水泥企業(yè)化驗(yàn)室現(xiàn)場審查實(shí)施細(xì)則1

1、水泥企業(yè)化驗(yàn)室現(xiàn)場審查實(shí)施細(xì)則條文說明 為便于在對(duì)水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查工作中，統(tǒng)一理解和掌握水泥企業(yè)化驗(yàn)室現(xiàn)場審查實(shí)施細(xì)則的要求，現(xiàn)就細(xì)則中的條文進(jìn)行說明。本說明的條款號(hào)與審查細(xì)則中的序號(hào)相對(duì)應(yīng)，審查細(xì)則的條款內(nèi)容略。 1機(jī)構(gòu)設(shè)置 化驗(yàn)室應(yīng)按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，設(shè)置本化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限，在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中做出明確的規(guī)定，并使其有效的運(yùn)行。 11 化驗(yàn)室主要職責(zé)?；?yàn)室有明確的在質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制、出廠水泥（熟料）的確認(rèn)和驗(yàn)證、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、試驗(yàn)研究等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限，并在公司有關(guān)文件及化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中明確規(guī)定。 12機(jī)構(gòu)設(shè)置。要求化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有化學(xué)

2、分析、物性檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。所設(shè)機(jī)構(gòu)的名稱可能不同，但其功能不得削弱，并應(yīng)確保其有效運(yùn)行。 13 機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖。要求化驗(yàn)室在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中，繪出化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖。在框圖中表明： a化驗(yàn)室與企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。為了強(qiáng)化企業(yè)的最高管理者對(duì)化驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)作用，體現(xiàn)廠長(經(jīng)理)是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者的要求，確保水泥產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)由廠長(經(jīng)理)或廠長任命的管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。當(dāng)廠長指定管理者代表領(lǐng)導(dǎo)化驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)有正式的任命文件或授權(quán)書。 b化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的名稱、負(fù)責(zé)人姓名及人數(shù)

3、； c化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)與有關(guān)部門及各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系。 2人員 21 人員配備 (1)根據(jù)化驗(yàn)室的職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室應(yīng)配備各類專業(yè)人員和工人，包括室主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、化學(xué)分析、物性檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人，有條件的企業(yè)可配備一定數(shù)量的科研人員。室主任的任免要有正式文件。 (2)為了滿足檢驗(yàn)工作的需要，化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況決定，但原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4，最少不低于12人。但下列兩種情況例外： a水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)、水泥粉磨站、鋼渣水泥廠，可根據(jù)需要配備專職或兼職人員；水泥粉磨站的檢驗(yàn)人員最少不得少于6人。 b日產(chǎn)2000噸以上(包括2000噸)的新型干法預(yù)

4、分解水泥生產(chǎn)企業(yè)，檢驗(yàn)人員的數(shù)量，企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況和檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度，參照本審查考核辦法，自行決定。 22* 人員素質(zhì) 本項(xiàng)規(guī)定了化驗(yàn)室各類人員素質(zhì)的基本要求。為了保證各項(xiàng)質(zhì)量工作的有效性和質(zhì)量要求，化驗(yàn)室應(yīng)具有合格的人員，每一崗位人員應(yīng)有書面任職評(píng)價(jià)并存檔。 (1) 化驗(yàn)室主任a具有工程師或工程師以上技術(shù)職稱，或多年從事化驗(yàn)室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝。這里所指的多年，要求本科及以上畢業(yè)的在化驗(yàn)室工作不少于3年；中?；虼髮．厴I(yè)的在化驗(yàn)室工作不少于5年 ；高中畢業(yè)的在化驗(yàn)室工作不少于8年；低于高中學(xué)歷的不得擔(dān)任。b熟悉與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)； c有一定的組織能力、能堅(jiān)持原則

5、。 (2)工藝技術(shù)人員 a具有初級(jí)或初級(jí)以上技術(shù)職稱；經(jīng)過專門訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論和檢驗(yàn)技術(shù)； b熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度； c能堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 (3)質(zhì)量調(diào)度人員 a具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)； b熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)； c能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。 (4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員 a具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平； b熟悉統(tǒng)計(jì)法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等計(jì)算方法； c實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。 (5)檢驗(yàn)人員 a具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平； b經(jīng)過專門培訓(xùn)考核合格，取得上崗操作證，要求檢驗(yàn)

