中石油煉化企業(yè)檢維修管理規(guī)定

1、中國石油天然氣股份有限公司煉化企業(yè)設備工作會議材料之八中國石油天然氣股份有限公司煉化企業(yè)檢維修管理規(guī)定（討論稿）中國石油煉油與化工分公司二八年三月中國石油天然氣股份有限公司煉化企業(yè)檢維修管理規(guī)定（討論稿）第一章 總則第一條 為加強煉化企業(yè)設備檢維修管理工作，實現檢維修安全、環(huán)保、質量、進度和費用管理工作全面受控，不斷提高設備檢維修管理水平，保證設備本質安全和長周期經濟運行，依據國家相關法律、法規(guī)和股份公司的有關制度，制訂本管理規(guī)定。第二條 設備檢維修是指為了保持和恢復設備規(guī)定的性能而采取的技術措施，包括維護、檢測和修理等。第三條 設備檢維修的目標是以科學的手段，合理的費用，減少、消除設備缺陷和

2、故障，維持設備良好的性能，確保生產裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行。第四條 設備檢維修工作的原則是以安全檢修為基礎，科學安排檢維修計劃，認真編制檢維修方案，嚴格執(zhí)行檢維修作業(yè)規(guī)程，合理控制檢維修費用。在選擇檢維修作業(yè)施工方（包括施工承包商）時，既要倡導檢維修工作專業(yè)化、社會化，又要維護煉化企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。第五條 設備檢維修工作應該堅持以設備狀態(tài)監(jiān)測為基礎，預知維修、預防維修和狀態(tài)維修相結合，積極推行以設備可靠性為中心和保證設備本質安全為指導思想的檢維修管理模式。第六條 在設備檢維修工作中要積極采用新技術、新材料、新工藝、新設備和先進的管理方法，大力推行信息化管理技術。第七條 本辦法適用于中國石油天然

3、氣股份有限公司所屬各煉化企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），各企業(yè)可通過協議對進入本企業(yè)進行檢維修作業(yè)的施工承包商（以下簡稱承包商）提出本規(guī)定的有關要求。第二章 管理職責第八條 煉油與化工分公司按照中國石油天然氣股份有限公司煉油化工企業(yè)設備管理規(guī)定等制度、規(guī)定的要求，負責各煉油、化工企業(yè)的檢維修管理工作，指導各企業(yè)不斷改進和加強設備檢維修管理，提高檢維修技術和管理工作水平。其有關職責如下：（一） 負責審定各企業(yè)上報的年度檢維修計劃并批準費用預算，對批準的檢維修項目、計劃及費用預算進行備案并實施跟蹤管理；（二） 負責對各企業(yè)檢維修管理工作進行監(jiān)督、檢查、指導和控制，組織檢維修工作經驗交流；（三） 組織推廣應用

4、先進的檢維修技術和方法；（四） 組織編制、修訂有關管理制度、主要設備的檢維修規(guī)程及相關的技術經濟考核指標；（五） 組織或參與檢修過程中重大、特大設備事故的調查、處理工作；（六） 組織有關的培訓、檢查、評比、考核等工作。第九條 各企業(yè)應根據本企業(yè)的實際情況，建立健全設備檢維修管理體系，明確本企業(yè)各相關部門、單位在檢維修管理方面的職責和權限。第十條 各企業(yè)分管設備管理工作的副總經理（副經理、副廠長）在總經理（經理、廠長）領導下，依據有關法律、法規(guī)、制度和本規(guī)定的要求，全面負責本企業(yè)的檢維修管理工作。第十一條 各企業(yè)機動設備管理部門的檢維修管理職責：機動設備管理部門是企業(yè)設備檢維修工作的主管部門，負

