施工現(xiàn)場倉庫、設(shè)備管理制度(1)

1、共享知識 分享快樂施工現(xiàn)場倉庫管理制度1. 總則倉庫管理的原則應(yīng)“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”，而管理的主要任務(wù)是將用于工程施工(生產(chǎn))的各種材料、 物資，進行入庫前的驗收和入庫后的貯存、保管、保養(yǎng)和發(fā)放。做好這方面的管理，有利于提高施工工程的質(zhì)量和 安全。2. 職責(zé)本制度由物資機械部具體管理。倉庫管理人員負(fù)責(zé)實施。3. 驗收3.1驗收工作的要求：a) .做好“四驗” 即：驗品種、驗規(guī)格、驗數(shù)量、驗質(zhì)量。b) .要及時和準(zhǔn)確。c）.對有毒和危險品與常用材料分開放置。d）.不須入庫直接運往施工現(xiàn)場的材料、物資（如：商品混凝土、砂石、路基填土等）可在工地與施工負(fù)責(zé)人共 同驗收。3.2 驗收方法：a）.

2、以人的眼、耳、鼻、手按規(guī)定的程序和手續(xù)對材料、物資進行外觀的質(zhì)量與數(shù)量的檢查，稱驗收。（主要是驗品種、規(guī)格和數(shù)量）。b）.對材料、物資內(nèi)在的質(zhì)量（如：物理性能、化學(xué)性能或電氣性能等），要用儀表、儀器進行測量、試驗、化驗或試用，試運轉(zhuǎn)的檢查才能得知其質(zhì)量是如何的，稱檢驗（或商檢） 。（主要是檢驗內(nèi)部質(zhì)量） 。3.3 材料、物資入庫前驗收，分為核對證件和實物檢驗。3.3.1 核對證件：a）訂貨合同、入庫驗收單或裝箱單、單內(nèi)應(yīng)列明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及產(chǎn)品 合格證、出廠（質(zhì)量）試驗合格證和安裝使用說明書。b）.運輸部門提供的托運單，單內(nèi)亦應(yīng)有材料、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、型

3、號、發(fā)送貨日期、運輸單位等。3.3.2 實物驗收：a) “外觀檢查驗收”。一般常用的材料、物資，查看其外形包裝有無損傷、變形。b) 用度量衡或?qū)Ｓ霉ぞ叱椴槠渫庑纬叽纭Ⅲw重、體積，點清數(shù)量、名稱、品種、規(guī)格、型號、等級和配件是否 符合設(shè)計料單和訂貨合同的要求。c) .要開箱檢查驗收的，同樣檢查其包裝情況，內(nèi)部有無碰傷，(有防震裝置的檢查其有否失效)，附上的零件、證件是否齊全。將檢查驗收結(jié)果填入設(shè)備開箱檢驗記錄表d) “內(nèi)在質(zhì)量驗收”。外觀檢查很好，但內(nèi)部質(zhì)量如何，必須通過公司技術(shù)人員或委托外面有資質(zhì)合格證的質(zhì) 檢部門進行檢測驗收(如：鋼筋等) 。3.4 材料、物資有以下情況之一者，可以拒驗拒收：

4、a) .無出廠合格證或檢驗資料的；經(jīng)驗收檢查發(fā)現(xiàn)外形損壞，質(zhì)量低劣、變質(zhì)、過期、“貨不對板”的淘汰品或銹蝕不合格品。b) 非本公司訂購的。3.5 材料、物資的驗收，要做到及時和準(zhǔn)確，嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而進行。經(jīng)驗收合格后將檢查情況記入進貨檢驗記錄表3.6 經(jīng)驗收不合格的物資記入不合格品評審處置記錄表內(nèi)，按評審結(jié)果以退貨，索賠或其他方式進行處理。4. 建賬、入庫與放置4.1 經(jīng)過驗收合格的材料、物資，記入收料單及物資記錄卡內(nèi)，建立臺帳，進行物資入庫、場保管的安排。4.3 材料、物資進倉貯存時，應(yīng)按其品種、名稱、規(guī)格、體積、數(shù)量及檢驗狀態(tài)，分別放置于的那號倉，這樣既規(guī) 范又便于貯存和發(fā)放。4.

