2015-12-2壓力容器程序文件

1、 受控狀態(tài)發(fā)放編號永清美德石油管道裝備制造有限公司壓力容器制造程序文件及管理制度q/yqmd.cw.01011801-2015第 a 版編制：批準(zhǔn)：審核：持有人：2015年 03月 20日發(fā)布2015年 04月 20日實(shí)施 目錄序號1文件編號文件名稱q/yqmd.cw-0101-2015q/yqmd.cw-0102-2015q/yqmd.cw-0201-2015q/yqmd.cw-0301-2015q/yqmd.cw-0302-2015q/yqmd.cw-0401-2015q/yqmd.cw-0501-2015q/yqmd.cw-0601-2015q/yqmd.cw-0602-2015q/yq

2、md.cw-0701-2015q/yqmd.cw-0702-2015q/yqmd.cw-0801-2015q/yqmd.cw-0802-2015q/yqmd.cw-0901-2015q/yqmd.cw-1001-2015q/yqmd.cw-1101-2015q/yqmd.cw-1201-2015q/yqmd.cw-1202-2015q/yqmd.cw-1301-2015q/yqmd.cw-1302-2015q/yqmd.cw-1401-2015q/yqmd.cw-1501-2015q/yqmd.cw-1601-2015q/yqmd.cw-1801-2015職責(zé)匯編2管理評審程序3質(zhì)量計(jì)劃的編制

3、與控制程序質(zhì)量記錄控制程序45文件與資料控制程序合同控制程序67圖樣審核程序8合格分供方分包方評定管理程序材料零部件的控制程序工藝文件管理規(guī)定9101112131415161718192021222324工藝試驗(yàn)和工裝驗(yàn)證管理規(guī)定焊接控制程序焊接接頭返工返修控制程序熱處理控制程序無損檢測控制程序理化檢測控制程序壓力試驗(yàn)控制程序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序設(shè)備控制程序計(jì)量器具控制程序不合格品（項(xiàng)）控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序人員培訓(xùn)控制程序壓力容器制造許可證管理程序 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 1 of 11

4、一、人員職責(zé)1法定代表人（董事長兼總經(jīng)理）1）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施，對公司產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)；2）批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量保證手冊；3）任免公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；4）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源；5）主持召開董事會，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；6）支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。總經(jīng)理21）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位

5、人員的任免；6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)；7）主持管理評審；8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。質(zhì)量保證工程師31）協(xié)助法定代表人制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在法定代表人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)并確保其有效運(yùn)行；2）按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定對各質(zhì)控系統(tǒng)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善、改進(jìn)質(zhì)保體系的工作；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)

6、量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；6）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；7）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 2 of 11徹實(shí)施；8）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。4材料質(zhì)控責(zé)任人（1）對原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗(yàn)收；（2）審查分包/分供方的資質(zhì)，組織對分包/分供方的評價(jià)工作；（3）監(jiān)督檢查材料的保管、標(biāo)記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性；（4）審核材料的代用手續(xù)；（

7、5）有權(quán)對材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進(jìn)入制造現(xiàn)場；5工藝(設(shè)計(jì))質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序；（2）組織編制并審核工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理；（3）負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收；（4）負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評估，并提出糾正措施；（5）定期組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的操作和行為。6焊接質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案；（2）負(fù)責(zé)組織編制 wps、pqr，負(fù)責(zé) pqr及其試件的管理；（3）組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接

8、工藝的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；（4）負(fù)責(zé)一、二次焊接接頭返修的審批和超次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作；（6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試件的管理和試板以批代臺情況控制；（7）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。7熱處理質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)外協(xié)熱處理的質(zhì)量控制，提供或?qū)徍送鈪f(xié)熱處理的工藝；（3）組織熱處理控制程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對熱處理過程及熱處理曲線的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（4）審核熱處理報(bào)告并確認(rèn)。8無損檢測質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評價(jià)和無損檢測分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；（2）

9、對無損檢測工作質(zhì)量的可靠性負(fù)監(jiān)督檢查的責(zé)任，對產(chǎn)品質(zhì)量證明書中無損檢測報(bào)告的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并確認(rèn)；（3）審批無損檢測報(bào)告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)； 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 3 of 11（4）有權(quán)拒絕無損檢測工件表面不符合要求的無損檢測工作；（5）組織無損檢測控制程序的執(zhí)行并監(jiān)督檢查，對無損檢測記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。9理化質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)理化側(cè)檢驗(yàn)分包方的評價(jià)和理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；（2）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的試驗(yàn)委托、試樣加工、試驗(yàn)方法和試驗(yàn)

10、過程的管理，確保理化試驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告的正確性。（3）審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。10壓力試驗(yàn)責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品壓力試驗(yàn)準(zhǔn)備、試驗(yàn)過程和試驗(yàn)報(bào)告的管理，確保壓力容器產(chǎn)品壓力試驗(yàn)的正確性。（2）組織編制并審核壓力容器壓力試驗(yàn)通用工藝規(guī)程和壓力試驗(yàn)工序過程卡。（3）負(fù)責(zé)制定壓力容器壓力試驗(yàn)安全操作規(guī)程。（4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品壓力試驗(yàn)前的中間驗(yàn)收檢查并組織會簽。（5）負(fù)責(zé)規(guī)范壓力試驗(yàn)場地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。（6）審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。11最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)、制造過程檢驗(yàn)和總體檢驗(yàn)。（2）組織編制并審核檢驗(yàn)工藝文件。（3）對檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)工具、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品出廠文件