6、人員須取得省及以上政府建材行業(yè)主管部門，或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)簽發(fā)的上崗操作合格證書。我省從2000年起的檢驗(yàn)人員上崗操作合格證書由省經(jīng)貿(mào)委建材冶金煤炭行業(yè)辦簽發(fā)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是省里兩個(gè)站，以及杭州、嘉興、湖州、金華、衢州紹興的建材行業(yè)主管部門，不得委托。 c熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法； d堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)。 23 人員培訓(xùn)(1)為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)有人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：培訓(xùn)的目的、培訓(xùn)的對(duì)象、培訓(xùn)的內(nèi)容、培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。培訓(xùn)的內(nèi)容中應(yīng)包括化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的宣貫，要通

7、過不同的方式，向化驗(yàn)室全體員工進(jìn)行宣貫，使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗(yàn)室的目標(biāo)，崗位職責(zé)、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實(shí)于行動(dòng)。宣貫要有記錄。(2)培訓(xùn)計(jì)劃制定后，要認(rèn)真組織實(shí)施。計(jì)劃的實(shí)施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講究實(shí)際效果。凡經(jīng)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員的素質(zhì)符合要求。(3)應(yīng)建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，將化驗(yàn)室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(復(fù)印件)，如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證、以及培訓(xùn)考核記錄等，集中加以管理，作為評(píng)價(jià)人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)?；?yàn)室人員年度培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)并存入技術(shù)檔案。3化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 31文件管理化驗(yàn)室應(yīng)建立文件管理制度，

8、文件指化驗(yàn)室管理所涉及的文件，包括化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書（包括操作規(guī)范，以及有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)等。要求有專人管理文件；對(duì)文件定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，以確認(rèn)文件的有效性和適宜性；確保關(guān)鍵崗位都能得到現(xiàn)行有效的文件；失效文件應(yīng)及時(shí)收回。 32質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容齊全、合理 化驗(yàn)室應(yīng)制定化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)。質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容要齊全、合理。質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)反映化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系。其具體內(nèi)容應(yīng)包括： (1)封面(手冊(cè)名稱、編號(hào)、編制單位、發(fā)布與實(shí)施日期) (2)目錄 (3)更改記錄表 (4)關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知(廠長或其管理者代表簽發(fā)) (5)化驗(yàn)室概況(簡要描述化驗(yàn)室的總體情況)

9、(6)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) (7)化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限(要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定) (8)化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過繪制機(jī)構(gòu)框圖來體現(xiàn)) (9)化驗(yàn)室人員配備情況(要繪制人員定崗一覽表；必要時(shí)，明確規(guī)定檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人及其簽字識(shí)別等) (10)化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差，包括：生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖；過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表；試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表。 (11)檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。 (12)管理制度(包括本說明33列出的所有制度)。 (13)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理，包括質(zhì)量手冊(cè)的制訂、審批、發(fā)布、分發(fā)、維護(hù)、保管等。 (14)作業(yè)指導(dǎo)書目錄，包括檢驗(yàn)細(xì)則、儀器

10、設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書目錄。 33管理制度內(nèi)容齊全、合理 化驗(yàn)室應(yīng)制定下列制度，制度的內(nèi)容既要符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的要求，滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的規(guī)定，又要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，使其切實(shí)可行，行之有效。 (1)化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類人員崗位責(zé)任制 化驗(yàn)室應(yīng)明確室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍和各類人員的崗位責(zé)任。 a化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍應(yīng)覆蓋水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查考核辦法中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能，做到事事有人管； b明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)及其權(quán)限； c各類人員(包括化驗(yàn)室主任、工藝技術(shù)員、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)量調(diào)度員、檢驗(yàn)員等）要按照不同的崗位，明確其職責(zé)范圍及權(quán)限。 (2)樣品管理制度 要求化驗(yàn)室制定檢驗(yàn)

11、樣品管理制度，其內(nèi)容包括：樣品的抽取、樣品的編號(hào)、樣品的加工、樣品的傳遞、樣品的標(biāo)識(shí)、樣品的保管、樣品的處理等。 (3)標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度 要求化驗(yàn)室制定標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定：如標(biāo)準(zhǔn)溶液設(shè)專人管理、標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液配置方法、配置記錄、標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)識(shí)；標(biāo)準(zhǔn)溶液的復(fù)標(biāo)等。 (4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 其內(nèi)容應(yīng)包括： a檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求； b計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并具有有效的檢定證書或校準(zhǔn)證書。自校的儀器設(shè)備應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)要有記

12、錄和校驗(yàn)結(jié)果報(bào)告； c儀器設(shè)備的使用、維修、保管； d儀器設(shè)備計(jì)量檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)； e儀器設(shè)備檔案的建立與管理等。 (5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑是化驗(yàn)室進(jìn)行分析、檢驗(yàn)最主要的消耗材料，對(duì)分析、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性有很大的影響，必須加強(qiáng)管理。 a采購化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，應(yīng)有采購計(jì)劃。并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃應(yīng)寫明：品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等； b化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)要按照采購計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁購進(jìn)和使用不符合要求的產(chǎn)品； c配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)為有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品；水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國家主管部門規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品； d化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)