5、責設備檢維修的各項管理工作，負責本企業(yè)設備檢維修計劃的審批、實施、匯總和統(tǒng)計上報等工作，并對設備檢維修工作進行組織、協調、檢查、監(jiān)督和總結。（一） 貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和股份公司有關制度、規(guī)定和標準；（二） 負責編制、修訂本企業(yè)設備檢維修管理的制度、規(guī)定、規(guī)程和標準，并監(jiān)督、檢查各下屬單位的執(zhí)行情況；（三） 組織審核設備維護、停工檢修、主要設備大修以及重大設備更新計劃并實施，確保檢維修工作在安全、環(huán)保、質量、工期、成本等方面達到預定的目標，保證生產裝置和主要設備始終處于受控狀態(tài)；（四） 負責對參與本企業(yè)檢維修工作的承包商進行全過程管理，負責簽訂檢維修合同并實施跟蹤管理；（五） 負責組織甲

6、方監(jiān)督的有關工作；（六） 協調好安全、穩(wěn)定、長周期生產和檢維修工作的關系，防止設備失修和設備過度維修等情況的發(fā)生；（七） 審查并組織合理使用設備檢維修費用和設備更新零購費用；（八） 組織設備事故的搶修，組織有關調查，提出處理意見；（九） 及時總結設備檢維修管理工作經驗和教訓，適時組織有關技術交流，推廣應用先進的管理方法和技術手段，不斷提高本企業(yè)的設備檢維修管理水平。第十二條 各企業(yè)二級單位（分廠）設備管理部門的檢維修管理職責：（一） 貫徹執(zhí)行股份公司和本企業(yè)設備檢維修管理方面的制度、規(guī)定、規(guī)程和標準；（二） 負責對承包商資質進行初步審查，并上報企業(yè)機動設備管理部門審核，經批準后方可準入；（三）

7、 負責本單位設備維護、停工檢修及設備更新等計劃的編制并經上報批準后組織實施。（四） 負責檢維修項目的施工工作量和檢修質量的確認、驗收工作。第十三條 車間（裝置）的檢維修管理職責：（一） 貫徹執(zhí)行股份公司和本企業(yè)設備檢維修管理方面的制度、規(guī)定、規(guī)程和標準；（二） 車間（裝置）是甲方監(jiān)督的具體實施單位，全面負責施工過程管理。在管理過程中要滿足hse體系的有關要求，設備管理技術人員負責設備檢維修施工質量控制，工藝管理技術人員負責檢維修施工過程中工藝要求的監(jiān)督、落實，安全管理人員負責施工過程中安全監(jiān)督、管理工作；（三） 按照“安全第一，預防為主”方針的要求，為檢維修施工作業(yè)提供符合hse體系要求的作業(yè)

8、條件；（四） 根據上級機動設備管理部門的要求做好本車間（裝置）設備的日常維護、檢修管理的具體工作，包括本車間（裝置）檢修計劃的制訂、上報，編制、審核檢維修方案，負責各種檢維修作業(yè)票據的開具，做好檢維修施工現場的管理、工作量的統(tǒng)計、施工質量的驗收等，并負責組織所轄區(qū)域的設備檢維修施工方案以及風險削減措施的落實工作；（五） 對檢維修施工過程中出現的不符合施工要求、不符合安全環(huán)保要求的問題，及時向施工承包商提出整改通知，并督促其及時整改；（六） 負責設備檢維修記錄、資料和數據的整理歸檔工作。第十四條 企業(yè)應規(guī)定本企業(yè)生產部門、安全環(huán)保部門和物資供應部門在檢維修管理方面的有關職責。其中，物資供應部門的

9、有關職責至少應包括以下條款：（一）按照設備檢維修計劃、項目和儲備定額的要求，及時、足額供應所需物資；（二）對所供物資的質量負責，確保滿足技術和使用周期要求，價格合理。第三章 檢維修計劃管理第十五條 要通過科學編制和實施檢維修計劃，努力減少、控制非計劃停車和緊急搶修的發(fā)生。設備檢維修計劃的編制應該有科學依據，應與日常的設備管理工作緊密結合；重要設備及關鍵部件的檢維修應結合狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、rcm（以可靠性為中心的維修）、rbi（基于風險的檢測）等工作提供的決策支持來進行；應全面掌握設備的技術狀況，定期進行有關數據、結果的歸納整理和分析，為編制檢修計劃、制訂檢修方案提供依據。第十六條 檢維修計劃

