原輔料入庫(kù)程序

1、原輔料入庫(kù)程序目 的：建立原輔料入庫(kù)程序，保證進(jìn)庫(kù)物資質(zhì)量，防 止差錯(cuò)。二、適用范圍：適用于所有進(jìn)庫(kù)原輔料。三、責(zé) 任 者：采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)治理員、質(zhì)保部、總工辦。四、原輔料入庫(kù)程序：1、收貨檢查：1.1 倉(cāng)庫(kù)治理員憑送貨單或領(lǐng)貨憑證對(duì)新到物資 逐件對(duì)比標(biāo)簽核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、有效期以及藥 品法所規(guī)定的標(biāo)志是否正確等；1.2 逐件檢查外包裝是否受潮、 霉變、蟲(chóng)蛀、 鼠咬、壓損 如有這些現(xiàn)象進(jìn)一步檢查內(nèi)包裝是否破損， 是否阻礙到內(nèi)容物。2、檢查后的處理：2.1 如檢查發(fā)覺(jué)以上 2 條任意一條中的問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)治理員可拒絕收貨， 并將物資存放到“不合格品庫(kù)” ，掛上紅牌，同時(shí) 在每件物資上貼紅的“

2、不合格證” 。2.2 檢查未發(fā)覺(jué)以上 2 條中的問(wèn)題或外包裝雖有破損而未 阻礙到內(nèi)包裝和內(nèi)容物，則將新到原料或輔料存放到“原輔料 庫(kù)”待驗(yàn)區(qū)，并用黃色繩圍欄，掛上黃色待檢標(biāo)志。3、倉(cāng)庫(kù)治理員填寫到貨驗(yàn)收記錄（編碼D0600100）,并 填寫申請(qǐng)檢驗(yàn)單（編碼：RDO1O36O0,請(qǐng)質(zhì)保部檢驗(yàn)。質(zhì)保 部取樣后在取樣物資上貼上黃色“取樣證” 。4、質(zhì)保部檢驗(yàn)的結(jié)果有以下兩種情況：4.1 質(zhì)保部檢驗(yàn)合格，向倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單的同 時(shí)按物資件數(shù)發(fā)放綠色的 “合格證”。倉(cāng)庫(kù)治理員取下黃我以圍 欄，并將合格的原輔料搬到合格區(qū)，圍上綠色圍欄，并取下待 檢標(biāo)志逐件貼上綠色的合格證。4.2 質(zhì)保部檢驗(yàn)不合格

3、， 向倉(cāng)庫(kù)治理員發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告單的同時(shí)按物資件數(shù)發(fā)放紅色的不合格證，倉(cāng)庫(kù)治理員立即在每件物資上貼上紅色的不合格證，并將物資轉(zhuǎn)移至“不合格品存放間”，并用紅色繩圍欄。5、質(zhì)保部所簽發(fā)的“取樣證”、“合格證”、“不合格證”均 要加蓋質(zhì)保部印章。6、經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)后，倉(cāng)庫(kù)治理員進(jìn)行如下操作：6.1 倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)檢驗(yàn)合格的原料可輔料正式登記入帳， 并在財(cái)務(wù)單據(jù)上簽字認(rèn)可。6.2 經(jīng)初驗(yàn)不合格要拒收的以及經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)不保格的原料或輔料，其處理見(jiàn)不合格原輔料處理程序（編碼：MSO5619O0。7. 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料在有效期內(nèi)要掛上“有效期藥品” 的標(biāo)志。8. 在庫(kù)房貯存保管過(guò)程由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)而造成不俁格或超過(guò) 有效期的原輔料按不合格品銷毀治理制度（編碼：MSO2O24O0 進(jìn)行報(bào)廢銷毀。編碼：D0200200取樣證品 名：填表人：注：“取樣證”三字為淡黃底黑字其余為淡黃底黑字編碼：D0201100合格證品 名：批號(hào)（次）：合格證編號(hào)：日 期：年月日填表人：注：“取樣證”三字為綠底（淺綠）白字其余為綠底黑字編碼：D0212000不合格證品 名：日 期：年月日填表人：.注：“不合格證”四字為紅底白