中國石化供應(yīng)商準(zhǔn)入與現(xiàn)場考察評價

1、中國石化供應(yīng)商準(zhǔn)入與現(xiàn)場考察評價標(biāo)準(zhǔn)（設(shè)備專業(yè)）（生產(chǎn)商）基 本 信 息供應(yīng)商名稱中文名稱英文名稱單位簡稱（中文/英文）注冊國別/省份辦公地址企業(yè)網(wǎng)址工商注冊地通訊地址郵政編碼法定代表人辦公電話傳真基 本 信 息授權(quán)簽約人移動電話電子郵件業(yè)務(wù)聯(lián)系人移動電話傳真供應(yīng)商簡介與自我評價不少于300字經(jīng)營范圍（必須與營業(yè)執(zhí)照范圍一致）專業(yè)分類（選擇）化工/煤炭/材料/設(shè)備目錄分類（選擇）集中采購/企業(yè)自采申請供應(yīng)產(chǎn)品物資類別/類別名稱產(chǎn)品名稱供應(yīng)產(chǎn)品描述供應(yīng)商類型生產(chǎn)商企業(yè)性質(zhì)稅務(wù)資質(zhì)生產(chǎn)場所面積原材料庫面積成品庫面積單位所屬集團(tuán)公司名稱單位下屬分（子）公司名稱是否具有企業(yè)內(nèi)部管理信息系統(tǒng)是 否幵戶銀

2、行名稱幵戶銀行帳號銀行幵戶許可證上傳營業(yè)執(zhí)照注冊號填寫證號并上傳圖片是否年審是 否證書有效期年月日-年 月日稅務(wù)登記證號填寫證號并上傳圖片是否年審是 否證書有效期年月日-年 月日組織機(jī)構(gòu)代碼證號填寫證號并上傳圖片是否年審是 否證書有效期年月日-年 月日生產(chǎn)許可證號填寫證號并上傳圖片是否年審是 否證書有效期年月日-年 月日質(zhì)保體系證書號填寫證號并上傳圖片是否年審是 否證書有效期年月日-年 月日法人資格證上傳圖片證書有效期年 月曰-年 月曰公司圖片上傳35張反映公司生產(chǎn)、 檢測和環(huán)境等 公司運(yùn)作情況 的照片法人委托證書上傳圖片證書有效期年 月曰-年 月曰企業(yè)信用等級證號填寫證號并上傳圖片證書有效期

3、年 月曰-年 月曰恪守商業(yè)道德協(xié)議書上傳圖片簽訂日期年 月曰-年 月曰其他資質(zhì)證書其他上傳圖片證書有效期年 月 日-年月 日評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（一）基本資質(zhì)（43供應(yīng)商基本情況注冊信息及上傳的基本資質(zhì)證書是否屬實是否（否決）生產(chǎn)許可證（強(qiáng)制認(rèn)證）見附件 1是否（否決）財務(wù)狀注冊資金（元）（2分）以營業(yè)執(zhí)照登記為準(zhǔn)詳見附件1評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題分）況（6分） 6%（ 2 分） 2-6%（ 1 分）連續(xù)三年利潤率（2分）財務(wù)審計報告 0-2%（ 0 分） 0（否決）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題 60% （否決）質(zhì)（43分）流動比率（）（1

4、分）上-年度數(shù)據(jù) （1 分） 1（0分） 3%（ 1 分）研發(fā)資金投入（1分）發(fā)資金投入與銷售收入比例 13% （分）是%。 3個同類裝置（2分） 1-2個同類裝置（1分）無（0分）小計分（第一大項 小計低于26分，判定否決）質(zhì)量體質(zhì)量目標(biāo)近三年是否均達(dá)標(biāo)（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（二） 質(zhì)量保 證體系（50系（3分）各部門質(zhì)量職責(zé)是否明確（1分）是（1分）否（0分）是否定期進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，測試結(jié)果是否屬實（1分）是（1分）否（0分）采購管理供應(yīng)商管理是否對供應(yīng)商進(jìn)行評審和認(rèn)定（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問

5、題分）（12 分）（4分）是否有合格供方名錄，合格供方名單是否批是（1分）準(zhǔn)（1分）否（0分）是否建有供應(yīng)商數(shù)據(jù)存儲體系，數(shù)據(jù)是否可是（1分）追溯（1分）否（0分）采購策略是否合理，是否是否要求供方對原是（1分）材料不合格品進(jìn)行整改并有效果確認(rèn)（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（二）質(zhì)量保證體系原材料管理（8分）主要原材料供貨渠道是否穩(wěn)定、可靠（1分）穩(wěn)定（1分）基本穩(wěn)定（0分）不穩(wěn)定（-1分）原材料及半成品庫房管理（是否有待檢區(qū)、 分類是否清晰、碼放是否整齊、出入庫時間、 編號、纟口存標(biāo)識疋否清疋）（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問

