2010.06.14采購(gòu)流程

1、物品采購(gòu)流程為了加強(qiáng)成本控制，關(guān)于物品的采購(gòu)流程制定了如下規(guī)范：1、根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，注明所需采購(gòu)物品名稱，規(guī)格， 數(shù)量及到貨時(shí)間等，經(jīng)工程部主管審核后， 再報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)審批后，方可采購(gòu)。若非部門主管填寫的采購(gòu)申請(qǐng)單無(wú)效， 或未填寫采購(gòu)申請(qǐng)單， 工程采購(gòu)部有權(quán)拒 絕采購(gòu)。另采購(gòu)申請(qǐng)單須提前填寫。2、工程所需物資， 原則上統(tǒng)一購(gòu)買， 由于實(shí)際難度較大， 工程技術(shù)人員可協(xié)助， 但不得擅自采購(gòu)。3、工程部在進(jìn)行自行采購(gòu)時(shí)，要多方比價(jià)，進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高，性能低劣的產(chǎn)品。4、對(duì)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系。5、所有優(yōu)惠

2、、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸公司所有。6、國(guó)外采購(gòu)或金額較大的采購(gòu)，應(yīng)追加履行，行政部報(bào)批手續(xù)。7、無(wú)論是自提還是送貨，均需要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。8、驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫物品入庫(kù)單。發(fā)票上無(wú)法寫明的，應(yīng)附上送貨單，并簽字確認(rèn)， 該送貨單有效，由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并把相關(guān)憑據(jù)交于財(cái)務(wù)部。以上各項(xiàng)，即公布之日起開(kāi)始實(shí)施，必須嚴(yán)格遵守，希望全體員工積極配合，做 好采購(gòu)管理工作。物品的領(lǐng)用、報(bào)廢流流程1、工程部所有物品的領(lǐng)用均由指定的人（工程經(jīng)理及主管）經(jīng)手直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。其他人不得隨意領(lǐng)用。領(lǐng)取人對(duì)物品的去向負(fù)責(zé)。2、各班組將需要領(lǐng)用物品的填寫出庫(kù)單交主管

3、簽字后由領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。3、對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品，應(yīng)以舊更新。4、物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值， 不得繼續(xù)使用時(shí)， 應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。5、報(bào)廢物資需進(jìn)庫(kù)，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入賬，不得自行處理。倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)流程領(lǐng)取貨物流程主管開(kāi)采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)理簽名開(kāi)領(lǐng)貨單主管簽名z報(bào)財(cái)務(wù)審批交于倉(cāng)管領(lǐng)取貨物倉(cāng)管購(gòu)貨（打電話給供應(yīng)商）取一頁(yè)給領(lǐng)貨員供應(yīng)商送貨交于主管領(lǐng)取貨物單倉(cāng)管驗(yàn)貨進(jìn)倉(cāng)庫(kù)填寫入庫(kù)單2倉(cāng)管留取送貨單及發(fā)票交于財(cái)務(wù)發(fā)票財(cái)務(wù)月結(jié)方式或其他方式給供應(yīng)商錢出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣

4、不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。能”，是以眾議舉寵為督:將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰 愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠(yuǎn)賢臣，

5、此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí), 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣, 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于 敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之 明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍, 攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡 忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效，不效，則治臣之罪，