五金廠模具管理規(guī)定

1、五金廠模具管理規(guī)定五金廠模具管理規(guī)定 制訂日期 2003 年 08 月 23 日 修訂日期 2020 年 12 月 15 日 實(shí)施日期 2020 年 12 月 15 日 批 準(zhǔn) 總經(jīng)理 審 核制 定 工程部生產(chǎn)管理部PE 部QA 部開發(fā)技術(shù)部IQC 檢查部 TQM 部 管理小組 五金廠模具管理規(guī)定五金廠模具管理規(guī)定 更改記錄更改記錄 發(fā)行日期版次更改內(nèi)容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2020/12/15 1 2 3 5 6 初版發(fā)行 根據(jù)公司組織架構(gòu)圖 1）取消 QM 推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部 （原制品保證課變更為制品保證部

2、，原部材保證課變更為部材保證部）。 2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。 1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。 2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。 1. 根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任 者變更為管理職； 2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì) 2. 新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。(P4) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 五金廠模具管理規(guī)定五金廠模具管理規(guī)定 目目 錄錄 項(xiàng)目、標(biāo)題項(xiàng)目、標(biāo)題 頁頁 次次 更改記錄更改記錄 .2 2 目目 錄錄 .3 3 1.1.總則總則 .4 4 1.1 適用范圍.4 1

3、.2 起草、更改、作廢.4 1.3 目的.4 1.4 權(quán)責(zé).4 1.5.定義 .4 2.2. 作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容 .5 5 3 3相關(guān)文件相關(guān)文件 .8 8 4.4.相關(guān)表單相關(guān)表單 .8 8 5.5.流程圖流程圖 .9 9 總頁數(shù)總頁數(shù) ：9 9 頁頁 五金廠模具管理規(guī)定五金廠模具管理規(guī)定 1 1 目的目的 11、規(guī)范模具定價(jià)、開模、改模（/修模）、模具報(bào)廢業(yè)務(wù)操作流程； 12、規(guī)范成型模具的管理、驗(yàn)收、維護(hù)等方面，保證模具的正常使用和減少模具資產(chǎn)流失。 2 2 適用范圍適用范圍 略 3 3 定義定義/ /術(shù)語術(shù)語 31、開模：制造（或加工）模具過程（包含新技術(shù)要求開模和舊模復(fù)制方式的開模）；

4、 32、改模（/修模）：根據(jù)要求進(jìn)行模具整改過程； 33、成型模具：已加工成型的模具； 34、模具動(dòng)態(tài)驗(yàn)收：根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的條款進(jìn)行定期或定量使用后的模具進(jìn)行非初次模具驗(yàn)收。 4 4 職責(zé)職責(zé) 41、設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)新技術(shù)要求開模（/改模）申請(qǐng)，及其方案的確定；負(fù)責(zé)過程質(zhì)量監(jiān)控，技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)的簽定；參與開模制造模具供應(yīng)商的招標(biāo)和選定及議價(jià)過程；負(fù)責(zé)組織模具動(dòng)態(tài)驗(yàn)收模具動(dòng)態(tài)驗(yàn)收； 42、技術(shù)工藝部協(xié)助開模過程質(zhì)量監(jiān)控和模具動(dòng)態(tài)驗(yàn)收； 43、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)開模（/改模）質(zhì)量的最終評(píng)定； 44、采購(gòu)部負(fù)責(zé)舊模復(fù)制的開模申請(qǐng)，模具合同的簽定，供應(yīng)商處罰，開模（/改模）進(jìn)度跟進(jìn)，模 具驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)異議評(píng)判，模具

