構(gòu) （見附件1）。能獨立 承擔第三方公正檢驗，獨立的對外行文和開展業(yè)務(wù)活動， 具有獨立的 賬目和獨立核算。4.1.4.2我公司具有自己的固定工作場所（見附件2公司結(jié)構(gòu)平面圖） 及滿足檢測工作所需要的設(shè)備、輔助設(shè)備和設(shè)施，并對它們有獨立的 調(diào)配、使用、管理權(quán)。質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第2頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日4.143建立的質(zhì)量管量體系應(yīng)該覆蓋機構(gòu)所有場所和開展檢測工作 的全部活動。4.1.4.4根據(jù)開展業(yè)務(wù)范圍、性質(zhì)、特點以及質(zhì)量

21、管理體系要求，配 備總經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、技術(shù)人員和操作人員。明確其 職能，確保其為履行職責所必須的能力、權(quán)力和資源。4.1.4.5總經(jīng)理發(fā)布公正性聲明，確保管理層和全體員工的工作質(zhì)量 不受任何內(nèi)部和外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影 響。不參與任何可能降低機構(gòu)能力、公正性、誠實性、獨立判斷力或 影響職業(yè)道德的活動。4.1.4.6制定保護顧客機密信息和所有權(quán)程序，確保顧客機密信息和 所有權(quán)不受侵害。（見 XXXCX01-2012保密和保護所有權(quán)控制程 序）4.1.4.7組織機構(gòu)41471我公司設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)檢測科、財務(wù)室。分別負責質(zhì)量管 理、技術(shù)運作和支持服務(wù)等工作（見附

22、件 3組織機構(gòu)圖）。組織機構(gòu) 圖中的上下層次反映了主從關(guān)系，下級服從上級領(lǐng)導(dǎo)，同一層次按照各自職責開展工作，具有相互協(xié)作關(guān)系。41472制定并明確部門職責以及各類管理人員、技術(shù)人員和操作人 員等崗位職責、權(quán)力和相互關(guān)系。（見附件4職能分配表）41473質(zhì)量管理體系中各 部門職責A辦公室質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第3頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日a負責公司政務(wù)工作，督促檢查工作制度的落實，組織、協(xié)調(diào)公司重 大活動，做好公務(wù)接待工作。b負責公司務(wù)會的組織、會議決定事項及領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦。c負責全公司辦公自動化及公文、機要、保密、檔案、文印管理，起 草重要文稿。d負責單位

23、的機構(gòu)設(shè)置，人員編制計劃和外聘人員招錄工作。e負責職工工資、社會保險管理、計劃生育工作，負責職工專業(yè)培訓 培訓的安排落實。f注重人才培養(yǎng)。加強內(nèi)部人員培訓和開發(fā)，及時落實的政策文件， 指導(dǎo)職工的職業(yè)資格（職稱材料的申報）的取得及技能工人的升等級 事宜。g制訂公司安全生產(chǎn)管理辦法和應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實施，負責安全綜治 工作，作好職工思想教育工作，妥善處理外聘人員的勞動糾紛及群眾 信訪問題。h規(guī)范完善制度匯編，打造團隊精神。i負責公司中層干部的考核及日常管理工作。j負責省廳半年以及年度對公司考核工作。k完成公司有關(guān)證件的審驗工作。I完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B業(yè)務(wù)檢測科a努力服務(wù)好客戶，開拓發(fā)展新客

24、戶，加強對外聯(lián)絡(luò)，建立客戶信息 數(shù)據(jù)庫，逐步建立和推行會員制。以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和合作共贏為理念，確質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第4頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日保我公司檢測數(shù)量和經(jīng)營收入的逐年增長。b嚴格按標準、規(guī)范、規(guī)下、程序完成對營運車輛的綜合性能檢測 （行 業(yè)審核）、機動車安全性能檢測（年度審驗）及二級維護其它項目車 輛的檢測工作。c檢測設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作。d檢測線路保障工作。e計劃并組織實施檢測技術(shù)培訓。f負責人員技術(shù)檔案和設(shè)備檔案的管理。g負責配合完成上級有關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對我公司下達的工作任務(wù)（省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、車管所、行辦、交管所、協(xié)會、環(huán)保中心等上 級