11、、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù)責(zé)。（4）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權(quán)制止無證焊工施焊。（5）有權(quán)對制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題做出判定和處理。（6）有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。（7）負(fù)責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及監(jiān)督檢驗(yàn)單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。12設(shè)備、計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。（2）對設(shè)備的專管情況和完好情況負(fù)責(zé)，對設(shè)備的驗(yàn)收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。（4）編制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運(yùn)行。（5）負(fù)責(zé)計(jì)量器具的訂購、驗(yàn)收及送檢和計(jì)量器具的管理工作，保證

12、計(jì)量器具的合格率并在有效期內(nèi)使用。（6）有權(quán)拒絕不合格計(jì)量器具的使用。 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0頁碼page 4 of 111）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作2）負(fù)責(zé)出廠文件與資料的編制工作3）履行鑒別、把關(guān)和報(bào)告三大質(zhì)量職能；4)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝、技術(shù)文件、訂貨合同及有關(guān)資料，對原材料、外購件及外協(xié)件從進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)；5）做好生產(chǎn)過程中不合格品管理及日常工藝紀(jì)律監(jiān)督等工作；6）做好產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行質(zhì)量分析，并行駛質(zhì)量否決權(quán)；7）保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄完整，產(chǎn)品

13、質(zhì)量檔案齊全；物資部1）在物資部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)材料計(jì)劃表和其他工藝技術(shù)文件，選購符合質(zhì)量要求的各種原材料、外購件和配套件；2）組織調(diào)查選擇有質(zhì)量保證能力和供貨及時(shí)的分承包方，建立合格供方檔案，并對合格的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。市場部1）在市場部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，收集、整理、綜合分析市場信息，為生產(chǎn)產(chǎn)品的定向、更新?lián)Q代，提供統(tǒng)計(jì)、分析依據(jù)；2）負(fù)責(zé)組織銷售及銷售合同的評審工作，并對評審結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3）做好銷售合同的管理，按合同交貨期限、數(shù)量、技術(shù)要求交貨；4）負(fù)責(zé)用各種渠道大力宣傳工廠和產(chǎn)品，并認(rèn)真處理好顧客的函電來訪，組織做好顧客的服務(wù)和信息反饋工作。二、各部門的質(zhì)量職責(zé)：技術(shù)部1）負(fù)責(zé)全公司

14、的技術(shù)工作和對工程技術(shù)人員的管理；全面配合質(zhì)保工程師進(jìn)行質(zhì)保體系的運(yùn)行2）負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化、工藝、焊接等日常技術(shù)管理工作；3）負(fù)責(zé)技術(shù)革新，開發(fā)新產(chǎn)品的各種技術(shù)準(zhǔn)備工作4）認(rèn)真貫徹各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的實(shí)施，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)、工藝和質(zhì)量問題；5)對圖紙進(jìn)行工藝性審查，根據(jù)本公司設(shè)備能力、技術(shù)水平，編制工藝文件，設(shè)計(jì)工裝，編制材料清單，并對工藝文件、資料的完整、統(tǒng)一、清晰負(fù)責(zé)；6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置，工藝規(guī)程的編制、發(fā)放7）負(fù)責(zé)工藝文件的更改，所有更改必須按照更改原則和程序進(jìn)行，但不得降低產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求；職責(zé)匯編質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw

15、.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 5 of 11生產(chǎn)部1）在生產(chǎn)部廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，按時(shí)、保質(zhì)完成市場部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單；2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)部地安全生產(chǎn)工作3）做好全公司的設(shè)備的分類及管理工作，建立健全設(shè)備檔案；2）負(fù)責(zé)外購設(shè)備和自制設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、鑒定工作；3）監(jiān)督檢查設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，編制設(shè)備維修計(jì)劃并實(shí)施；4)負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查和分析處理，提出改進(jìn)措施；5）加強(qiáng)設(shè)備的管理和人員的培訓(xùn)，制訂并貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作要求規(guī)程，并定期進(jìn)行檢查，保證設(shè)備的專管率達(dá)到100%，完好率達(dá)到85%以上。1）基本任務(wù)負(fù)責(zé)壓力容器總體檢驗(yàn)、出

16、廠的質(zhì)量控制工作。2）工作內(nèi)容：a.編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作；b.負(fù)責(zé)壓力容器出廠前的全部檢查工作，根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)：檢查壓力容器整體裝配、包裝與隨機(jī)文件；檢查確認(rèn)壓力容器出廠銘牌、產(chǎn)品編號、出廠日期、技術(shù)參數(shù)等各項(xiàng)內(nèi)容是否齊全、是否與壓力容器本體標(biāo)記相符；檢查確認(rèn)隨機(jī)安全附件、儀表（安全閥、水位計(jì)、溫度計(jì)、報(bào)警儀、管道閥門）規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件（合格證、說明書）是否齊全、準(zhǔn)確無誤；核實(shí)填寫壓力容器產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表；收集壓力容器制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人填寫壓力容器出廠質(zhì)量證明書及作好每臺壓力容器產(chǎn)品檔案歸卷工作；在總檢項(xiàng)目表上簽字。3）工作要求6）在