5、資產(chǎn)管理；參與開模供應(yīng)商的招標(biāo)和選定； 45、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開模（/改模）價(jià)格的最終確認(rèn)，模具資產(chǎn)管理審查； 46、開模（/改模）供應(yīng)商負(fù)責(zé)開模（/改模）的具體實(shí)施；使用模具供應(yīng)商負(fù)責(zé)模具的日常維護(hù)和保 養(yǎng)，并定期提交模具現(xiàn)狀報(bào)告。 5 5 程序程序 51、模具價(jià)格與供應(yīng)商選定 511、新開模具價(jià)值 10 萬元以上的原則上采取招標(biāo)方式確定模具制造商，100 萬元以上的模具至少 有 3 家以上的供應(yīng)商參與投標(biāo)；10 萬元以下的臨散件模具、特殊模具（擠出，吹塑等）可參考近期招標(biāo) 價(jià)以議價(jià)形式進(jìn)行；舊模復(fù)制方式的開模招標(biāo)底價(jià)必須為原開模價(jià)格的 7 折或以下，特殊情況下由模具 招標(biāo)小組（由設(shè)計(jì)開發(fā)部、財(cái)務(wù)

6、部、技術(shù)工藝部、采購(gòu)部組成）審批，并報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)； 512、對(duì)于 10 萬元以上的模具因特殊情況預(yù)計(jì)采用議價(jià)形式比招標(biāo)確定價(jià)格更有利的，由采購(gòu)部提 出申請(qǐng)以議價(jià)形式確定價(jià)格； 513、設(shè)計(jì)開發(fā)部根據(jù)新產(chǎn)品規(guī)劃提出新技術(shù)要求提出開模申請(qǐng)和下發(fā)開模通知單 ，由供應(yīng)鏈管 理課填寫招標(biāo)申請(qǐng)； 5131、采購(gòu)部供應(yīng)鏈管理課根據(jù)項(xiàng)目情況編制、發(fā)放招標(biāo)文件，并收取投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金 具體金額在招標(biāo)文件中明確； 5132、由設(shè)計(jì)開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)工藝部、采購(gòu)部組成的模具招標(biāo)小組在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間 和地點(diǎn)公開進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)價(jià)格填寫模具價(jià)格審批表 ，經(jīng)參與部門審定后報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理最終 批準(zhǔn)； 5

7、133、對(duì)開發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品規(guī)劃更改等原因造成的增開散件模具，由引起增開模具的部門提出申請(qǐng)。 具體價(jià)格談判由采購(gòu)部組織，會(huì)同設(shè)計(jì)開發(fā)部、財(cái)務(wù)部門共同確定目標(biāo)談判價(jià)和最終協(xié)議價(jià)，并填寫 模具價(jià)格審批表經(jīng)參與部門審定后，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)； 5134、定標(biāo)后由采購(gòu)部向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。 513、采購(gòu)部根據(jù)確定的價(jià)格辦理合同的簽定手續(xù)，合同需附加價(jià)格審批表和開模技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ； 開模技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)計(jì)開發(fā)部和制造供應(yīng)商簽定，要求包含以下條款： a) 制品工藝方案，模具結(jié)構(gòu)方案；對(duì)制件的基本要求等； b) 模具滿足批量生產(chǎn)的能力（模具允許的生產(chǎn)節(jié)拍） ； c) 模具使用壽命要求，包括首次大修時(shí)間或最少制件數(shù)、

8、總壽命期內(nèi)最少制件數(shù)等； d) 模具驗(yàn)收的最低制件生產(chǎn)數(shù)量及最長(zhǎng)驗(yàn)收期限，即模具制件達(dá)到規(guī)定數(shù)量時(shí)，必須組織模具驗(yàn) 收。若在規(guī)定的模具驗(yàn)收期限內(nèi)模具制件未達(dá)到規(guī)定數(shù)量，也應(yīng)組織模具驗(yàn)收，但是必須在開模技術(shù)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)中要明確模具通過驗(yàn)收后，因模具本身問題模具制造廠商所必須承擔(dān)的責(zé)任； 所有模具合同簽定后交財(cái)務(wù)部備案。模具驗(yàn)收后模具制造商需向本公司開具全額增值稅發(fā)票。 5 52 2、開模流程、開模流程（操作流程圖見 60） 521、新技術(shù)要求的開模，由設(shè)計(jì)開發(fā)工程師填寫“開模通知單”并報(bào)技術(shù)副總批準(zhǔn)；舊模復(fù)制的 開模申請(qǐng)由采購(gòu)部提出，并由主管采購(gòu)部的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 522 舊模復(fù)制開模的條件：