25、有關(guān)職能部門對我公司的檢查、考核、網(wǎng)絡(luò)升級、技術(shù)改造等工作。） h注重國內(nèi)外有關(guān)檢測技術(shù)方面發(fā)展的動向，收集了解檢測的新工藝、 規(guī)程、標準，組織開展對外科技交流與合作。i完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.8總經(jīng)理是領(lǐng)導(dǎo)層的首席執(zhí)行者，即最高管理者，技術(shù)負責人， 質(zhì)量負責人及各部門主管由總經(jīng)理任命（見附件5關(guān)鍵崗位任命文件）總經(jīng)理和技術(shù)負責人的變更需上報授權(quán)部門確認。4.1.4.9制定并明確各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員等崗位職責、 權(quán)力和相互關(guān)系。41491總經(jīng)理a主持我公司全面工作，完成各項任務(wù)。b認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法規(guī)。質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第5頁共9頁管理要求第一

26、版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日c確定和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和目標，決定本公司的發(fā)展計劃和工 作計劃，建立健全質(zhì)量體系及相關(guān)的各項規(guī)章制度，落實各項措施， 保證檢測工作正常進行。d負責審定公司機構(gòu)設(shè)置、人員編制和技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人及各 部門主管的任（聘）免。f參加公司事故分析及質(zhì)量分析會議。g負責組織本公司的年度管理評審工作。41492技術(shù)負責人a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責本公司的技術(shù)工作，協(xié)助總經(jīng)理把好技 術(shù)關(guān)，并向總經(jīng)理負責。b認真貫徹執(zhí)行國家及省技術(shù)監(jiān)督局的有關(guān)技術(shù)標準、條例、法規(guī)。 c負責技術(shù)開發(fā)，研究等方面工作，密切注意檢測工作發(fā)展動態(tài)，確 立科研課題的選用和研究等方

27、面的工作。d負責組織新購置設(shè)備的驗收等相應(yīng)工作。e負責檢測人員的技術(shù)培訓和考核工作，不斷提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水 平。f技術(shù)負責人不在時由其代理人行使其職權(quán)。41493質(zhì)量負責人a全面負責檢測工作質(zhì)量，定期向總經(jīng)理匯報檢測工作質(zhì)量情況。 b負責不合格工作的分析、評定和處理，并提交質(zhì)量分析報告。c制定檢測能力驗證控制程序，適時參加國家、行業(yè)或自行組織的比 對。質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第6頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日d負責檢測質(zhì)量爭議的處理，并提交結(jié)果報告。e負責質(zhì)量管理體系制定、補充、完善和修改。f負責手冊的宣傳及貫徹執(zhí)行，以及其維修工作，確保質(zhì)量手冊有效 地實施。

28、g負責監(jiān)督與質(zhì)量有關(guān)人員的工作，負責保證糾正措施在議定時間內(nèi) 完成。h質(zhì)量負責人不在時由其代理人行使其職權(quán)。41494設(shè)備管理員a嚴格執(zhí)行技術(shù)資料管理程序，向技術(shù)負責人負責。b負責收集整理國內(nèi)、外最新的檢測標準、實施細則及計量檢定規(guī)程。 c負責技術(shù)資料、設(shè)備檔案、記錄的存檔、立卷、借閱等管理工作。d嚴守保密制度，不得隨意復(fù)制記錄，不得做有害用戶利益的事。e完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。41495授權(quán)簽字人員a熟悉檢測標準和檢測程序，工作嚴肅認真，以檢測數(shù)據(jù)為依據(jù)，對 檢測結(jié)果進行科學的分析評價，不受行政、經(jīng)濟或其它方面的干擾和 影響。b監(jiān)督日常報告產(chǎn)生的關(guān)鍵過程，不得隨意更改檢測報告，檢測報告

29、應(yīng)簽署齊全，字跡清晰，結(jié)論正確。c審核中發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時更正，同時應(yīng)解簽用戶對檢測報告的有關(guān)數(shù) 據(jù)及處理意見的咨詢。d有權(quán)拒簽有爭議的檢測報告。e完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第7頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日注：授權(quán)簽字人必須通過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局考核，取得相應(yīng)資格后在授權(quán)范圍內(nèi)簽字。41496微機操作人員a必須經(jīng)上級管理部門考核合格，取得上崗證書，持證上崗。b熟悉檢測程序和檢測標準，工作嚴肅認真，嚴格按照被檢車輛行駛 證和相關(guān)手續(xù)上的內(nèi)容及檢測項目進行報檢。c能熟練操作計算機，并能排除計算機的簡單故障。d了解汽車檢測業(yè)務(wù)和檢測技術(shù)。e具有良