10、應該按照項目管理的方式組織編制和實施，內容應齊全、詳盡，應包括工期、費用、安全環(huán)保預案與措施等，應科學、合理地安排檢維修所需材料、物資的采購、人力安排、備品備件管理、修舊利廢等工作。大型、關鍵設備的修舊利廢項目應嚴格審批，以保證設備本質安全。第十七條各企業(yè)應及時向上級主管部門上報年度檢修計劃和費用預算。主要生產裝置的檢維修工作應該按照批準下達的計劃執(zhí)行。必要時，主管部門應組織有關方面的專家審查有關檢修計劃、方案、預算，不斷提高檢維修計劃和費用預算的準確性及有關方案的可操作性。第十八條檢維修計劃要有一定的提前量，保證有充分的時間進行技術方案和檢修物資的準備。企業(yè)檢維修計劃較大的變更、調整必須報上

11、級主管部門進行審批。企業(yè)應針對本企業(yè)檢維修計劃的變更、調整提出相應的要求，嚴格進行管理。第十九條 對突發(fā)性的設備事故或故障，應按照有關預案組織緊急搶修，迅速恢復正常生產，并按有關規(guī)定及時補辦有關手續(xù)，調整相應的檢維修計劃。第四章 承包商管理第二十條 根據本企業(yè)的實際情況，企業(yè)應規(guī)定委托承包商進行檢維修施工作業(yè)的條件、范圍、審批程序等。規(guī)定中應明確煉油與化工分公司所屬工程（檢修）公司承接檢維修施工作業(yè)的條件、范圍、審批程序等。第二十一條 企業(yè)應按照相關制度的要求選擇承包商。承包商管理要實行“準入制”，企業(yè)必須嚴格審查施工承包商資質等有關情況，按照有關制度要求把好“準入關”。施工承包商準入管理應實

12、行動態(tài)管理，嚴格考核，優(yōu)勝劣汰。企業(yè)應建立合格施工承包商名錄，記錄經“準入”審查合格的施工承包商。企業(yè)應對承包商實行“備案制”管理。在對承包商進行清理的基礎上，企業(yè)應妥善、完整地保管合格承包商的有關資料，“備案”內容要詳盡。企業(yè)應將合格承包商的主要資料上報煉油與化工分公司。主要資料應包括：合格承包商清單，承包商名稱、營業(yè)范圍、主要負責人姓名、注冊資金額度、資質等級（證書復印件）、在其他企業(yè)的檢修施工經驗（業(yè)績）、在本企業(yè)的檢修施工記錄，事故記錄（如果有），施工機具、設施清單，特種設備、廠內專用機械及安全設施登記表，單位負責人安全管理資格證書，現場安全環(huán)保負責人名單，作業(yè)人員（包括特種作業(yè)人員）

13、名單，分專業(yè)、分工種、分級別的管理和作業(yè)人員構成情況，特種作業(yè)人員證書的種類、數量，持證上崗情況，施工交底記錄、教育培訓考試記錄、施工合同、安全合同等。第二十二條 禁止未列入合格施工承包商名錄的承包商承接檢維修施工任務，禁止沒有相關證書或資質的臨時工作人員進入裝置現場從事工藝系統(tǒng)處理和設備檢修等技術性較強的工作。對未列入合格施工承包商名錄，因設備檢修需要必須委托其施工的設備制造廠家、技術服務企業(yè)，可采取臨時準入辦法，但必須辦理相關審批手續(xù)。第二十三條 企業(yè)委托承包商實施的檢維修項目一律實行合同管理。各企業(yè)要按合同法、股份公司和本企業(yè)有關制度要求與承包商簽訂檢維修施工合同，明確雙方的責任、權利和