13、砂的保管、發(fā)放，以及危險(xiǎn)品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。 (6)抽查比對(duì)制度 抽查比對(duì)制度應(yīng)就以下問題做出規(guī)定： a應(yīng)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心或省級(jí)建材(水泥)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站寄(送)樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)； b參加國家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的化學(xué)分析和物理檢驗(yàn)對(duì)比； c化驗(yàn)室內(nèi)各檢驗(yàn)崗位人員的密碼抽查和操作對(duì)比檢驗(yàn)； d水泥及原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)方法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其允許誤差，應(yīng)符合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的規(guī)定。 (7)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度 化驗(yàn)室應(yīng)建立原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度，其內(nèi)容

14、包括： a原始記錄和臺(tái)帳，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一規(guī)定的表格； b各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)有錯(cuò)誤需要改正時(shí)，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)字上劃一條或兩條橫杠(保持原錯(cuò)誤的數(shù)字能看清楚)并加蓋更改人的印章，將更正的數(shù)字寫在其上方。涉及出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)記錄的更改，須有化驗(yàn)室主任的簽字； c質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見。全年要有專題總結(jié)； d質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按國家統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，并按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門； e檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)與判定準(zhǔn)確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字； f原始記

15、錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)裝訂成冊(cè)，專人保管。出廠水泥(熟料)臺(tái)帳應(yīng)按規(guī)定時(shí)間，移交技術(shù)檔案室，長期保存，其他一般保存期為三年。 (8)文件管理制度 化驗(yàn)室要制定文件管理制度，就有關(guān)問題做出規(guī)定，如： a文件的范圍：應(yīng)包括本廠、本化驗(yàn)室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件； b文件的編制、審批、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作； c發(fā)放時(shí)有記錄；更改時(shí)有標(biāo)識(shí)；在使用場合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識(shí)別，如對(duì)文件的編號(hào)等；若保留作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，回收集中保管，防止誤用； d使用外來文件(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等非本企業(yè)制定的文件

16、)時(shí)，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人審定、確認(rèn)； (9)試驗(yàn)室管理制度 試驗(yàn)室應(yīng)制定本室內(nèi)部管理制度，制度的內(nèi)容要滿足水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件的要求。 a試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作； b試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； c.試驗(yàn)室內(nèi)檢測儀器設(shè)備放置合理、操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)如高溫、粉塵的影響等要隔離。 d試驗(yàn)室的化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，排放有害氣體； e.試驗(yàn)室應(yīng)保持清潔，與試驗(yàn)無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶人和存放試驗(yàn)室。 f白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。 (10)人員培訓(xùn)、考核制度 試驗(yàn)

17、室應(yīng)建立人員培訓(xùn)考核制度。其內(nèi)容包括： a年度培訓(xùn)考核計(jì)劃的編制與審批； b培訓(xùn)考核計(jì)劃的實(shí)施； c培訓(xùn)考核結(jié)果的處理； d.人員培訓(xùn)考核資料納入技術(shù)檔案(參見本說明23人員培訓(xùn))。 (11)質(zhì)量事故報(bào)告制度 化驗(yàn)質(zhì)量事故報(bào)告制度的內(nèi)容應(yīng)包括： a質(zhì)量事故的范圍； b質(zhì)量事故處理程序； c有關(guān)人員的責(zé)任； d事故記錄的保存等。 (12)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度 質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。在運(yùn)行中要有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行檢查。當(dāng)內(nèi)外條件情況發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)按照文件管理制度的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行修改，使它既符合實(shí)際又能有效的運(yùn)行。 在制定質(zhì)量管理手冊(cè)

18、執(zhí)行情況檢查制度時(shí)，應(yīng)明確： a檢查的頻次(時(shí)間間隔)； b檢查的方式； c檢查的組織者； d檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理(包括糾正、糾正措施及效果驗(yàn)證等)；e檢查記錄的保存及歸檔等。（13）出廠水泥（熟料）管理辦法企業(yè)應(yīng)建立出廠水泥（熟料）管理辦法，以規(guī)范出廠水泥（熟料）的質(zhì)量管理。在制定出廠水泥（熟料）管理辦法時(shí)，應(yīng)明確：a決定水泥（熟料）出廠的權(quán)力；b出廠水泥（熟料）的質(zhì)量控制，包括內(nèi)控指標(biāo)；c水泥（熟料）出廠前的均化，以及出入庫的規(guī)定；d出廠水泥(熟料)的確認(rèn)程序和質(zhì)量控制措施；e包裝袋和散裝卡片的標(biāo)志；f出廠水泥的檢驗(yàn)和留樣；g不合格水泥的處理；售后服務(wù)。 34 質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查 在質(zhì)