5、4 材料應(yīng)與設(shè)備分開放置。為了便于管理，在內(nèi)外環(huán)境具備時，材料物資應(yīng)盡量集中于一個地方放置，不要過于 分散。4.5 易燃、易爆及有毒性化學(xué)品，也應(yīng)與常用材料物資分別放置。4.7 測量用的儀表、儀器，經(jīng)檢驗合格入庫建帳后，應(yīng)由測量組領(lǐng)出放于適當(dāng)環(huán)境內(nèi)保管而使用。若采購回來還未 發(fā)給測量組暫存?zhèn)}庫時，也應(yīng)放在清潔干燥的地方。4.8 材料、物資放置處，應(yīng)掛有可靠的顯目標(biāo)識（明細(xì)牌） ，寫明其名稱、規(guī)格和數(shù)量。數(shù)量的增加或減少，要及時 在牌上登記更正。5. 保管5.1 做好倉庫、堆場的防火、防爆、防潮、防盜、防鼠、蟻的“五防”工作。嚴(yán)禁倉庫內(nèi)吸煙，掉煙頭或帶入其他 火種。倉庫周圍應(yīng)裝配有消防設(shè)施（如：

6、消防栓、水龍頭、干粉、沙箱、二氧化碳、石棉布以及泡沫和 1211 等各 種滅火器材）。重要的物資倉庫。庫、場外顯眼的地方，應(yīng)掛有防火、防盜警示牌及應(yīng)急報警（ 119 火警、110 盜警） 電話號碼。5.2 露天堆場放置的材料（如：木材、鋼板樁等） ，亦要每隔一段時間進行移位轉(zhuǎn)換，檢查有無積水、損傷、銹蝕、 霉變或蟻蛀。5.3 為了儲存于倉庫內(nèi)的材料、器材、零配件或半成品易于區(qū)分，防止誤發(fā)使用，倉管人員應(yīng)按必要性，適宜性和 可行性做好產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識及可追溯性標(biāo)識的工作。5.4 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容：一般包括：名稱、品種、規(guī)格、型號和等級。狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、未檢驗、已檢 驗或待定性。5.5

7、 標(biāo)識方法：可用標(biāo)簽、標(biāo)牌、鋼印、烙字、整齊標(biāo)設(shè)在顯眼、可靠不易受損或遮蓋的位置。5.6 廠家（供方）已安裝好的工程產(chǎn)品設(shè)備（如：各種小型機械、電纜、開關(guān)柜、配電柜（箱、盤）等），設(shè)備本身 及在圖紙上已有明確標(biāo)識時，一般不再在實物上進行標(biāo)識。5.7 當(dāng)材料、物資的標(biāo)識模糊不清對其狀態(tài)無法確認(rèn)時，應(yīng)在重新檢驗后確定標(biāo)識。5.8 材料、物資分割時，標(biāo)識應(yīng)跟著移植，補充標(biāo)識。5.9 保持庫場內(nèi)材料物資放置整齊，堆放合理，過道暢通，存取方便，使內(nèi)、外環(huán)境清潔衛(wèi)生，做到規(guī)范、文明的 管理。5.10倉管人員對庫存材料、物資應(yīng)經(jīng)常進行巡視和檢查并做好“每周小盤點、每月大盤點”的保管工作，使“物” “卡”、“

8、帳”三者保持一致的對口。同時綜合平衡，確定預(yù)備品的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)將近缺少，應(yīng)及時報告采購補充。6. 保養(yǎng)6.1 庫存材料物資除了做好保管外，還要做好保養(yǎng)工作以保持其使用價值和減少損耗，通過每日檢查或每周盤點， 發(fā)現(xiàn)有通風(fēng)不良，溫度、濕度或有害氣體積聚濃度太高及有漏水、浸水、鼠咬、蟻蛀時，都要及時采取降溫、拒潮、 排氣、墊高、調(diào)位、噴藥等方法去處理。6.2 有些工具、機具的操作呈轉(zhuǎn)動部位 （如：軸承）或鍍鋅褪消的金具、 用具要加防銹的， 應(yīng)加滴潤滑油劑或噴 （涂） 油漆外部防銹保養(yǎng)。7. 發(fā)放及其它7.1領(lǐng)用材料，應(yīng)填領(lǐng)料單 ，經(jīng)有關(guān)人員審批執(zhí)行。倉庫發(fā)料人應(yīng)與領(lǐng)料人共同按領(lǐng)料單批準(zhǔn)的品種、規(guī)格、型