30、好的職業(yè)道德，作好檢測數(shù)據(jù)保密工作。f開機，關(guān)機聽從指揮，嚴禁微機上加載不相關(guān)程序。g完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。41497引車員a必須經(jīng)上級管理部門考核合格，取得上崗證書，持證上崗。b熟悉檢測程序，工作嚴肅認真，能熟練駕駛車輛在各檢測工位進行 操作。c工作認真負責，嚴格按顯示屏指示信號指揮操作，確保檢測設(shè)備和 檢測車輛的安全。d對檢測作業(yè)中出現(xiàn)車輛故障能給予排除。e具有良好的職業(yè)道德，嚴禁刁難用戶，嚴禁收受車主饋贈和賄賂。f完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。41498檢驗人員a必須經(jīng)上級管理部門考核合格，取得上崗證書，持證上崗。b熟悉檢測標準，有一定的汽車理論知識，了解車輛性能，熟悉檢驗質(zhì)量手冊第

31、4章第1節(jié)第8頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日儀器設(shè)備性能、操作方法，有處理簡單故障的能力。c對檢測結(jié)果持嚴謹態(tài)度，以數(shù)據(jù)為準，不受行政、經(jīng)濟和其他因素 的干預(yù)，確保檢驗結(jié)果的準確性和公正性。d正確填寫原始記錄，對其出具的檢驗結(jié)果（報告）承擔法律責任。e完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。41499質(zhì)量監(jiān)督人員a熟悉質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督相關(guān)法律、法規(guī)。熟悉車輛檢驗標準、方法和程 序。b在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司質(zhì)量監(jiān)督工作，認真宣傳、貫徹、 執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)和公司有關(guān)技術(shù)監(jiān)督文件，確保公 司各項質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)的完成。c負責在公司內(nèi)開展檢測質(zhì)量監(jiān)督抽查工作，并寫

32、出書面報告，上報 質(zhì)量負責人。d負責在公司內(nèi)儀器設(shè)備的檢定（自校）及維護的監(jiān)督工作，寫出書 面報告，上報質(zhì)量負責人。e完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)4.149.10 內(nèi)審員a在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，參加質(zhì)量內(nèi)審工作并對內(nèi)審工作質(zhì)量負責。b參與編制內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃和內(nèi)審文件。c根據(jù)審核所依據(jù)的標準，按照內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序，客觀公 正地進行審核。d對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項要填寫不符合項通知單，應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn) 的問題的糾正措施，進行跟蹤驗證，并以文件形式記錄。質(zhì)量手冊第4章第1節(jié)第9頁共9頁管理要求第一版第0次修訂組織頒布日期：2012年4月28日e負責編寫內(nèi)審檢查表4.1410按照開展工作的需要，配

33、置 2名熟悉各項檢測的方法、程 序、目的和結(jié)果評價的質(zhì)量監(jiān)督員，按照質(zhì)量監(jiān)督控制程序?qū)氖聶z 測（包括在培人員）實施有效的監(jiān)督（見 XXXCX02-2012）。4.1.4.11總經(jīng)理任命或聘任質(zhì)量負責人和技術(shù)負責人，分別負責質(zhì) 量管理體系和技術(shù)運作工作。技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人工作互補，質(zhì) 量質(zhì)責人接受最高管理者的直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，并隨時能夠與最高管理 者溝通。4.1.4.12 對其他的委托、特殊檢測業(yè)務(wù)，應(yīng)編制計劃并保質(zhì)保量按 時完成。4.1.5支持性文件4.1.5.1 XXXCX01-2012保密和保護所有權(quán)程序4.1.5.2 XXXCX01-2012質(zhì)量監(jiān)督抽查程序質(zhì)量手冊第4章第2節(jié)第1頁