19、量管理手冊(cè)實(shí)施過程中，應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢杳制度進(jìn)行檢查。檢查要做好記錄，記錄要表格化，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間、檢查的主持人、參加者、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題的措施、措施實(shí)施效果驗(yàn)證等。記錄作為質(zhì)量體系運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)予保存并歸檔。 4儀器設(shè)備 本條共有7項(xiàng)內(nèi)容，關(guān)鍵的有三方面： (1) 儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程或企業(yè)根據(jù)規(guī)程要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備儀器設(shè)備，并要根據(jù)工作量的大小正確確定同類儀器設(shè)備的數(shù)量；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)配備齊全。 (2)儀器設(shè)備主要技術(shù)條件應(yīng)符合要求。 (3)計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量

20、檢定或校驗(yàn)。 現(xiàn)逐項(xiàng)解釋如下： 41 儀器設(shè)備管理 本項(xiàng)是對(duì)儀器設(shè)備管理方面的要求。有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理和校驗(yàn)制度，制度落實(shí)有完整記錄。儀器設(shè)備一覽表，企業(yè)應(yīng)按“審查內(nèi)容”要求全項(xiàng)正確填寫；儀器設(shè)備一覽表與實(shí)物相符。 42* 儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備與數(shù)量 本項(xiàng)是從檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配置方面對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程或企業(yè)質(zhì)量控制圖表規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目配備檢驗(yàn)儀器設(shè)備，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)要配備齊全。對(duì)專用水泥和特性水泥產(chǎn)品檢驗(yàn)所需的檢驗(yàn)儀器配備率允許低于100，這主要是指當(dāng)專用水泥和特性水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)兩種形式時(shí)，其型

21、式檢驗(yàn)項(xiàng)目所須檢驗(yàn)儀器可允許暫不配備，但出廠檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備率仍應(yīng)達(dá)100。 儀器配備率是指實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)與應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)之比 計(jì)算公式如下：儀器設(shè)備配備率 實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù) 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（或本企業(yè)生產(chǎn)控制）規(guī)定應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù) 100標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括標(biāo)準(zhǔn)粉及用于驗(yàn)證出廠水泥檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)準(zhǔn)樣，以及標(biāo)準(zhǔn)砂等。標(biāo)準(zhǔn)粉。根據(jù)gb/t13452005水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法的規(guī)定，應(yīng)定期（每使用100次后）對(duì)水泥細(xì)度檢驗(yàn)用試驗(yàn)篩進(jìn)行重新標(biāo)定，當(dāng)修正系數(shù)值在0.80-1.20范圍內(nèi)時(shí)，試驗(yàn)篩可繼續(xù)使用。否則應(yīng)預(yù)淘汰。并用修正系數(shù)對(duì)篩余百分?jǐn)?shù)進(jìn)行修正，作為細(xì)度結(jié)果。因此，水泥生產(chǎn)企業(yè)必須配備標(biāo)準(zhǔn)粉。標(biāo)準(zhǔn)樣。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

22、溶液配制的要求，標(biāo)準(zhǔn)溶液經(jīng)復(fù)標(biāo)后，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣）驗(yàn)證其準(zhǔn)確度。因此，水泥生產(chǎn)企業(yè)必須配備標(biāo)準(zhǔn)樣。標(biāo)準(zhǔn)粉及標(biāo)準(zhǔn)樣的要求：標(biāo)準(zhǔn)粉及標(biāo)準(zhǔn)樣應(yīng)為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；標(biāo)準(zhǔn)粉和標(biāo)準(zhǔn)樣的采購應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其質(zhì)量；標(biāo)準(zhǔn)粉和標(biāo)準(zhǔn)樣的使用應(yīng)在規(guī)定的有效期內(nèi)；標(biāo)準(zhǔn)粉和標(biāo)準(zhǔn)樣應(yīng)防潮、避光密封保存。標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制應(yīng)按gb 6011988化學(xué)試劑 滴定分析（容量分析）用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。要求：1標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)由專人管理、配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。標(biāo)定和復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，平行試驗(yàn)不得少于8次，兩個(gè)人各作4次平行測定，每人4次平行測定結(jié)果的極差（既最大值和最小值之差）與平均值之比