9、 號、數(shù)量，當(dāng)即點清。發(fā)出去的材料，不能存放在倉庫內(nèi)，以免混淆錯用。7.3 不準(zhǔn)發(fā)放未經(jīng)辦理入庫手續(xù)和未經(jīng)測試檢定（復(fù)檢）或檢定不合格的材料物資。7.4 處理退廢料a）. 按設(shè)計用料單的規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)出施工后節(jié)余的材料，以及有些已考慮損耗的發(fā)放材料（如：鋼筋、水泥等） 在施工后多出來的材料。b）施工時因某種原因，施工設(shè)計方案部分變更或施工工藝提高，節(jié)約出來的材料。c）.經(jīng)檢定不合格的或過期不適用的材料。7.4.2倉管人員應(yīng)與施工班組做好退料清點核數(shù)，登記簽收。好的退料經(jīng)檢驗合格后，從節(jié)約出發(fā)，可以發(fā)放給下一 項工程使用；不合格材料，報請項目部審核以報廢處理。7.5 倉庫保管人員應(yīng)保持倉庫道路通暢

10、、場地整潔、防雨防潮、消防設(shè)施足夠，以確保產(chǎn)品在貯存期間不致發(fā)生丟書籍是人類知識的總結(jié) ,書籍是全世界的營養(yǎng)品。莎士比亞失、變質(zhì)、損壞以及其他不希望發(fā)生的情況書籍是人類知識的總結(jié)，書籍是全世界的營養(yǎng)品。一一莎士比亞共享知識分享快樂共享知識 分享快樂機械設(shè)備管理辦法1、總則機械是由機器和機構(gòu)組成整體而應(yīng)用的總稱。機器能作功而發(fā)出能量，減輕勞動力。而機構(gòu)不能作功但能轉(zhuǎn)變 機器的運動形式。機器種類繁多，涉及面廣，在生產(chǎn)和生活中隨處可見。如我們?nèi)粘Ｊ┕どa(chǎn)使用的汽車、起重機、電動機、發(fā) 電機及機床、電動工具等，都是機器。而這些機器中，一般包含有轉(zhuǎn)變動作形式的機構(gòu)，如汽車的方向盤、連桿操 縱改變其動作，

11、機床有變速開關(guān)機構(gòu)來改變其動作形式，所以各種機器，普通廣泛稱為機械設(shè)備。為預(yù)防機械 設(shè)備故障的發(fā)生，以及充分發(fā)揮機械的工作效能，特制定此辦法，以加強對本公司機械設(shè)備的管理。2、設(shè)備的購置當(dāng)施工生產(chǎn)用機械設(shè)備需要補充和更換時，由需用部門填寫設(shè)備購置申請表送工程部審核，送公司總工室 最后審核，由物資機械部負(fù)責(zé)采購。3、設(shè)備的驗收3.1 設(shè)備到貨后 , 物資機械部組織質(zhì)檢員 , 操作或使用人員驗收 ,并填寫設(shè)備購置驗收記錄表 ,由參加驗收的人員 簽字確認(rèn)設(shè)備驗收時的狀況，經(jīng)檢驗不合格的設(shè)備，可按不合格品控制程序由物資機械部負(fù)責(zé)處置。3.2 對驗收合格的屬于固定資產(chǎn)類別的設(shè)備，物資機械部應(yīng)：a). 為

12、設(shè)備編號(應(yīng)考慮其唯一性) 。b). 保存隨設(shè)備帶來的文件資料和設(shè)備備件。c) . 在施工機械設(shè)備臺帳上登記建帳。d) . 為設(shè)備建立如附錄所示的機械設(shè)備日常管理卡片對設(shè)備的狀況，所在區(qū)域，保管人等的動態(tài)予以記錄， 直至設(shè)備報廢、銷帳時為止。為證實保管責(zé)任的轉(zhuǎn)移， “卡片”上保管責(zé)任人應(yīng)親自簽名。4. 設(shè)備的保管和使用4.1 庫存設(shè)備由物資機械部負(fù)責(zé)保管，在用設(shè)備由使用部門或使用人保管和維護，保管人應(yīng)對設(shè)備的完整、完好負(fù) 責(zé)。4.2 當(dāng)有規(guī)定要求時，設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)考核合格后持證上崗。4.3 當(dāng)施工設(shè)備精密復(fù)雜時，應(yīng)制訂相應(yīng)的操作規(guī)程以指導(dǎo)操作人員作業(yè)，防止發(fā)生設(shè)備損壞及人身傷害方面的事故。4.