34、共3頁管理要求第一版第0次修訂組織/管理體系頒布日期：2012年4月28日第二節(jié)管理體系4.2管理體系421目的為了實施質(zhì)量管理，保證檢測數(shù)據(jù)的公正、準確、可信，滿足 社會的需求，我公司根據(jù)國認實函2006141號實驗室資質(zhì)認定評 審準則及機動車技術(shù)性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求的要 求，結(jié)合自身特點，建立質(zhì)量體系，努力做到對影響檢測數(shù)據(jù)的諸多 因素進行全面有效控制，將檢測工作的全過程以及涉及到的其它方 面，作為一個有機的整體，系統(tǒng)地把影響質(zhì)量的技術(shù)、人員、資源等 因素及其質(zhì)量形成過程中各個活動的相互關(guān)系加以有效控制。解決質(zhì) 量體系運行中的問題，掌握和摸索我公司質(zhì)量體系的運行規(guī)律性， 使 我

35、公司質(zhì)量體系不斷完善，適應(yīng)社會和科學技術(shù)的發(fā)展，并使之有效 運行，更好地達到質(zhì)量目標的要求。4.2.2范圍我公司的管理體系，即我公司的全部技術(shù)活動，質(zhì)量管理工作 和支持服務(wù)工作。4.2.3職責本要素由總經(jīng)理負責，質(zhì)量負責人協(xié)助，各科室負責具體實施。 4.2.4控制內(nèi)容和要求按照國認實函2006141號實驗室資質(zhì)認定評審準則及機 動車技術(shù)性能檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求 的要求，運行系統(tǒng)管 理方法和過程和理方法建立與我公司開展檢測工作范圍相適應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量手冊第4章第2節(jié)第2頁共3頁管理要求第一版第0次修訂管理體系頒布日期：2012年4月28日量管理體系，編制質(zhì)量手冊、程序文件以及相關(guān)的質(zhì)量文件，按

36、照文 件實施并持續(xù)改進，確保質(zhì)量管理水平和技術(shù)能力不斷得以提高。4.241體系文件質(zhì)量體系文件由三個層次構(gòu)成：第一層次，即質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊闡述公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標，并描述質(zhì)量管理體系，是機構(gòu)實施質(zhì)量管理、開展檢測工作的綱 領(lǐng)性文件。第二層次，即形成文件的程序。它是質(zhì)量手冊的支撐性文件， 它是實施質(zhì)量管理和開展檢測工作的基本方法和要求。第三層次，即計劃、記錄表格、操作規(guī)范、標準規(guī)范、設(shè)備說 明書、報告、圖紙、軟件等，它是實施質(zhì)量管理和開展檢測工作的作 業(yè)指導(dǎo)書，它是程序文件的具體細化。4.2.4.2體系文件的學習、實施質(zhì)量負責人負責管理體系文件的學習，有關(guān)人員需要的管理體系文件 可以方便的

37、獲得。以適當?shù)姆绞绞褂嘘P(guān)人員理解和理體系的要求，并在自己的實際工作中加以實施。4.2.4.3管理體系的運行嚴格依據(jù)管理體系文件運行，必須保證檢測工作誠實性、公正 性、獨立性，保證檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果客觀公正，準確可靠，管理體系中 各崗位上的工作人員要做到。4.2.4.3.1每位員工必須熟悉與本崗位工作有關(guān)的管理體系文件。 42432 按照管理體系文件描述進行運作。42433向質(zhì)量負責人隨時反饋管理體系存在的缺陷。質(zhì)量手冊第4章第2節(jié)第3頁共3頁管理要求第一版第0次修訂管理體系頒布日期：2012年4月28日4.244管理體系運行監(jiān)督按照管理體系文件規(guī)定，日常工作中對記錄進行檢查。4.2.4.4.1管理

38、體系中各崗位人員信息反饋，處理檢測工作中出現(xiàn)的 問題；4.2.4.4.2 外部提供的信息，上級機關(guān)，工作人員提供的信息；42443 內(nèi)部審核；管理評審；4.2.4.4.4 委托方的申訴和投訴；有關(guān)機構(gòu)的評審。這些信息隨時反饋給質(zhì)量負責人，如果有管理體系存在缺陷的 信息，由質(zhì)量負責人啟動“文件控制程序”完善管理體系文件，使管 理體系始終處于受控狀態(tài)和現(xiàn)行有效性。4.2.5支持性文件4.2.5.1 XXXCX03-2012文件控制程序425.2 XXXCX04-2012記錄控制程序4.2.5.3 XXXCX05-2012管理評審程序4.2.5.4 XXXCX06-2012質(zhì)量審核程序質(zhì)量手冊第4章