14、義務。合同或合同附件中必須明確檢維修施工的內容、工期、質量、驗收標準、質保期、檢修材料及備品配件的供應與采購、費用及結算方式、違約責任和解決糾紛的方式等基本條款。所有委托承包商檢修的項目應先簽訂合同再組織施工。突發(fā)性的緊急搶修項目可在滿足質量、安全、環(huán)保等要求的條件下直接組織施工，后補簽合同。第二十四條 企業(yè)要按照股份公司有關制度要求與承包商簽訂安全合同，安全合同必須明確雙方的安全責任和義務，合同應要求承包商繳納安全風險抵押金。安全合同與施工合同具有同樣的法律效力，雙方必須嚴格執(zhí)行。第二十五條 企業(yè)應通過合同約定以下內容：承包商必須遵守國家的有關法律、法規(guī)，必須遵守股份公司和本企業(yè)hse管理、

15、生產管理、設備管理等方面的有關制度和要求，必須嚴格按照企業(yè)有關的規(guī)程和標準規(guī)范組織施工。承包商要按照甲方要求編制檢維修施工方案，并按照甲方批準的施工方案進行風險評價、風險削減控制和檢維修施工作業(yè)。承包商具體負責相關檢維修施工作業(yè)過程中的安全、環(huán)保管理工作，負責組織對本單位員工的技術、安全教育培訓、取證和考核工作，積極配合甲方對員工進行教育培訓、現場管理等工作的檢查、監(jiān)督和考核。第二十六條 企業(yè)與承包商簽訂施工合同和安全合同后，承包商應向企業(yè)的質量安全環(huán)保和機動設備管理部門提供承接檢維修項目的管理人員和作業(yè)人員名單，并由企業(yè)對承包商進行施工交底，企業(yè)必須對承包商進行入廠安全教育、培訓和考試，培訓

16、、考試合格后的作業(yè)人員可以進入施工現場進行施工作業(yè)。作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并由企業(yè)有關部門備案檢查。第二十七條 已選定的施工承包商原則上不得分包、轉包檢維修施工項目，必須分包、轉包時，必須經企業(yè)有關負責人和機動設備管理部門審查、批準。第五章 檢維修過程管理第二十八條 檢維修準備工作要達到規(guī)定的要求，包括質量安全環(huán)保措施、項目計劃、施工方案、檢修規(guī)程、資金費用、圖紙資料、備件材料、施工隊伍、施工機具等方面的要求。第二十九條 裝置停工檢修應設立檢修指揮組織機構，由企業(yè)主管領導及有關部門負責人組成，統(tǒng)一指揮、協調檢修工作。第三十條 裝置停工檢修和重要設備搶修要繪制檢修計劃網絡圖和施工進度表，重點檢修

17、項目要有具體的施工方案和技術措施。第三十一條 企業(yè)要對檢修過程中重大危險源進行詳細分析評價，形成檢修施工作業(yè)環(huán)境、風險評價報告并制訂相應的措施、預案。第三十二條 企業(yè)要按照有關制度要求對裝置停工交付檢修和檢修交付開工的界面進行交接確認，交接文件應齊全。裝置檢維修交接文件包括開停工審批單、開停工驗收確認單、有關操作規(guī)程、操作卡、根據新版操作規(guī)程編制的開停工技術方案、檢修方案以及單體設備的檢修作業(yè)規(guī)程、檢修hse作業(yè)指導書等。第三十三條 檢維修施工作業(yè)要嚴格執(zhí)行檢維修作業(yè)規(guī)程，確保檢維修工作全過程受控。第三十四條 對于檢維修工作中的動火、進入有限空間、高空、起重、臨時用電、動土作業(yè)等特殊作業(yè)，要嚴

18、格按有關制度執(zhí)行。第三十五條 企業(yè)要按照有關規(guī)定嚴格檢修票證書管理，確保票證書的準確性、時效性和可追溯性。待添加的隱藏文字內容3第三十六條 所有檢維修作業(yè)都要辦理作業(yè)票，明確檢維修任務、作業(yè)人員、施工進度、安全措施和技術要求等內容，并由安全、工藝、設備及其他管理人員嚴格檢查、核實、確認和審批。第三十七條 企業(yè)與施工方（包括承包商）雙方要明確分工，密切合作，共同做好檢維修施工的現場監(jiān)督管理，企業(yè)施工主管人員和施工方監(jiān)護人員要按照有關規(guī)定全程在施工作業(yè)點監(jiān)護。第三十八條 施工作業(yè)人員現場作業(yè)時必須隨身攜帶張貼本人照片的相關證件和安全教育卡片備查，作業(yè)中發(fā)現無證指揮和無證操作者，一律按違章作業(yè)處理，