9、模具接近壽命期限、模具生產(chǎn)能力不足、故障多或制件質(zhì)量不穩(wěn)定等情 況需要復(fù)制模具； 523、根據(jù) 5 51 1 條款條款選定好供應(yīng)商和簽定完模具合同后實(shí)施開模； 524、開模具制造方案的確定：新開模具制造具體事項(xiàng)由設(shè)計(jì)開發(fā)部門負(fù)責(zé)組織，技術(shù)工藝部參與 模具方案的確定。臨散件模具的工藝方案由設(shè)計(jì)開發(fā)部自行確認(rèn)； 525、開模過程中，由供應(yīng)商管理員協(xié)同設(shè)計(jì)開發(fā)工程師（/或工藝工程師）進(jìn)行進(jìn)度跟蹤，并記錄 好“開模/修模跟蹤表”，對(duì)于過程存在問題立即組織相關(guān)部門與廠家解決，對(duì)于無故未按要求進(jìn)度完 成的廠家進(jìn)行相應(yīng)處罰； 526、開模過程中，由設(shè)計(jì)開發(fā)部（技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部協(xié)助）進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)模具

10、質(zhì)量不 能滿足要求時(shí)，向采購(gòu)部提出，以便對(duì)制造廠家進(jìn)行相應(yīng)處罰； 527、由設(shè)計(jì)開發(fā)部組織技術(shù)工藝部、品管理部進(jìn)行模具初次驗(yàn)收評(píng)估，對(duì)模具驗(yàn)收合格與否作出 明確結(jié)論，并對(duì)模具驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。根據(jù)驗(yàn)收記錄表填寫“模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，并報(bào)品質(zhì)管理部長(zhǎng) 批準(zhǔn)；模具開發(fā)商對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與合同簽定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符有異議的，提請(qǐng)采購(gòu)部仲裁； 528、根據(jù)產(chǎn)品零部件確認(rèn)管理規(guī)定進(jìn)行其制件樣品確認(rèn)； 529、初次驗(yàn)收合格的模具，及確認(rèn)合格的樣品后，設(shè)計(jì)開發(fā)部向采購(gòu)部發(fā)模具驗(yàn)收記錄表和 樣品確認(rèn)單（新產(chǎn)品模具制件的樣品確認(rèn)單必須有開發(fā)部確認(rèn)后才能大量采購(gòu)）； 5210、驗(yàn)收不合格的模具，由模具制造廠家返工后重新進(jìn)行模

11、具驗(yàn)收； 5211、新產(chǎn)品模具驗(yàn)收入庫(kù)歸口采購(gòu)部供應(yīng)鏈管理課管理，并根據(jù)模具清單內(nèi)容建立模具管理臺(tái)帳 及檔案。模具驗(yàn)收入庫(kù)必須有以下文件： a) 模具制造合同(須附模具清單)； b) 模具驗(yàn)收記錄表及報(bào)告； c) 模具使用廠家借條； d) 模具使用廠家和公司簽定的模具使用和防護(hù)協(xié)議 ； 5212、模具使用廠家，在借用前需按照模具使用和防護(hù)協(xié)議規(guī)定的金額交納保證金。 5 53 3、改模流程、改模流程（操作流程圖略） 531、改模產(chǎn)生制品和配套處理由設(shè)計(jì)開發(fā)按設(shè)計(jì)更改及生產(chǎn)配套管理規(guī)定走更改流程；如不 產(chǎn)生制品和配套處理，由設(shè)計(jì)開發(fā)工程師填寫“改模通知單”。若無須付修模費(fèi)，由供應(yīng)管管理課會(huì)簽 和設(shè)

12、計(jì)開部長(zhǎng)審批后即可實(shí)施；若須支付修模費(fèi)，必須報(bào)技術(shù)副總與采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，費(fèi)用由責(zé)任單位承 擔(dān)； 532、在模具使用過程中，模具使用商的模具改造費(fèi)用原則上由模具使用商自理。特殊情況下模具 使用商要求我司承擔(dān)模具改造費(fèi)用的，須以書面形式提出申請(qǐng)，并由采購(gòu)部確定是否接受申請(qǐng)，最終報(bào) 事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，因此發(fā)生的改模費(fèi)用由公司承擔(dān)； 533、模具改造商負(fù)責(zé)提出改模方案交設(shè)計(jì)開發(fā)部評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后雙方簽定改模技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 534、若要支付修模費(fèi)，須簽定完模具合同后方可實(shí)施改模，合同需附加改模價(jià)格審批表 和改模技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。改模價(jià)格審批表須報(bào)責(zé)任承擔(dān)單位審批，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)； 535、改模進(jìn)度跟蹤同 5 52