6、題（50分）原材料入廠是否能夠自檢，還是外委檢驗（1分）自檢（1分）委托檢驗（0分）是否有檢驗程序、是否規(guī)定分類物資的檢驗 項目、標(biāo)準(zhǔn)及方法。原材料是否按原材料入 廠檢驗程序進(jìn)行了復(fù)檢，記錄是否可迅速查 詢（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（二）質(zhì)量保證體系（50分）原材料發(fā)生問題是否可追溯（1分）是（1分）否（0分）原材料及外協(xié)、外購件、在制品是否進(jìn)行標(biāo)識管理，在儲存及運(yùn)輸過程中有無采取防塵、 防銹、防碰傷、防雨淋、防污染等措施（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題不合格品如何處理，是否建立不合格品（含良好（2）原料、半成品

7、、成品）管理程序，并設(shè)置不般（1）合格品隔離區(qū)，是否有不合格品檢驗、處理記錄（2分）差（0）（二）生產(chǎn)環(huán)生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況（有無分區(qū)域，有無安全良好（1分）質(zhì)量保境通道、有無標(biāo)識、待加工件和半成品是否碼 一般（0分）質(zhì)里保生產(chǎn)管證體系理 （27（3分）放整齊）（1分）差（-1分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（50分）分）各要素作業(yè)（如生產(chǎn)制造、產(chǎn)品的倉儲）以及檢驗是否在適宜的環(huán)境中進(jìn)行（照明、溫度、濕度、振動、噪音、灰塵、用水等），是否有工作保護(hù)設(shè)施（2分）良好（2分） 一般（0分）差（-2分）作業(yè)文件及圖各工序的工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)文件是否都已配備，是否有工序流轉(zhuǎn)卡（1分）是（1分

8、）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題生產(chǎn)管紙 控制 （3分）工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)文件的作業(yè)要點(diǎn)、質(zhì)量 檢查項目、頻度、判定標(biāo)準(zhǔn)及測量工具是否 明確、作業(yè)人員是否易懂（分）是（分）否（0分）是否有足夠的控制以保證操作人員使用正確的文件，是否能防止誤用過期規(guī)范或圖紙（分）是（分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題理 （27分）客戶提供的規(guī)范、圖紙是否控制良好，并及是（分）時評審，保存評審記錄（分）否（0分）圖紙在使用過程中發(fā)生變更時是否有審批和是（分）控制（分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題生產(chǎn)管理 （27分）設(shè)備管理（3分）生產(chǎn)設(shè)備是否有驗

9、收、維護(hù)、保養(yǎng)等方面的 規(guī)定并認(rèn)真執(zhí)行；生產(chǎn)設(shè)備是否經(jīng)過驗證部 門檢驗，在有效期內(nèi)，是否有監(jiān)控記錄、檢 維修記錄；配套計量儀表是否在檢定期內(nèi)， 是否建立計量儀表專項臺帳（1分）良好（1分） 一般（0分）差（-1分）是否編制有設(shè)備臺帳、臺帳是否有設(shè)備臺帳、 型號規(guī)格、采購日期及管理編號等信息、是 否有定期檢查及保養(yǎng)的結(jié)果、故障及修理結(jié) 果等記錄（1分）良好（1分） 一般（0分）差（-1分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題關(guān)鍵（含特種）設(shè)備的調(diào)整及參數(shù)的設(shè)定是良好（1分）否規(guī)定有設(shè)定人、確認(rèn)人；設(shè)備參數(shù)的測量 一般（0分）值及設(shè)備上的顯示值是否在規(guī)定范圍之內(nèi)（1分）差（-1分）生產(chǎn)環(huán)關(guān)鍵

10、工序、特殊工序是否具有工藝參數(shù)運(yùn)行是（2分）節(jié)控制記錄（2分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（12 分）各工序流程記錄是否保存完好，保證可追溯是（2分）（2分）否（0分）重大更改，包括材料和工藝，在執(zhí)行前是否是（1分）通知客戶，并取得批準(zhǔn)（1分）否（-1分）生產(chǎn)環(huán)節(jié)是否在存在異地組裝，說明異地組無或原因合理（1分）裝是否因運(yùn)輸條件等合理原因（1分）存在且原因不合理（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題成品是否有FIFO （先進(jìn)先出）控制（1分）是（1分）否（0分）良好（2分）是否準(zhǔn)時交貨情況，抽杳合冋執(zhí)行（2分） 一般（0分）不達(dá)標(biāo)（-2分）評價項目評價內(nèi)容/