19、監(jiān)督人員有權停止其工作。對嚴重違章指揮和操作者，企業(yè)要按照規(guī)定給予相應的處罰，對承包商的處罰可在其繳納的安全抵押金中扣罰。施工作業(yè)中承包商作業(yè)人員發(fā)生變動，必須及時向企業(yè)有關部門報告，接受有關教育和培訓，并辦理有關手續(xù)后方可進入檢修作業(yè)現場。第三十九條 企業(yè)要加強檢維修現場文明施工、綠色施工管理工作。設備及零部件、材料擺放整齊，重要物資要定置擺放；隨時清理廢料、垃圾，不得隨意排放設備中存留的物料介質，要按照有關規(guī)定要求專門收集、處理；要保證“工完料凈場地清”，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。第四十條 企業(yè)要定期召開檢修施工調度會，做好人員、器材、工機具的平衡、協調、調度工作，保證檢修施工的均衡性、連續(xù)

20、性。第四十一條 企業(yè)要組織好檢修后勤服務和宣傳工作。第四十二條 企業(yè)要做好修舊利廢工作，對檢修調換下來的有修復利用價值的設備和零部件，要及時修復入庫，妥善回收保管。需要改制或代用的設備和備品配件，在檢修期間要做好測繪備案工作。第四十三條 企業(yè)應對檢修過程中各種記錄的要求做出規(guī)定并嚴格執(zhí)行。第四十四條 檢維修結束后，企業(yè)要做好檢維修工作的總結和檢修過程技術資料等記錄的歸檔工作。第六章 檢維修質量管理第四十五條 企業(yè)在設備檢修過程中應推行全面質量管理，建立完善的質量保證體系，要嚴格貫徹執(zhí)行國家、地方和集團公司、股份公司頒發(fā)的有關法規(guī)、標準、規(guī)程等，企業(yè)應在有關制度、規(guī)定中明確的檢修質量管理方面的要

21、求。第四十六條 企業(yè)應對施工方（包括承包商）的工作質量有明確的要求。施工方（包括承包商）要對檢維修的施工質量終身負責，應建立質量責任追究制，必須明確檢維修項目的項目經理、技術負責人等的質量責任。第四十七條 企業(yè)對檢修質量必須從檢修計劃、施工技術方案、施工隊伍、備品配件、材料檢驗、項目驗收等各方面予以保證，全過程進行控制，要體現設備長周期運行的要求。第四十八條 檢修質量要實行動態(tài)管理，堅持用自檢、互檢和專檢三結合的方法，保證檢修質量全過程受控。第四十九條 設備專業(yè)驗收人員要深入檢修現場，進行質量跟蹤檢查。隱蔽工程要作為跟蹤檢查的重點，隱蔽工程施工要有停滯點，未經專業(yè)人員驗收合格并確認不得封閉。

22、第五十條 檢修項目驗收應有齊全的交工資料，包括：檢修方案、檢修規(guī)程、檢修記錄、中間驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、試壓記錄和技術鑒定記錄等資料。企業(yè)要嚴格按照有關的法規(guī)、制度、規(guī)程和技術標準檢查、驗收并做好驗收記錄，有關驗收記錄至少應由裝置（車間）、施工方（包括承包商）、設備管理部門簽署意見。大型、重要、關鍵設備檢維修作業(yè)的檢查、驗收，應有企業(yè)有關部門和主管領導參加或簽字確認。第五十一條 檢維修質量達不到標準要求的，施工方（包括承包商）必須進行返工等處理，直到符合標準。因承包商原因造成檢維修質量不合格的，由承包商承擔返工等處理帶來的損失。第五十二條 檢維修、設備更新竣工資料等記錄應按照有關制度要求歸檔，要確保竣工資料等記錄具有可追溯性，并為之后的檢維修工作提供必