39、第3節(jié)第1頁共1頁管理要求第一版第0次修訂文件控制頒布日期：2012年4月28日第三節(jié)文件控制4.3文件控制431目的對管理體系所要求的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文 件及標準）進行控制以確保使用的管理體系文件為最新有效版本。432范圍我公司管理體系所有文件，資料和外來文件的控制與維護。433職責本要素由質(zhì)量負責人負責，技術(shù)負責人協(xié)助，辦公室、業(yè)務(wù)檢 測科負責具體實施。4.3.4控制內(nèi)容和要求4.3.4.1質(zhì)量管理體系運行所需文件均需處于受控狀態(tài)，包括質(zhì)量手冊、程序文件、計劃、記錄表格、操作規(guī)范、檢定規(guī)程、校準規(guī)范、 設(shè)備說明書、證書報告、標準、圖紙、軟件等。4.342 制定文件控制程序

40、（見 XXXCX03-2012）,確保：a文件發(fā)布前得到批準，確保文件充分適用；b定期對文件進行評審，確保文件持續(xù)適用且有效，經(jīng)更改文件得到 批準；c文件修改應(yīng)有充分理由，并經(jīng)過批準，由質(zhì)量負責人指定人員修改， 其修改狀態(tài)得到標識；d確保在使用場所可獲得適用文件的有效版本；e確保文件保持清晰，易于識別；f確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g作廢文件應(yīng)予以標識，防止非預(yù)期使用。質(zhì)量手冊第4章第4節(jié)第1頁共1頁管理要求第一版第0次修訂文件控制/檢測和/或校準分包頒布日期：2012年4月28日435支持性文件XXXCX03-2012文件控制程序第四節(jié) 檢測和/或校準分包我公司具備獨立對所承擔的全部

41、檢測項目實施檢測的能力，此 要素不適合我公司。質(zhì)量手冊第4章第5節(jié)第1頁共1頁管理要求第一版第0次修訂服務(wù)和供應(yīng)品的采購頒布日期：2012年4月28日第五節(jié)服務(wù)和供應(yīng)品的米購4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.1 目的獲得外部優(yōu)質(zhì)技術(shù)服務(wù)和對檢測工作質(zhì)量有影響的合格的材料 是保證獲得準確，可靠的檢測數(shù)據(jù)十分重要的因素。因此，必須對來 自于外部的服務(wù)和供應(yīng)品的采購活動實施控制。4.5.2范圍影響我公司檢測質(zhì)量的外部服務(wù)與消耗材料供應(yīng)。計算機系統(tǒng) 檢測軟件。4.5.3職責本要素由技術(shù)負責人負責，質(zhì)量負責人協(xié)助，辦公室組織實施。4.5.4控制內(nèi)容和要求4.5.4.1 制定服務(wù)和供應(yīng)品采購程序（見 XX

42、XCX07-2012）,確保選 擇滿足開展檢測工作需要的技術(shù)機構(gòu)和供應(yīng)商。4.5.4.2 只有經(jīng)過檢查或驗證符合技術(shù)規(guī)范要求的供應(yīng)品才可投入 使用，并保存相關(guān)記錄。4.5.4.3收集提供計量檢定或校準的計量技術(shù)機構(gòu)以及供應(yīng)品的供應(yīng) 商的資質(zhì)證明材料，由技術(shù)負責人組織評審，建立滿足要求的計量技 術(shù)機構(gòu)和供應(yīng)商名冊，建立滿足要求的提供計算機系統(tǒng)檢測軟件的機 構(gòu)名冊，并經(jīng)總經(jīng)理批準。4.5.4.4技術(shù)資料員保存相關(guān)記錄4.5.5支持性文件4.5.5.1 XXXCX04-2012記錄控制程序4.5.5.2 XXXCX07-2012服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序質(zhì)量手冊第4章第6節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第