17、生產(chǎn)部長的直接指揮下，調(diào)動(dòng)車間所有力量，在保證過程質(zhì)量控制、保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，按時(shí)完成壓力容器的制造加工任務(wù)，在產(chǎn)品質(zhì)量方面接受技術(shù)、質(zhì)量部的監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)。三、質(zhì)量體系關(guān)鍵人員職責(zé)終檢員（檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人兼職） 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 6 of 11a.認(rèn)真執(zhí)行固容規(guī)、gb150、gb151等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙的要求和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的規(guī)定；b.熟悉壓力容器總體檢查業(yè)務(wù)，保證壓力容器制造質(zhì)量體系在總檢環(huán)節(jié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人和質(zhì)量保證工程師進(jìn)行檢查與考核。

18、材料檢驗(yàn)員1）基本任務(wù)在質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造用材料的采購入廠、入庫檢驗(yàn)與委托對原材料進(jìn)行理化試驗(yàn)的復(fù)驗(yàn)工作。2）工作內(nèi)容a.參加對材料采購分供方的日常考評，抽查檢驗(yàn)工作，協(xié)助物資部確定合格分供方；b.對進(jìn)廠的材料除核對質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證外還必須按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行材料表面（外觀）質(zhì)量檢查和委托理化試驗(yàn)；a.如有需復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)指導(dǎo)車間下料工按規(guī)定要求在原材料上截取力學(xué)性能試樣和鉆取化學(xué)成份分析試樣，并填寫理化試驗(yàn)委托單，寫明材料鋼號、爐批號、規(guī)格、型號、復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及材料代號；d.將外觀檢查驗(yàn)收并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的材料列明細(xì)表，報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料入庫通知單；e.監(jiān)督材

19、料保管員，在確認(rèn)合格入庫的材料上打上材料標(biāo)記鋼印代號與相應(yīng)產(chǎn)品編號；f.按以上程序內(nèi)容，檢查驗(yàn)收壓力容器產(chǎn)品外購件、外協(xié)件，包括壓力容器安全附件、儀表、閥門、配件以及封頭、鍛件、鑄鋼件外協(xié)加工的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作；g.整理材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收報(bào)告，記錄文件，收集并編號保存好材料原始質(zhì)量證明書、合格證等質(zhì)量證明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案，原始文件交質(zhì)量部存檔。3）工作要求a.精通壓力容器材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司制定的材料入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，保證材料符合要求；b.做好各項(xiàng)記錄，提供可靠的、真實(shí)的材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)；a.確保公司質(zhì)量體系材料控制系統(tǒng)，在材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。4）檢查與考核本崗位由檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)

20、任人負(fù)責(zé)檢查與考核，材料質(zhì)控責(zé)任人監(jiān)督、檢查、評價(jià)其工作質(zhì)量。壓力容器檢驗(yàn)員1）基本任務(wù)在檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造除焊接接頭質(zhì)量以外的其他全過程檢驗(yàn)。2）工作內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 7 of 11a.協(xié)助檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人制訂過程檢驗(yàn)計(jì)劃和企業(yè)內(nèi)控檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；b.嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過程控制記錄卡規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn)行壓力容器下料、成形、組對、裝配各道工序的檢驗(yàn)并確認(rèn)各種標(biāo)記移植和標(biāo)識；a.對制造過程中違反工藝守則，違章操作、影響質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作；d.

21、對檢查確認(rèn)不合格的另部件與不符合項(xiàng)，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人處理；e.負(fù)責(zé)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄整理工作。3）工作要求a.認(rèn)真學(xué)習(xí)壓力容器制造標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，熟悉壓力容器設(shè)計(jì)圖紙與工藝要求，熟練掌握檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)要求；b.檢驗(yàn)工作必須用數(shù)據(jù)表達(dá)，保證檢驗(yàn)記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、簽字完整，報(bào)告及時(shí)；a.不得出現(xiàn)漏檢、誤判、錯(cuò)檢或弄虛作假。4）檢查與考核本崗位由檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行日常檢查與考核，接受質(zhì)管辦的監(jiān)督。焊接檢驗(yàn)員1）基本任務(wù)在檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)和焊接質(zhì)控責(zé)任人的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器全部焊接檢驗(yàn)工作對焊工的日?？己恕?）工作內(nèi)容a.參加編制焊