13、 25 5 條款條款； 536、由設(shè)計(jì)開發(fā)部（品質(zhì)管理部、技術(shù)工藝部協(xié)助）實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督并負(fù)責(zé)向供應(yīng)鏈管理部反饋質(zhì) 量信息，對(duì)于由模具改造廠商的改模質(zhì)量或模具使用商使用不當(dāng)造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題由供應(yīng)鏈管理部負(fù) 責(zé)追究其責(zé)任，對(duì)我方造成經(jīng)濟(jì)損失的按損失金額進(jìn)行索賠； 537、由設(shè)計(jì)開發(fā)部組織技術(shù)工藝部、品管理部進(jìn)行初次驗(yàn)收評(píng)估，對(duì)模具驗(yàn)收合格與否作出明確 結(jié)論，并對(duì)模具驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。根據(jù)驗(yàn)收記錄表填寫“模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，并報(bào)品質(zhì)管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)； 模具開發(fā)商對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與合同簽定的改模技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符有異議的，提請(qǐng)采購(gòu)部仲裁； 538、根據(jù)產(chǎn)品零部件確認(rèn)管理規(guī)定進(jìn)行其制件樣品確認(rèn)； 539、初次驗(yàn)收合格的

14、模具，及確認(rèn)合格的樣品后，設(shè)計(jì)開發(fā)部向采購(gòu)部發(fā)模具驗(yàn)收記錄表和 樣品確認(rèn)單（改模制件的樣品確認(rèn)單必須有開發(fā)部確認(rèn)后才能大量采購(gòu)）； 5210、驗(yàn)收不合格的改造模具，由模具制造廠家返工后重新進(jìn)行模具驗(yàn)收； 5211、改模驗(yàn)收后由采購(gòu)部供應(yīng)鏈管理課更新模具管理臺(tái)帳。并將相關(guān)文件（改模過程中的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、驗(yàn)收記錄/報(bào)告等）放入檔案。 5 53 3、模具封存及報(bào)廢、模具封存及報(bào)廢 531、在一個(gè)生產(chǎn)年度內(nèi)未安排投產(chǎn)的模具，模具歸口管理單位提出封存申請(qǐng)，由技術(shù)工藝部、采 購(gòu)部進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。對(duì)封存的模具按要求做好防護(hù)。 532、相應(yīng)機(jī)型不再生產(chǎn)，并且模具報(bào)廢后不會(huì)影響到該機(jī)型和其他機(jī)型的生產(chǎn)、銷售和相關(guān)服

15、務(wù) 的所有塑料模具、五金模具及其他類型模具，可以申請(qǐng)報(bào)廢。 533、采購(gòu)部根據(jù)被淘汰機(jī)型、模具使用狀況從模具臺(tái)帳中把需要報(bào)廢的模具進(jìn)行匯總； 534、報(bào)廢模具申請(qǐng)（含報(bào)廢模具清單）由采購(gòu)部提出，設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、內(nèi)外銷技術(shù)部 門等根據(jù)實(shí)際情況對(duì)所列模具能否報(bào)廢進(jìn)行會(huì)簽，明確詳細(xì)地提出本部門的意見，事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí) 行。 535、報(bào)廢模具實(shí)物處理： 5351、采購(gòu)部取得審批的報(bào)廢申請(qǐng)后，書面通知模具所在外協(xié)廠家整理模具相關(guān)資料，同時(shí)要求 按指定時(shí)間和地點(diǎn)集中存放，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用有外協(xié)廠家承擔(dān)。 5352、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)廢模具審查，并組織倉(cāng)庫(kù)收查臨時(shí)存放待報(bào)廢模具。 5353、采購(gòu)部協(xié)同制造