43、0次修訂合同評審頒布日期：2012年4月28日第六節(jié)合同評審4.6合同評審461目的要求：標書，檢測委托書和檢測委托合同是我公司與委托方之 間，傳遞雙方同意的要求；是雙方之間確立、變更、終止民事權(quán)利義 務(wù)關(guān)系的協(xié)議，依法成立，就具有法律效力；是我公司經(jīng)濟活動的源 頭和依據(jù)，為確保雙方的利益，必須對要求、標書、合同草案進行評 審。4.6.2范圍我公司接收的檢測任務(wù)。4.6.3職責本要素由技術(shù)負責人負責，業(yè)務(wù)檢測科實施。4.6.4控制內(nèi)容和要求4.6.4.1對客戶包括檢測方法在內(nèi)的全部要求和我公司的權(quán)力義務(wù)， 形成書面文件，該文件要易于理解，不產(chǎn)生歧議；4.6.4.2我公司有能力和資源滿足這些要求

44、，履行義務(wù)；4.6.4.3當客戶要求按其提供的檢測方法檢測時，必須在合同上注明， 一般不再對檢測方法進行評審。如果檢測方法落后或過期，應(yīng)該提醒 委托方；4.6.4.4雙方分歧及有多種含義語句必須在正式簽署合同之前解決， 經(jīng)評審簽署的合同，其每條款是經(jīng)過雙方確認并且含義明確。質(zhì)量手冊第4章第6節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂合同評審頒布日期：2012年4月28日4.645記錄4.645.1 評審記錄要格式化；465.5.2 保存評審記錄，包括合同重大變化的記錄，合同執(zhí)行。期間客戶要求及與客戶進行討論的有關(guān)記錄（包括合同評審過程中，存在的分歧及最終協(xié)商結(jié)果，客戶的要求等，客戶要求和討論結(jié)果要

45、 以傳真或電子郵件等書面形式確認。）4.6.4.6合同的偏離對合同的任何偏離，執(zhí)行允許偏離控制程序（見XXXCX09-2012,及時通知委托方。4.6.4.7合同修改合同簽訂后如要修改，應(yīng)重復(fù)同樣的評審程序，并將修改全部內(nèi)容通知所有相關(guān)人員。4.6.5支持性文件4.6.5.1XXXCX03-2012文件控制程序4.6.5.2XXXCX08-2012合同評審程序4.6.5.3XXXCX09-2012允許偏離控制程序質(zhì)量手冊第4章第七節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第0次修訂申訴和投訴頒布日期：2012年4月28日第七節(jié)申訴和投訴4.7申訴和投訴4.7.1目的以顧客為關(guān)注焦點，追求顧客滿意是我公司的服

46、務(wù)宗旨，始終滿足顧客當 前需求，理解顧客未來期望并力爭超越顧客需求是我公司永恒的目標，必須對 顧客的滿意度和抱怨處置實施控制。4.7.2范圍客戶對我公司的所有申訴和投訴。4.7.3職責該要素由質(zhì)量負責人負責，辦公室、業(yè)務(wù)檢測科實施。4.7.4控制內(nèi)容和要求4.7.4.1 通過問卷調(diào)查，召開顧客座談會，聽取上級主管部門意見等形式，努 力獲取顧客感受和意見，以改進質(zhì)量管理效率，提高服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)能力。4.7.4.2 制定并實施申訴和投訴處理程序（見XXXCX10-2012）申訴和投訴制程序。確保來自顧客和其他方面的抱怨及時處理。當抱怨確認為不符合工作時，按不符合工作控制程序（見 XXXCX11-2

47、012）不符合工作控制程序執(zhí)行。 4.7.4.3當申訴、投訴涉及本公司質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性，辦公室及時報 告質(zhì)量負責人，必要時進行內(nèi)部審核或建議管理評審。4.7.4.4 對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定各方面的需求和期望及需改進的方 面，得到定性或定量的結(jié)果提交管理評審。4.7.4.5業(yè)務(wù)檢測科應(yīng)將所有申訴和投訴的受理、處理資料，記錄整理歸檔，妥 善保管。質(zhì)量手冊第4章第2節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂申訴和投訴頒布日期：2012年4月28日4.746相關(guān)部門在確認申訴、投訴事實后，應(yīng)主動配合辦公室組織制訂并 實施糾正和預(yù)防措施。4.7.5支持性文件4.7.5.1 XXXCX10-2