22、接檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制訂復(fù)雜部件施焊的檢驗(yàn)方案；b.檢查鍋爐承壓部件焊接前的坡口尺寸、組對間隙與焊縫的外觀質(zhì)量，檢查焊工鋼印及焊工是否按照考試合格的項(xiàng)目施焊；a.督促、指導(dǎo)焊工及時(shí)填寫焊接記錄并負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字；d.根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定以及對焊縫質(zhì)量有懷疑的部位，正確填寫無損檢測委托單，委托探傷室拍片；e.負(fù)責(zé)產(chǎn)品試板焊接外觀質(zhì)量檢查、劃線、標(biāo)記移植；填寫交由車間加工試件，并檢查加工后試件是否合格；合格的試件連同填寫的理化試驗(yàn)委托單送理化外協(xié)單位進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)；f.收集探傷報(bào)告和物理力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)合格后交質(zhì)量部歸入產(chǎn)品檔案；g.檢查焊接工藝紀(jì)律和焊接設(shè)備，符合焊接要求。3）工作要求a.必須

23、熟悉固容規(guī)、gb150、gb151等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對壓力容器焊接的質(zhì)量要求，能夠準(zhǔn)確無誤地判定焊接超標(biāo)缺陷，提出返修意見；b.認(rèn)真填寫產(chǎn)品焊接記錄卡，要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、簽字完整、真實(shí)及時(shí)； 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 8 of 11a.及時(shí)報(bào)告焊縫返修情況，監(jiān)督執(zhí)行焊縫返修工藝，及時(shí)考核記錄焊工的焊接質(zhì)量，結(jié)合探傷報(bào)告，填寫焊工考績檔案。4）檢查與考核a.本崗位由質(zhì)量部經(jīng)理進(jìn)行考核；b.接受焊接質(zhì)控責(zé)任人、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人、理化質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。材料員1）基本任務(wù)在物資部經(jīng)理、材料質(zhì)控

24、責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器材料采購與外協(xié)件加工訂制工作。2）工作內(nèi)容a.根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部材料材料計(jì)劃表，編制采購計(jì)劃，完成物資部經(jīng)理交辦的采購任務(wù)；b.參加對分供方的考核評審，選擇提供分供方材料質(zhì)量與服務(wù)信息，有權(quán)根據(jù)采購合同對分供方提出采購材料的質(zhì)量要求；a.深入了解庫存材料情況、及時(shí)組織貨源并協(xié)助物資部經(jīng)理做好材料平衡調(diào)度工作；d.參加材料的檢查驗(yàn)收，負(fù)責(zé)不合格材料退貨、申訴、索賠工作；e.負(fù)責(zé)所有材料產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的收存與復(fù)印件的保管工作，經(jīng)常檢查材料的保管情況，指導(dǎo)保管員做好庫房管理與存儲工作。3）工作要求a.熟悉壓力容器材料標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量體系文件對材料供應(yīng)的要求；b.大宗材料和

25、主要受壓元件、安全附件、配套零部件等必須到工廠評審并建立合格分供方名冊的單位采購，必須索取有效合法質(zhì)量證明文件；a.對壓力容器材料采購及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠，保證壓力容器生產(chǎn)的材料供應(yīng)；d.小批、臨時(shí)采購，要認(rèn)真挑選材料質(zhì)量，做到“貨比三家”。4）檢查與考核本崗位由物資部經(jīng)理檢查與考核，接受材料檢驗(yàn)員、材料檢質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督指導(dǎo)。材料保管員1）基本任務(wù)在生產(chǎn)部長、材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器制造原材料、半成品、外購件、外協(xié)件的入庫、保管、標(biāo)記、標(biāo)識和發(fā)放工作。2）工作內(nèi)容a.協(xié)助材檢員對進(jìn)廠材料入庫前檢查驗(yàn)收，在材檢員指導(dǎo)下，對入庫材料按規(guī)定打上標(biāo)記或作標(biāo)識；b.按合格材料、待檢材料、不合格材

26、料、專用材料以及種類、材質(zhì)、規(guī)格、批號的不同分區(qū)、分類存放并應(yīng)有明顯標(biāo)志牌；a.做好材料、半成品、外購件防銹蝕、防污染、防變形、防丟失工作； 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 9 of 11d.建立材料發(fā)放臺帳，按產(chǎn)品編號逐臺登記發(fā)放的材料，并進(jìn)行標(biāo)記移植，及時(shí)向材料員報(bào)告庫存情況。3）工作要求a.保持材料的代號標(biāo)記和外購、外協(xié)件標(biāo)識清晰、牢固；b.對所管的材料應(yīng)做到“五清”，即：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量和證件清楚；a.材料臺帳記錄詳實(shí)、準(zhǔn)確，做到帳、物相符；d.必須保證出庫材料標(biāo)記移植準(zhǔn)確無誤，保證余料始終

27、有原始標(biāo)記；e.材料發(fā)放必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)完整、標(biāo)記清晰、憑證齊全。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由車間主任、材料質(zhì)控責(zé)任人檢查與考核，接受材檢員指導(dǎo)。焊材保管員1）基本任務(wù)在材料質(zhì)控責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)入庫合格焊材的保管、焊條、焊劑烘干、發(fā)放。2）工作內(nèi)容a.負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格批準(zhǔn)入庫的焊條按規(guī)定要求上架保管，根據(jù)進(jìn)貨日期、批號、型號分隔存放并掛上焊材標(biāo)牌；b.控制焊材庫的溫度、濕度，保證溫度在 15以上，相對濕度不大于 60%，負(fù)責(zé)對當(dāng)日使用焊條、焊劑的烘干；a.按日填寫焊材烘干記錄，建立焊材發(fā)放臺帳，核準(zhǔn)焊材領(lǐng)料單，發(fā)放焊材記錄；d.管理焊條烘干、保溫設(shè)備，及時(shí)通知計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人對焊材庫的干、

