20XX審計局年終個人工作總結(jié)

1、20XX審計局年終個人工作總結(jié)（一）財務(wù)方面的工作1、切實加強(qiáng)財務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升 財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計 部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及 財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。2、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪?頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng) 造和積累

2、的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、 促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)， 自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、 收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng) 化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊 改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類， 從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措 施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn) 的監(jiān)管力度。3、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范*集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資 金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提

3、高資金使用效率， 促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20XX年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)?了保證集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年 度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費 用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工 作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度， 保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。4、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識20XX年，我們一如既往地按 “科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、 效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作

4、為我部的一項重 要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善 落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作 的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn) 確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大 投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20XX年及20XX年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按 科

5、目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20XX年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公 司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正 式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一 個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。 我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向 預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對 申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序 批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、 子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 20XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。6、充分利用稅收政策充分利用

6、國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了 *物流公司、*運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予*物流公司、*運輸公司減免20XX年度企業(yè)所得稅合計元、 營業(yè)稅元的稅收優(yōu)惠政策的批 復(fù)以及20XX年度*物流公司、*運輸公司所得稅減免的批 復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。（二）審計方面的工作1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對20XX年至20XX年12月31日的財務(wù)收支進(jìn) 行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、 重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能， 及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審

7、計將涉及財務(wù)方 面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年 面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人 員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效 率打下堅實的基礎(chǔ)。3、制定并學(xué)習(xí)了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財 務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù) 人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了財務(wù)審 計部崗位責(zé)任制考核辦法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)

8、和討論， 積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工 作職責(zé)。4、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工 作的提出要求(1) 繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理 意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施 信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力 參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情 況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和 建議，這一要求作為 20XX年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。(2) 全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危 機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適 應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。(3) 加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用， 從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來