48、012申訴和投訴控制程序4.752XXXCX11-2012不符合工作控制程序質(zhì)量手冊第4章第8節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第0次修訂糾正措施、預(yù)防措施及改進頒布日期：2012年4月28日第八節(jié)糾正措施、預(yù)防措施及改進4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進481目的對不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對可能造成不符合的原因加以預(yù)防， 持續(xù)的改進，不斷提高管理體系的有效性，保證檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量。4.8.2范圍我公司檢測工作和影響檢測質(zhì)量的支持性工作。4.8.3職責該要素由質(zhì)量負責人負責，質(zhì)量監(jiān)督員配合，各科室負責具體實施。4.8.4控制內(nèi)容和要求4.8.4.1 不符合工作4.8.4.1.1不符合工作是指

49、管理或技術(shù)活動中，已發(fā)生的不符合管理體系文件或 檢測技術(shù)規(guī)范、標準的要求。4.8.4.1.2 潛在不符合工作是可能發(fā)生而未發(fā)生的不符合工作。4.8.4.2 原因分析與制定措施。4.8.4.2.1 質(zhì)量負責人主持，科室主管、質(zhì)量監(jiān)督員參加。必要時，由質(zhì)量負責 人邀請有關(guān)人士參加；48422 調(diào)查、分析、確定產(chǎn)生問題的根本（主要）原因；48423制定最佳糾正措施，并進行評估。4.8.4.2.4如果不符合工作有再次發(fā)生的可能或存在潛在不符合工作，制定預(yù)防 措施，并進行評估；48425 糾正和預(yù)防措施應(yīng)該與問題的嚴重性和風險大小相適應(yīng)。質(zhì)量手冊第4章第8節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂糾正措施、

50、預(yù)防措施及改進頒布日期：2012年4月28日4.843改進4.843.1制定的措施形成文件，科室主管執(zhí)行；并將執(zhí)行情況和效果書面報告 質(zhì)量負責人。48432 發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果可疑時，書面通知可能受到影響的委托方，并發(fā)布正確的檢測報告。4.8.4.4 監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督員對執(zhí)行情況和效果進行監(jiān)督并向質(zhì)量負責人匯報。4.8.4.5更改、補充管理體系文件發(fā)現(xiàn)管理體系有關(guān)文件有缺陷時，質(zhì)量負責人主持有關(guān)文件的修訂或編寫， 經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后執(zhí)行。4.8.5支持性文件4.8.5.1 XXXCX11-2012不符合工作控制程序4.8.5.2 XXXCX12-2012糾正措施、預(yù)防措施及改進控制程序質(zhì)量手冊第4章

51、第9節(jié)第1頁共2頁管理要求第一版第0次修訂記錄頒布日期：2012年4月28日第九節(jié) 記錄4.9記錄4.9.1目的記錄是過程中各種數(shù)據(jù)的真實記載，是各種判斷、結(jié)論是原始依據(jù)，是提 供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。管理體系所包含的所有記錄，必須按 照管理體系文件的規(guī)定，作好記錄，妥善保存。4.9.2范圍適用于我公司管理體系中所要求的全部記錄。4.9.3職責本要素由質(zhì)量負責人負責，技術(shù)負責人協(xié)助，名科室負責具體實施。4.9.4控制內(nèi)容和要求4.9.4.1 記錄的要求4.9.4.1.1所有的記錄清晰明了，有唯一性標識；4.9.4.1.2 必須當時記錄，決不允許事后補記或追記。4.9.4.1.3 技

52、術(shù)記錄：a）有原始觀察記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)，有足夠的信息能夠進行跟蹤審核和復(fù)現(xiàn)；b）委托方要求報出不確定度時，有足夠的決定不確定度值的信息；c）有檢測、校核等相關(guān)人員的標識。4.9.4.2記錄的更改4.9.4.2.1如果記錄/報告出現(xiàn)錯誤，不允許更改，重新制作；4.942.2 電子儲存的記錄，只能在備份或拷貝記錄上更改，并在記錄的介質(zhì)上, 制定文件，記錄更改時間，更改前、后的內(nèi)容，更改人，批準人；質(zhì)量手冊第4章第9節(jié)第2頁共2頁管理要求第一版第0次修訂記錄頒布日期：2012年4月28日4.942.3 行業(yè)技術(shù)質(zhì)量主管部門另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。4.943記錄的保存4.9.4.3.1所有的記錄（含檢測報告副本）都