23、不得大于0.1%。兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值。濃度值取四位有效數(shù)字。制備的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液濃度與規(guī)定濃度相對(duì)誤差不得大于5%。經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣品）驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測定結(jié)果應(yīng)符合允許差的要求。滴定分析用標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液在常溫（15-20）下，保存時(shí)間一般不得超過2個(gè)月。 43* 儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件 本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備示值誤差、靈敏度、精度及工作參數(shù)等主要技術(shù)指標(biāo)的要求?；?yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件應(yīng)符合水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件附表的規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與其他有關(guān)規(guī)定的要求。 44* 計(jì)量儀器設(shè)備的檢定與校驗(yàn) 本項(xiàng)是對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備檢定與校驗(yàn)的有關(guān)要求。

24、(1)要求化驗(yàn)室對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。按水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件規(guī)定，水泥企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量儀器設(shè)備的檢定或校驗(yàn)分三個(gè)層次。第一層次為條件附表所列(16)(25)號(hào)的通用計(jì)量器具，企業(yè)應(yīng)送各地有關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)定期計(jì)量檢定。第二層次為附表中所列(1)(13)號(hào)的水泥檢驗(yàn)專用儀器，由水泥專用儀器檢驗(yàn)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)。也即由“建筑材料工業(yè)水泥檢驗(yàn)專用儀器設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心”承擔(dān)、負(fù)責(zé)校驗(yàn)工作。 第三層次為附表所列(14)-(15)，(26)-(34)號(hào)的自校檢驗(yàn)器具，企業(yè)可按期自校。 (2)為保證計(jì)量檢定或校驗(yàn)工作的及時(shí)進(jìn)行，化驗(yàn)室必須建立計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。 (3

25、)自行校驗(yàn)的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，該自校方法必須經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管審批。檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄。 (4)在用計(jì)量儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定(校驗(yàn))合格證(合格證由承擔(dān)檢定或校驗(yàn)的單位發(fā)放)或自校報(bào)告?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量儀器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。 對(duì)計(jì)量儀器設(shè)備要實(shí)行計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理，以減少誤用不合格儀器或超檢定(校驗(yàn))周期儀器而造成的差錯(cuò)。標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在儀器或儀表的明顯位置上。對(duì)于由多個(gè)可拆卸的檢驗(yàn)儀表組合而成的設(shè)備。每個(gè)儀表都必須有獨(dú)立的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一印制的。 45 儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)是指導(dǎo)操作者正確使用、操作儀器設(shè)備

26、，避免誤操作，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確及儀器設(shè)備運(yùn)行正常的依據(jù)之一，因此，對(duì)主要儀器設(shè)備要求有內(nèi)容齊全的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。 主要儀器設(shè)備系指：(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備，如水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、水泥膠砂振動(dòng)臺(tái)和振實(shí)臺(tái)、攪拌機(jī)等做抗折、抗壓儀器，以及做安定性、細(xì)度等的儀器；(2)過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計(jì)、x射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm500mm小磨等。 46 儀器設(shè)備的使用、維護(hù)和維修 本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備維護(hù)、維修與正常使用方面的要求。儀器設(shè)備應(yīng)

27、有專人維護(hù)管理，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器設(shè)備還應(yīng)有使用記錄。大型或精密儀器設(shè)備系指水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)、雷氏夾膨脹測定儀、透氣法比表面積儀，分度值為01mg的分析天平，火焰光度計(jì)，壓蒸釜、稠化儀等及45項(xiàng)解說中所列過程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備。 本項(xiàng)還規(guī)定了儀器設(shè)備在使用過程中發(fā)生誤操作或過載，顯示數(shù)據(jù)可疑或在檢定(校驗(yàn))時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷，就應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定(校驗(yàn))證明其功能已恢復(fù)才能使用。同時(shí)要檢查由于儀器缺陷對(duì)過去進(jìn)行的檢驗(yàn)可能造成的影響，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過程均應(yīng)有記錄。 47 儀器設(shè)備檔案 本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)

28、儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺(tái)檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須分別建立檔案，這對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)很重要。檔案的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說：明書；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄，檢定校驗(yàn)證書、自校報(bào)告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書、自校報(bào)告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時(shí)補(bǔ)充入檔案以保持檔案的完整性。 5檢驗(yàn)及環(huán)境條件 本條共有2項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)技術(shù)條件為關(guān)鍵 51* 檢驗(yàn)技術(shù)條件 本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求，主要有(1)強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求：地 點(diǎn)溫 度相對(duì)濕度記 錄 頻 次成型試