28、濕度計(jì)、烘干箱自動(dòng)測溫儀進(jìn)行校驗(yàn)；e.回收當(dāng)日剩余焊條及焊條頭，對剩余焊條隔離存放并加上標(biāo)記，用于非承壓件的焊接。3）工作要求a.熟悉焊條烘干、保管規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行烘干制度，保證烘干質(zhì)量；b.焊材烘干記錄內(nèi)容要完整、詳實(shí)、清晰，不得補(bǔ)記或弄虛作假。4）檢查與考核本崗位由焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)檢查與考核，接受材料質(zhì)控責(zé)任人的管理和焊接檢驗(yàn)員的指導(dǎo)。焊工1）基本任務(wù)在車間班組長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程的焊接工作。2）工作內(nèi)容a.檢查焊接設(shè)備，確認(rèn)雙表靈敏、運(yùn)行正常，熟悉焊接工藝要求、牢記焊接工藝參數(shù)、核對坡口加工尺寸，做好焊接準(zhǔn)備工作； 標(biāo)準(zhǔn)號版本號 q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石

29、油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 10 of 11b.根據(jù)車間調(diào)度或班（組）長下達(dá)的任務(wù)，按焊接工藝卡要求，完成好產(chǎn)品焊接和試板焊接任務(wù)；a.定期維護(hù)保養(yǎng)自己負(fù)責(zé)的焊接設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向焊接檢驗(yàn)員報(bào)告；d.按照規(guī)定做好重要受壓部件的焊接檢驗(yàn)，焊后按照規(guī)定在距焊縫50處明顯部位打上自己的焊工鋼印代號，對自己所焊焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)。3）工作要求a.必須熟悉自己的焊工考試合格項(xiàng)目和焊接位置代號，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，按照焊接操作規(guī)程進(jìn)行焊接；b.應(yīng)具有鑒別焊機(jī)是否出現(xiàn)異常的能力，出現(xiàn)異常要立即斷電、停止施焊并報(bào)告焊接質(zhì)控責(zé)任人檢查處理；a.不斷學(xué)習(xí)焊接基礎(chǔ)知識，提高焊接操作技

30、能；4）檢查與考核本崗位職責(zé)由班長（或車間主任）檢查考核，接受焊接檢驗(yàn)員和焊接質(zhì)控責(zé)任人的監(jiān)督。劃線工1）基本任務(wù)在車間班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器加工的劃線工作。2）工作內(nèi)容a.熟悉和全面掌握不同型號的壓力容器設(shè)計(jì)圖紙，明確筒體、封頭展開圖開孔方位及相關(guān)尺寸；b.按圖紙給出的位置尺寸劃線并打好樣沖點(diǎn)；a.負(fù)責(zé)按規(guī)定打上標(biāo)記移植代號，包括產(chǎn)品編號、材料代號。屬于產(chǎn)品試板在試件加工劃線的同時(shí)須將產(chǎn)品編號、材料代號連同焊工鋼印號準(zhǔn)確移植到每塊試件的非加工表面；屬于焊接工藝評定試板，劃線的同時(shí)將焊評代號、材料標(biāo)記、焊工鋼印移植到每塊試樣的非加工表面。3）工作要求a.保證劃線準(zhǔn)確、清晰，方便機(jī)械加工

31、；b.標(biāo)記移植符合規(guī)定，標(biāo)記號齊全、分明。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由壓力容器檢驗(yàn)員、焊接檢驗(yàn)員檢查考核。吊車、叉車工1）基本任務(wù)在車間主任或班（組）長領(lǐng)導(dǎo)下，完成壓力容器制造過程中工序運(yùn)轉(zhuǎn)的起重吊裝工作。2）工作內(nèi)容a.負(fù)責(zé)壓力容器主要部件的轉(zhuǎn)序吊運(yùn)；b.壓力容器組裝焊接工位調(diào)整吊運(yùn)；a.壓力容器出廠的吊裝； 標(biāo)準(zhǔn)號版本號 q/yqmd.cw.0101-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0職責(zé)匯編頁碼page 11 of 11d.負(fù)責(zé)本崗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和申請定檢驗(yàn)證。3）工作要求a.參加監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織的安全操作培訓(xùn)考試，持證上崗；b.認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，完成好生產(chǎn)產(chǎn)品的吊