11、評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題產(chǎn)品包裝是否符合產(chǎn)品特性（抗震、耐壓、是（1分）耐高溫），是否環(huán)保（1分）否（0分）設(shè)備裝箱單幵具是否規(guī)范、填寫是否無漏項是（1分）（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題生產(chǎn)狀態(tài)是否基本恒定，加班趕工問題是否有效控制（1分）是（1分）否（0分）質(zhì)檢管理是否設(shè)立QA部門，其職責(zé)和權(quán)力有無書面定 義，對不符合質(zhì)量要求的項目是否有權(quán)力中 止生產(chǎn)，是否控制檢驗印章（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（6分）QA部門是否發(fā)出周期性質(zhì)量報告，包括合格率，質(zhì)量問題，客戶投訴，缺陷分析等（1分）是（1分）否（0分）檢驗標(biāo)準(zhǔn)（包括進(jìn)

12、貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)、半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)）是否均已制作、分發(fā)給必要的部門（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題檢驗標(biāo)準(zhǔn)中的檢驗項目是否包含了產(chǎn)品的主 要技術(shù)要求、檢驗項目（新產(chǎn)品對全項目進(jìn) 行檢驗、變更初物對變更項目及相關(guān)項目進(jìn) 行檢驗）是否適宜（1分）是（1分）否（0分）采取抽檢驗方式時、在后續(xù)工序發(fā)現(xiàn)不合格 品時是否調(diào)整檢驗頻度、抽檢數(shù)量等（分）是（分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題出貨前是否保證每批產(chǎn)品都經(jīng)過檢驗，是否是（1分）有過程中檢驗（1分）否（0分）檢驗的數(shù)據(jù)在保存期限內(nèi)是否按要求保管、是（分）保存，抽杳2-3份產(chǎn)品檔案（分）

13、否（0分）人力資源（5分）職工總數(shù)：技術(shù)人貝：人，其中：管理人員：人，財務(wù)人員：人， 人，質(zhì)檢人員：人，售后服務(wù)人員：（了解內(nèi)容）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題專業(yè)人員、檢驗人員等是否有必要的上崗證書，有證書 比例%;其中:管理人員 ： 人取證 人;財務(wù)人員： 人，取證人；技術(shù)人員：人，取證人；質(zhì)檢人員人，取證 人（1分）全部（1分） 70%以上（含）（分）小于70% （ 0分）研發(fā)人員總數(shù)人，占員工總數(shù)比例 %，其中：教授級 人，高級人（1分） 10%（ 1 分） 3% 10% （分） 3% （0 分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題重要崗位員工是否進(jìn)行上崗前（含安全）

14、培訓(xùn)與考核（1是（1分）分）否（-1分）是否有全員培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)是否達(dá)到預(yù)期效果（1分）是（1分）否（0分）是否有內(nèi)部績效考核評價體系，員工是否認(rèn)可（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題環(huán)保體系（3分）是否建立健康、安全、環(huán)境保證體系（1分）是（1分）否（0分）廠區(qū)環(huán)境、綠化、衛(wèi)生情況（1分）良好（1分） 一般（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題制造車間對周邊空氣、污水、噪聲影響情況（1分）良好（1分） 一般（0分）不達(dá)標(biāo)（-1分）小計 分（第二大項 小計低于30分，判定否決）（三）相關(guān)制度（1分）是否設(shè)置客戶服務(wù)部門（分）是（分）否（0分）評價項

15、目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題客戶服務(wù)（7分）是否制定客戶服務(wù)管理辦法（分）是（分）否（0分）服務(wù)質(zhì)量（6分）是否建立客戶投訴記錄及處理檔案（分）是（分）否（0分）是否進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查和統(tǒng)計（分）是（分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題客戶服務(wù)滿意度是否高于 90% （1分）是（1分）否（0分）低于85% （否定）是否有客戶現(xiàn)場服務(wù)記錄（1分）是（1分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題接到用戶質(zhì)量和服務(wù)要求后響應(yīng)時間（2分）及時（12小時以內(nèi)）（2分） 一般 （12-48小時）（1分）不及時（48小時以上）（0分）物流運(yùn)輸組織能力及服務(wù)是否到位（

16、1分）是（1分）否（0分小計 分（第三大項 小計低于4分，判定否決）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題（四）違約情況（-25分）（適用 于年度 評審）違約表現(xiàn)（-25分）上年度是否被通報存在產(chǎn)品質(zhì)量問題（-5分）嚴(yán)重問題（-5分）一般問題（-2分）否（0分）上年度是否被通報存在延遲父貨冋題（-5分）嚴(yán)重問題（-5分）一般問題（-2分）否（0分）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論得分存在問題上年度是否被通報存在售后服務(wù)不及時問題（-5分）嚴(yán)重問題（-5分）一般問題（-2分）否（0分）是否存有違反恪守商業(yè)道德協(xié)議的行為（-10分）是（-10分）否（0分）小計-25分（第四大項 小計低于-15分，判定否決）評價項目評價內(nèi)容/評價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論