29、驗(yàn)室202不低于50每天至少記錄一次養(yǎng)護(hù)箱(或霧室)201不低于90每4小時(shí)一次，在自動(dòng)控制時(shí)每天二次養(yǎng)護(hù)池201 每天至少記錄一次 (2)養(yǎng)護(hù)箱與養(yǎng)護(hù)池的容量應(yīng)能保證試模、試體的養(yǎng)護(hù)條件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，即試模在養(yǎng)護(hù)箱中其各邊均能接觸濕空氣，試體在養(yǎng)護(hù)池中彼此之間的間距不小于5mm。 (3)一般檢驗(yàn)室其噪聲最高不能大于70db，同時(shí)，化學(xué)分析、樣品稱量等要求有一定的操作環(huán)境，要防制震動(dòng)、高溫等干擾因素。因此對(duì)發(fā)出較大噪聲的小磨室要求單獨(dú)放置與其它檢驗(yàn)室隔開?；瘜W(xué)分析用天平、高溫設(shè)備與分析檢驗(yàn)室要互相隔開。(4)發(fā)生停電等情況時(shí)，應(yīng)有應(yīng)急設(shè)施如備用電源或措施，如借用其它單位設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)(主要是強(qiáng)度

30、檢驗(yàn))。但借用其它單位設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，借用單位必須是合格檢驗(yàn)室，并與借用單位簽有合同，以保證檢驗(yàn)?zāi)芗皶r(shí)進(jìn)行及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確。強(qiáng)度檢驗(yàn)的時(shí)間要求：齡 期強(qiáng)度檢驗(yàn)時(shí)間齡 期強(qiáng)度檢驗(yàn)時(shí)間24h24h15min7d7d2h48h48h30min28d28d8h72h72h45min 52 環(huán)境條件 本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定，從環(huán)境條件方面提出的要求，如檢驗(yàn)室照明良好，布局合理是保證操作人員正常操作的需要，分析室設(shè)通風(fēng)柜(罩)，試驗(yàn)室粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲電磁輻射等不得影響檢驗(yàn)工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要。 6檢驗(yàn)工作 本條共有6項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)質(zhì)量；原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表；

31、樣品管理三項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)。 61 檢驗(yàn)?zāi)芰?本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室具備的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。?duì)產(chǎn)品而言，通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn)；專用水泥與特性水泥，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有型式檢驗(yàn)（即標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全項(xiàng)目檢驗(yàn)）的，其型式檢驗(yàn)項(xiàng)目可允許暫不檢驗(yàn)，不計(jì)入能力考核范圍內(nèi)。對(duì)生產(chǎn)過程控制而言，要求規(guī)程或企業(yè)的生產(chǎn)過程控制圖所規(guī)定的控制項(xiàng)目都能檢驗(yàn)。專用水泥和特性水泥型式檢驗(yàn)中的項(xiàng)目可允許分包給其它實(shí)驗(yàn)室，但該實(shí)驗(yàn)室必須是有資質(zhì)證明的合格試驗(yàn)室，且分包項(xiàng)目檢驗(yàn)所用計(jì)量儀器設(shè)備在檢定、校驗(yàn)有效期內(nèi)。 62 檢驗(yàn)項(xiàng)目 本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核，具備了61項(xiàng)要求的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑫r(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行

32、全項(xiàng)檢驗(yàn)，不能漏項(xiàng)或檢驗(yàn)頻次不夠。對(duì)日產(chǎn)熟料2000噸及以上的新型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)規(guī)程可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定過程控制項(xiàng)目及頻次。 63 檢驗(yàn)方法 本項(xiàng)是為統(tǒng)一崗位操作人員操作方法，保證檢驗(yàn)質(zhì)量而提出的要求。首先，各項(xiàng)目的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法。因此，化驗(yàn)室應(yīng)有齊全的與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件。其次，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)表述的檢驗(yàn)方法不盡具體詳細(xì)操作性不強(qiáng)時(shí)，企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)定)制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。如：試體成型，抗折、抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)等。 64* 檢驗(yàn)質(zhì)量 本項(xiàng)是檢驗(yàn)工作中至關(guān)重要的項(xiàng)目，是為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性與再現(xiàn)

33、性對(duì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量的實(shí)質(zhì)性考核，共分三個(gè)方面進(jìn)行考核：(1)與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率；(2)化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率；(3)與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差情況。 與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部對(duì)比檢驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)比檢驗(yàn)合格率(包括強(qiáng)度)，計(jì)算公式為： 綜合對(duì)比合格率 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù) 規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù) 100 強(qiáng)度對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對(duì)比合格率。內(nèi)部密碼抽查合格率 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)抽查合格項(xiàng)次數(shù) 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù) 100 試驗(yàn)允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按規(guī)程規(guī)定執(zhí)行（表一）。 65* 原始記錄、臺(tái)帳、