32、運(yùn)任務(wù)；a.貫徹執(zhí)行起重設(shè)備安全操作規(guī)程，熟悉吊車、叉車的機(jī)構(gòu)組成和技術(shù)性能，嚴(yán)禁超載，斜拉起重物，確保安全文明生產(chǎn)；d.對壓力容器本體吊裝必須平穩(wěn)起吊，不得產(chǎn)生沖擊、碰撞，影響壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由車間主任或班（組）長負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查與考核。安全員（兼職）1）基本任務(wù)在生產(chǎn)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好工廠安全文明生產(chǎn)、防火防盜工作。2）工作內(nèi)容a.協(xié)助主管經(jīng)理做好安全生產(chǎn)方針的宣傳、教育、貫徹學(xué)習(xí)上級部門對安全生產(chǎn)的要求；b.開展安全、文明生產(chǎn)教育，深入車間進(jìn)行日常安全檢查，負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)和特種設(shè)備定期檢驗(yàn)；a.及時(shí)記錄報(bào)告安全生產(chǎn)狀態(tài)，負(fù)責(zé)對不安全因素、隱患的整改落實(shí)工

33、作。3）工作要求a.對安全工作要求勤要求、勤檢查、勤整改；b.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，確保工廠安全、文明生產(chǎn)，杜絕重大人身傷亡與設(shè)備事故。4）檢查與考核本崗位職責(zé)由車間主任和生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)檢查與考核。 標(biāo)準(zhǔn)號版本號頁 碼q/yqmd.cw.0102-2015a/0永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件管理評審控制程序page 1 of 31范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評審的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)容要求，方法措施、記錄和報(bào)告。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審。2職責(zé)2.1總經(jīng)理2.1.1領(lǐng)導(dǎo)管理評審計(jì)劃的制定并主持管理評審活動(dòng)；2.1.2批準(zhǔn)年度管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告；2.1.3有權(quán)適時(shí)決定進(jìn)行管理評審

34、。2.2質(zhì)保工程師2.2.1向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況和存在問題；2.2.2在管理評審首次會議上作管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告，以供評審。2.3技術(shù)、質(zhì)量部2.3.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定，負(fù)責(zé)收集和準(zhǔn)備管理評審所需的資料和信息；2.3.2根據(jù)總經(jīng)理的指令發(fā)布召開管理評審會議的通知，做好會務(wù)工作；2.3.3做好管理評審會議記錄，負(fù)責(zé)編寫管理評審報(bào)告，提交管理評審會議通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍下發(fā)有關(guān)部門、單位并存檔；2.3.4落實(shí)評審后行動(dòng)、編寫并下達(dá)“改進(jìn)措施要求表”并跟蹤驗(yàn)證。2.4各部門2.4.1負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出

35、的涉及本部門的改進(jìn)措施的實(shí)施。3內(nèi)容與要求3.1管理評審的目的管理評審的目的是評價(jià)管理體系以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。以及評價(jià)管理體系，包括質(zhì)量安全方針和目標(biāo)、改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。以達(dá)到提高公司競爭能力和增強(qiáng)顧客/員工/相關(guān)方滿意的目的。3.2管理評審的頻次公司的管理評審采用管理評審會議形式進(jìn)行，一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次。3.3管理評審的內(nèi)容3.3.1管理體系審核結(jié)果及不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；3.3.2通過對管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)的程度綜合分析、評價(jià)管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；3.3.3依據(jù)最終產(chǎn)品質(zhì)量情況與顧客反饋信

36、息、以及過程，、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量信息反饋，員工及相關(guān)方反饋信息及其抱怨、評價(jià)管理體系滿足顧客、員工和相關(guān)方需求的充分性； 標(biāo)準(zhǔn)號版本號頁 碼q/yqmd.cw.0102-2015a/0永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件管理評審控制程序page 2 of 33.3.4隨著技術(shù)、質(zhì)量概念、市場策略和社會要求或環(huán)境條件變化、管理體系是否需要調(diào)整和完善，體系是否適宜內(nèi)外環(huán)境變化；3.3.5組織機(jī)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、資源配備的充分性和適應(yīng)性；3.3.6改進(jìn)的建議（含持續(xù)改進(jìn)的承諾要求；是否有新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)；運(yùn)行條件的變化）。4管理評審的計(jì)劃4.1質(zhì)量部根據(jù)體系運(yùn)行情況于適當(dāng)時(shí)間

37、制訂管理評審計(jì)劃（表 jl.01-01）。4.2評審計(jì)劃的內(nèi)容a）評審的目的；b）評審組織；a）評審內(nèi)容；d）評審的準(zhǔn)備及要求；e）評審時(shí)間安排等。4.3評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)至參加評審的人員及有關(guān)部門。5管理評審的實(shí)施5.1管理評審一般采取會議形式進(jìn)行。5.2擬定評審計(jì)劃質(zhì)量部在管理評審會議前向評審組成員及有關(guān)人員發(fā)出評審計(jì)劃，評審計(jì)劃內(nèi)容包括：評審會時(shí)間、地點(diǎn)、評審的主題、需準(zhǔn)備的資料、會議程序、內(nèi)容及要點(diǎn)。5.3召開管理評審首次會議a）總經(jīng)理主持召開評審首次會議，評審組成員及有關(guān)人員參加；b）質(zhì)保工程師向會議作報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括：管理體系運(yùn)行的整體效果、存在問題及采取改進(jìn)措施的建議