16、部倉(cāng)庫(kù)管理課對(duì)待報(bào)廢模具重要零件包括型腔、型芯進(jìn)行不可修復(fù)的破壞。 然后送廢品公司，所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部； 5354、報(bào)廢的模具從模具臺(tái)帳上注銷，相關(guān)資料由采購(gòu)部保管；報(bào)放廢申請(qǐng)財(cái)務(wù)部存檔一份。 5 54 4、模具費(fèi)用支出辦理手續(xù)及資產(chǎn)審查、模具費(fèi)用支出辦理手續(xù)及資產(chǎn)審查 541、模具制造、改造、復(fù)制所發(fā)生的費(fèi)用提供以下文件辦理有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)：開模、改模通知單、 模具合同、合格的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 542、模具付款由采購(gòu)部申報(bào)，財(cái)務(wù)部會(huì)審，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)。 543、財(cái)務(wù)部不定期抽查模具臺(tái)帳，并根據(jù)模具臺(tái)帳進(jìn)行模具資產(chǎn)審查。要求年底、年終必須組織 采購(gòu)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收和審

17、查。 5 55 5、模具日常管理、模具日常管理 551、采購(gòu)部為模具資產(chǎn)管理的歸口部門； 552、使用模具廠家每個(gè)月提供模具使用記錄卡、每個(gè)季度提供模具狀況評(píng)估報(bào)告，出現(xiàn)質(zhì)量 問題應(yīng)立即寫出反饋報(bào)告至采購(gòu)部，由采購(gòu)部供應(yīng)鏈管理課將相應(yīng)記錄和報(bào)告放入模具檔案中，并將廠 家提供的動(dòng)態(tài)資料反饋給財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管理部。對(duì)于未按要求的模具使用廠 家根據(jù)使用與防護(hù)協(xié)議處罰； 553、使用模具廠家對(duì)模具的日常保養(yǎng)與維護(hù)負(fù)責(zé)，并建立自身的管理臺(tái)帳，采購(gòu)部與模具使用商 簽定的模具使用與防護(hù)協(xié)議須明確雙方在模具管理、使用、改造、維修中的責(zé)任，出現(xiàn)模具損環(huán)原 則上由廠家承擔(dān)。若特殊情況，供應(yīng)商

18、需向采購(gòu)部提出書面申請(qǐng)，由本設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、采購(gòu) 部進(jìn)行調(diào)查評(píng)估定出相應(yīng)責(zé)任，公司所支付維護(hù)費(fèi)需報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)； 554、采購(gòu)部定期或不定期（必須保證一個(gè)季度一次以上）組織設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、品質(zhì)管 理部進(jìn)行檢查，抽查廠家的模具管理臺(tái)帳、評(píng)估質(zhì)量狀況、發(fā)現(xiàn)與廠家反饋的評(píng)估報(bào)告不符事項(xiàng)，酌情 對(duì)模具使用商進(jìn)行處理。對(duì)供貨存在連續(xù)異常質(zhì)量問題的需立即組織檢查； 555、模具使用商對(duì)模具實(shí)物的完整性負(fù)責(zé)。模具使用商須根據(jù)采購(gòu)部提供的模具編號(hào)，按統(tǒng)一的 模具標(biāo)識(shí)卡在模具易辨識(shí)的部位進(jìn)行標(biāo)注，并進(jìn)行相應(yīng)臺(tái)帳的登記； 556、模具使用商對(duì)模具的維修、改進(jìn)等日常管理自行負(fù)責(zé)，費(fèi)用自理。但涉及模具大修及改進(jìn)的， 必須提前通知采購(gòu)部，實(shí)施后將有關(guān)維修、改進(jìn)情況填入模具維修記錄中，并將模具維修情況及時(shí)反饋 至采購(gòu)部，由采購(gòu)部記錄在模具臺(tái)帳中。 557、供應(yīng)商管理員須至少每半個(gè)月更新“成型模具管理臺(tái)帳匯總表”，并每個(gè)季度將模具臺(tái)帳匯 總表報(bào)批存檔； 558、模具調(diào)動(dòng)需填寫“調(diào)模申請(qǐng)單”，經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可調(diào)動(dòng)； 559、成型模具必須進(jìn)行編號(hào)，模具編號(hào)規(guī)則為： 公司代