34、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表 原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表都體現(xiàn)了化驗(yàn)室工作的質(zhì)量、技術(shù)水平與工作作風(fēng)。本項(xiàng)對(duì)此提出了一定要求。 (1)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有一定格式，設(shè)計(jì)要合理，便于操作人員填寫，信息量要充分，不漏項(xiàng)，并有足夠的填寫格。一般要求購買省水泥協(xié)會(huì)的臺(tái)帳和原始記錄；檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)時(shí)還要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求，如通用水泥檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)要求的檢驗(yàn)結(jié)果外，尚應(yīng)有助磨劑、工業(yè)副產(chǎn)石膏、混合材的名稱、摻加量，屬旋窯或立窯生產(chǎn)等內(nèi)容。其中強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果尚應(yīng)包括所有各單個(gè)強(qiáng)度結(jié)果(包括按規(guī)定舍去的試驗(yàn)結(jié)果)。 (2)為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，

35、要求各類原燃料、半成品、成品建立分類臺(tái)帳。 (3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。其簽字樣式及授權(quán)人應(yīng)在管理手冊(cè)中示出及明確。 (4)原始記錄、臺(tái)帳更改時(shí)不得任意涂、描、貼、刮。應(yīng)執(zhí)行扛改規(guī)定，涉及出廠水泥(熟料)的檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。 (5)原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)的正確書寫。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，有效數(shù)字的修約采用四舍六入五留雙規(guī)則進(jìn)行。 (6)原始記錄、分類臺(tái)帳、報(bào)表按要求期限存檔保管。 66* 樣品管理 檢驗(yàn)樣品的有效性和完整性都直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量爭議時(shí)，檢驗(yàn)樣品更是處理爭議的重要

36、依據(jù)，因此要求： (1)水泥封存樣品有能滿足儲(chǔ)存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便，面積要適當(dāng)，滿足儲(chǔ)量的要求，并應(yīng)不漏雨，保證樣品干燥不受潮。樣品室內(nèi)配備樣品架，以便樣品的分類存放。各檢驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架)。 (2)樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。也可是兼職的，但必須加以明確。其他人員不經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)行封樣、標(biāo)識(shí)或擅自進(jìn)入樣品室，以保證樣品標(biāo)識(shí)不發(fā)生差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。(3)水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識(shí)等)符合要求，其標(biāo)識(shí)是唯一性的，有完整的封存樣品記錄。(4)水泥封存樣品的保存期一般為

37、3個(gè)月。 7質(zhì)量控制 71 原燃材料質(zhì)量控制 (1)化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低于企業(yè)內(nèi)部其它相關(guān)的控制技術(shù)指標(biāo)。化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按該原燃材料采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施對(duì)各種原燃材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。在采購過程中，化驗(yàn)室應(yīng)參與對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。相關(guān)過程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄。 (2)化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)按質(zhì)分別存放的進(jìn)廠原燃材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保可追溯性，并防止誤用。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)為：品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等?；?yàn)室應(yīng)按規(guī)定的控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定定量搭配使用方案。 (3)企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等

38、的控制項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)初次使用符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑時(shí)，須經(jīng)過試驗(yàn)，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽水泥時(shí)，啟用新的混合材料，應(yīng)按照gbl2958標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)過程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄。新開辟的混合材料根據(jù)活性大小可分為活性和非活性兩種。水泥膠砂28天抗壓強(qiáng)度比大于和等于75%的為活性混合材料，如化鐵爐渣、粉煤灰等，小于75%的為非活性混合材料。 (4)有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)把對(duì)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山，要及時(shí)取樣檢驗(yàn)，掌握各開采區(qū)的質(zhì)量情況，參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。 72 半成品質(zhì)量控制 (1)化驗(yàn)室

39、應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程要求，結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)備，以及產(chǎn)品的品種、強(qiáng)度等級(jí)等具體情況制定質(zhì)量控制方案，質(zhì)量控制方案包括：配料方案(生、熟料率值)、生料磨制方案(生料細(xì)度)、水泥磨制方案(水泥細(xì)度、so3）。質(zhì)量控制方案經(jīng)過廠總工程師或管理者代表批準(zhǔn)后，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實(shí)施。為保證質(zhì)量控制方案的實(shí)施，企業(yè)要編制質(zhì)量控制圖表及過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表。生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖是根據(jù)本企業(yè)的工藝流程和控制點(diǎn)設(shè)置，將生產(chǎn)全過程的控制情況集中在一張平面圖上，清晰地予以表示。過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表要有明確的取樣方式、頻次、控制項(xiàng)目、控制指標(biāo)和合格率要求等。 (2)合理而又穩(wěn)定的生料成分，