38、、評價(jià)管理體系運(yùn)行是否持續(xù)適宜、充分和有效。a）會議應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真討論，廣泛聽取意見，并由質(zhì)量部認(rèn)真作好管理評審記錄（表 jl.01-02）。5.4編寫評審報(bào)告（表 jl.01-03）a）評審報(bào)告應(yīng)集中反映評審會一致或較一致的意見，報(bào)告要簡明扼要，一般應(yīng)按規(guī)定編寫；b）評審報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括：評審時(shí)間、目的和內(nèi)容、評審組成員、評審簡要過程和主要結(jié)論，對評審后行動(dòng)的要求等。5.5召開管理評審末次會議討論修改并通過管理評審報(bào)告，由總經(jīng)理對評審報(bào)告所提出的各項(xiàng)改進(jìn)建議提出決策性意見，并在總結(jié)管理體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上、表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀部門、單位和人員。5.6評審后行動(dòng)5.6.1對管理評審報(bào)告中所提出的需要采

39、取改進(jìn)措施的不合格項(xiàng)，由質(zhì)量部將“管理評審質(zhì)量跟蹤表” 標(biāo)準(zhǔn)號版本號頁 碼q/yqmd.cw.0102-2015a/0永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件管理評審控制程序page 3 of 3（表 jl.01-04）下達(dá)給有關(guān)部門，由部門做出答復(fù)并負(fù)責(zé)實(shí)施。5.6.2質(zhì)量部在改進(jìn)措施實(shí)施完成后，組織跟蹤驗(yàn)證。6記錄序號記錄名稱管理評審實(shí)施計(jì)劃表管理評審記錄表格格式j(luò)l.01-01jl.01-02jl.01-03jl.01-04責(zé)任部門歸檔部門保存期長期1234質(zhì)量部 質(zhì)量部質(zhì)量部 質(zhì)量部質(zhì)量部 質(zhì)量部質(zhì)量部 質(zhì)量部長期管理評審報(bào)告長期管理評審質(zhì)量跟蹤表長期 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.c

40、w.0201-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序頁碼page 1 of 21目的通過合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），針對設(shè)計(jì)、采購、制造、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的提出。3.2由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。3.3由檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。3.4由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。4工作程序4.1質(zhì)量計(jì)劃的提

41、出當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由市場部負(fù)責(zé)向市場付總報(bào)告，交質(zhì)量部組織編寫，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.2編寫程序4.2.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào)工作。4.2.2市場部負(fù)責(zé)提供所需的：該合同生效的技術(shù)協(xié)議；產(chǎn)品訂貨合同；必要時(shí)的合同評審記錄。4.2.3物資部提供所需的：材料供貨時(shí)間表；4.2.3質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)過程中實(shí)際操作要求；規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等；控質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。4.2.4質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3實(shí)施、驗(yàn)證（檢

42、查） 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0201-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序頁碼page 2 of 24.3.1各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。4.3.2實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。4.3.3技術(shù)部指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。4.3.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督4.4質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管4.4.1質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行控制。4.4.2質(zhì)量計(jì)劃的保管期隨產(chǎn)品檔案。5.記錄序號記錄名稱表格格式責(zé)任部門歸檔部門保存期長期1檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（itp）jl.02-01質(zhì)量部 質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)號

43、版本號q/yqmd.cw.0302-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0文件與資料控制程序頁碼page 1 of 412范圍本程序僅適用于壓力容器質(zhì)量體系的相關(guān)文件、資料的編制、會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。受控文件的類型公司的文件與資料包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的文件等）。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識。公司的受控文件包括壓力容器制造質(zhì)量保證手冊、程序文件與管理制度、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提交的

44、文件等）。質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、修改及保管。3所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準(zhǔn)按下表：文件名稱審核批準(zhǔn)一層文件二層文件質(zhì)量保證手冊程序文件和管理制度質(zhì)保工程師質(zhì)保工程師相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人法定代表人總經(jīng)理三層文件 作業(yè)（工藝）文件和記錄質(zhì)保工程師質(zhì)量體系文件編號、版號、修改狀態(tài)、標(biāo)識應(yīng)按文件與資料編寫、編號規(guī)則的要求進(jìn)行質(zhì)量保證手冊管理3.13.1.1手冊的分類和發(fā)放范圍3.1.1.1質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊

45、只做編號，概不進(jìn)行跟蹤控制。質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.1.1.2受控手冊發(fā)至最高管理者、質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員及與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門經(jīng)理，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、質(zhì)量部資料室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。公司進(jìn)行壓力容器制造資格鑒定評審時(shí)，向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。3.1.1.3受控的質(zhì)量保證手冊發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控”印章，注明發(fā)放編號。并在文件發(fā)放（回收）登記表上登記。3.1.2手冊的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布由質(zhì)保工程師組織有關(guān)責(zé)任人員編制，質(zhì)保工程師審核，最高管理者（即法定代表人）審批其適用性和充分性，并批

46、準(zhǔn)發(fā)布，手冊的實(shí)施日期即為質(zhì)量保證體系按本手冊開始運(yùn)行的日期。手冊頒布后，與質(zhì)量相關(guān)的各級人員和部門須進(jìn)行質(zhì)保體系的宣貫，具體工作由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)， 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0302-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0文件與資料控制程序頁碼page 2 of 4質(zhì)量部組織執(zhí)行。3.1.3手冊的修訂和換版3.1.3.1質(zhì)量保證手冊的更改必須應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、法定代表人批準(zhǔn)。有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫文件更改通知單。3.1.3.2若為劃改，由質(zhì)量部指派人員按文件發(fā)放（回收）登記表上相關(guān)持有者的手冊按3.1.3.3條要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁

47、發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在文件發(fā)放（回收）登記表上記錄。3.1.3.3凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在質(zhì)量保證手冊修改記錄控制頁中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、n次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。3.1.3.4當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，因手冊更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)，應(yīng)予以換版。a.與現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大矛盾時(shí)；b.本企業(yè)法人代表變更或組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)；a.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量保證體系已無法完全滿足質(zhì)控要求；d.每次換證審查前。換版的程序與本程序第 3.1.2條相同。第一次制定為a版本，第二次制定為b版本，a、b、c以此類推，未修改過的

48、為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、2、3以此類推；修改標(biāo)記在每頁的頁眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次數(shù)。如a / 0表示第a版，未修改過。本質(zhì)量保證手冊2015年3月始根據(jù)tsg z0004-2007的要求編制，定為質(zhì)量保證手冊第a版。3.1.3.5手冊換版，其持有者必須交回舊手冊，領(lǐng)用新手冊。并記錄在文件發(fā)放（回收）登記表上。3.1.3.6手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。3.1.4手冊的使用和回收3.1.4.1手冊在使用中，持有者應(yīng)妥善保管，防止其損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印。3.1.4.2質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量保證手冊的修訂狀態(tài)和

49、有效狀態(tài)，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質(zhì)量保證手冊。3.1.4.3文件收發(fā)人員應(yīng)詳細(xì)登記質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。3.1.4.4手冊有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊交還資料室，辦理退還手續(xù)。3.1.5手冊的保存、作廢與銷毀3.1.5.1手冊的正本，由質(zhì)量部資料室歸檔。3.1.5.2作廢或失效的手冊回收后，加蓋“作廢”印章，進(jìn)行登記，經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。3.1.5.3已作廢的手冊資料室應(yīng)保留一份作為資料，蓋上“作廢”印章，并加蓋“留用”印章，方可留用。 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0302-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序

50、控制文件a/0文件與資料控制程序頁碼page 3 of 43.1.6電子版的質(zhì)量保證手冊應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、編目，由質(zhì)量部指定專人保存，更正或換版時(shí)及時(shí)修正。3.1.7質(zhì)量保證手冊條文解釋權(quán)屬質(zhì)量保證工程師。3.2程序文件與管理制度3.2.1程序文件與管理制度的編制：由相關(guān)技術(shù)、管理人員編制、質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2.2程序文件與管理制度修改或換版：由相關(guān)技術(shù)、管理人員辦理、并填寫“文件更改申請單”，并經(jīng)質(zhì)保工程師師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2.3程序文件與管理制度類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時(shí)不作修改。3.2.4程序文件的發(fā)放：由質(zhì)保工程師確定程序文件

51、的發(fā)放對象，發(fā)放范圍應(yīng)為與程序文件相關(guān)的個(gè)人與部門。質(zhì)量部文件收發(fā)人員負(fù)責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”。3.2.5任何場所不得使用作廢的程序文件，確因需要需保留作廢程序文件時(shí)，應(yīng)在封面上標(biāo)上“作廢”二字。3.3作業(yè)（工藝）文件3.3.1作業(yè)（工藝）文件的編制：由相關(guān)技術(shù)人員編制，質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核并由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3.2作業(yè)（工藝）文件的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時(shí)應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫“文件更改單”，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施修改，作業(yè)（工藝）文件換版（修訂）時(shí)其程序與 3.3.1條相同。3.3.4作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放與管理：由質(zhì)量部文件管理人員發(fā)放

52、，并填寫文件發(fā)放（回收）登記表，發(fā)放范圍：與該標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的人員。3.4質(zhì)量記錄3.4.1質(zhì)量記錄等資料應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；3.4.2本公司制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保管和處置。3.5監(jiān)督檢驗(yàn)根據(jù)壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則的規(guī)定，對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。4外來文件的標(biāo)識、發(fā)放、回收及管理4.1外來文件收集、購買后應(yīng)予以標(biāo)識，技術(shù)、質(zhì)量部對其發(fā)放進(jìn)行控制，包括文件“受控”狀態(tài)標(biāo)識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及共用文件的存檔。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；外來文件的收集、購買由技術(shù)、質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)，確保均為現(xiàn)行有效版本。4.25顧客提供的圖樣、技術(shù)文件、協(xié)議等文件統(tǒng)一由技術(shù)管理。包括文件“受控”狀態(tài)的標(biāo)識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。上述文件資料的修改、變更均應(yīng)書面征得用戶同意，并將修改信息及時(shí)書面通知相關(guān)部門。相關(guān)文件 標(biāo)準(zhǔn)號版本號q/yqmd.cw.0302-2015永清美德石油管道裝備制造有限公司程序控制文件a/0文件與資料控制程序頁碼page 4 of 4q/yqmd.zy.0301-2015文件與資料編寫、編