40、是保證熟料質(zhì)量和維持正常煅燒操作的前提。為了獲得合格的生料，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生料制備過程的質(zhì)量控制。根據(jù)生料成分波動(dòng)的原因及時(shí)調(diào)整各類原料的加入量，確保配料方案的實(shí)現(xiàn)。出磨生料不得直接入窯，應(yīng)均化后入窯。 (3)本條明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出窯熟料的管理。指定熟料按質(zhì)存放貯庫(部位)，特別是不合格熟料，應(yīng)單獨(dú)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。本條強(qiáng)調(diào)了熟料均化，化驗(yàn)室應(yīng)取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 (4)本條要求化驗(yàn)室應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書面的水泥配比通知單，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。水泥中混合材料種類、摻加數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 (5)明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)水泥入庫、倒庫

41、、出庫、清庫、均化等的管理。化驗(yàn)室應(yīng)正確、及時(shí)下達(dá)水泥的出入庫、清庫、均化通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查?！罢_”的含義：就是要避免上入下出、磨尾包裝、無均化功能的單庫水泥包裝或出廠等，要按規(guī)定通知清庫。 (6)本條規(guī)定了化驗(yàn)室在過程質(zhì)量事故處理上的職責(zé)。 (7)本條要求化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)將各種檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位，以調(diào)整和控制生產(chǎn)情況。 73 出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制 (1)化驗(yàn)室有決定水泥(熟料)出廠的權(quán)力，其它人員和部門都無決定水泥(熟料)出廠的權(quán)力?；?yàn)室需配備專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥(熟料)出廠的質(zhì)量管理。專業(yè)技術(shù)人員是指掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)、熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度的技術(shù)人員。 (2)

42、化驗(yàn)室應(yīng)有出廠水泥(熟料)的確認(rèn)程序和質(zhì)量控制措施，并應(yīng)用有效的數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析方法、數(shù)據(jù)來支持、證明。確認(rèn)程序內(nèi)容包括：1)確定以出磨水泥還是成品水泥的強(qiáng)度為控制依據(jù)；2)確定以1天強(qiáng)度還是3天強(qiáng)度為控制依據(jù)(特性水泥除外)；3)根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，研究水泥強(qiáng)度增進(jìn)規(guī)律；4）如何跟蹤驗(yàn)證?？刂拼胧﹥?nèi)容包括：如何根據(jù)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法所得的數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整控制指標(biāo)。 (3)本條明確要求化驗(yàn)室必須下達(dá)書面的包裝(散裝)通知單，通知單內(nèi)容應(yīng)有：水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、數(shù)量、存放等，還應(yīng)明確出庫水泥的庫號(hào)。化驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)編號(hào)數(shù)量規(guī)定。 (4)本條規(guī)定化驗(yàn)室對(duì)袋裝水泥應(yīng)按編號(hào)進(jìn)行包裝質(zhì)量的抽查，抽查應(yīng)

43、符合規(guī)定的要求，并有相應(yīng)的記錄。包裝質(zhì)量記錄內(nèi)容應(yīng)反映：標(biāo)識(shí)是否齊全、清晰，20包的總質(zhì)量和單包凈含量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)識(shí)是否和內(nèi)裝水泥以及通知單相符合等。對(duì)于規(guī)程“每班每臺(tái)包裝機(jī)至少抽查20包”的規(guī)定，由包裝車間(工段)負(fù)責(zé)實(shí)施，因?yàn)楝F(xiàn)在有很多包裝水泥是包了就拉走，所以抽查的時(shí)間安排也很重要，應(yīng)一開始包裝就抽查，保證覆蓋全過程。 (5)本條規(guī)定水泥出廠通知單的下達(dá)條件，必須取樣檢驗(yàn)，在確認(rèn)出廠水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)規(guī)定后才能下達(dá)。本條還要求出廠水泥應(yīng)留樣封存，按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 (6)本條是對(duì)庫存袋裝成品水泥的管理規(guī)定。檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥未重新檢驗(yàn)而簽發(fā)

44、水泥出廠通知單。 (7)本條明確當(dāng)用戶需要時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告，不得拒絕提供檢驗(yàn)報(bào)告。 蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆

45、蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃

46、薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀

47、薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅

48、蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃

49、蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁薀薈襖芁芀螄螀袇莂薆蚆羆蒅螂羄羅膄薅袀羅芇螀袆羄葿蚃螂羃薁蒆肁羂芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒆蝕蝿聿膅蒂蚅聿芇蚈羃肈蒀蒁罿肇薂螆裊肆節(jié)蕿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆螃袂膃羋薆螈膂莁螁蚄膁薃薄肅膀芃蕆罿腿蒞螞襖膈蕆蒅螀膇膇蝕蚆膇艿蒃羅芆莂蠆袁芅蒄蒂螇芄膃蚇螃芃莆薀肂節(jié)蒈螅羈芁