13、4 連續(xù)運行且輪班操作的設(shè)備應(yīng)填寫機械設(shè)備運行記錄表及機械設(shè)備運行月報表報送物資機械部。5. 設(shè)備的檢查、保養(yǎng)和維修5.1 使用機械設(shè)備要做到“四會”會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。設(shè)備使用人在每次使用設(shè)備前 均應(yīng)對設(shè)備進行檢查、確認(rèn)設(shè)備完整、完好后方可使用。5.2 設(shè)備使用（操作）人員負(fù)責(zé)設(shè)備在用期間的維護和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備在適宜的狀態(tài)下工作。5.3 對安全性能有定期檢查要求的設(shè)備或器具應(yīng)按規(guī)定送檢，未經(jīng)驗證合格并收到必需的報告前，該設(shè)備或器具不 能使用。5.4 機械設(shè)備維護要求達到“三好”管好、用好、修好。 對工作異常，另部件損壞且無法通過保養(yǎng)作業(yè)加以處理的設(shè)備，由物資機械部設(shè)備

14、管理人員根據(jù)具體情況，每月或 每季度提出機械設(shè)備維修計劃表經(jīng)部門經(jīng)理審核主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計劃安排設(shè)備維修工作。5.5 當(dāng)施工設(shè)備出現(xiàn)意外損壞或故障而需要緊急修理時，由設(shè)備管理員申明理由，填寫“追加的” 機械設(shè)備維修計 劃表 , 其審批過程與上條同。5.6 內(nèi)部維修的設(shè)備由維修人員填寫 機械設(shè)備內(nèi)部維修記錄表 。委托外部組織修理的項目， 也應(yīng)保存“驗收記錄”， 以便追溯。5.7 設(shè)備管理人員應(yīng)會同安全人員每季度對施工設(shè)備安全使用情況進行一次檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)事故隱患時，工程部安全 人員應(yīng)填寫預(yù)防措施記錄表及時采取預(yù)防措施。6. 設(shè)備故障發(fā)生后處理6.1 操作人員應(yīng)及時填寫“設(shè)備故障報告”報送物資機械

15、部，物資機械部應(yīng)立即采取有效措施，迅速處理并及時進 行標(biāo)識，防止被誤用。同時還應(yīng)考慮是否需要填寫糾正措施記錄表以防止類似事故再次發(fā)生。6.2 對已發(fā)生故障或已損壞的設(shè)備 , 設(shè)備管理人員應(yīng)對設(shè)備作出“待修設(shè)備、禁止使用”的標(biāo)識，該標(biāo)識可采用不干 膠標(biāo)簽粘貼在設(shè)備的明顯部位，以防止被誤用。7. 設(shè)備的報廢7.1 當(dāng)設(shè)備已嚴(yán)重?fù)p壞且已無修理價值或被列為淘汰設(shè)備時，由物資機械部填寫機械設(shè)備報廢申請表經(jīng)部門經(jīng) 理審核，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后予以處置。7.2 已報廢的設(shè)備作出“報廢設(shè)備、禁止使用”的標(biāo)識，不允許重新啟用，并撤卡銷帳。書籍是人類知識的總結(jié) ,書籍是全世界的營養(yǎng)品。莎士比亞共享知識 分享快樂采購

16、物資可追溯性規(guī)定1. 總則1.1物資是指進入流通領(lǐng)域，用于工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生產(chǎn)資料和生活資料。如：原料材料、燃料、機械、電器、動力 設(shè)備、儀表、儀器、交通運輸及工具、用具等。采購物資可追溯性，就是要追蹤物資的來源、產(chǎn)地和產(chǎn)品形成過程 歷史及使用場所等有關(guān)信息并且對采購物資的標(biāo)識和獲得可追溯性的方法作出規(guī)定，以防止非預(yù)期的使用，保證使 用到工程中的產(chǎn)品的準(zhǔn)確性、可靠性及可追溯性。特制定本管理規(guī)定。1.2本規(guī)定中所提到的采購物資是指構(gòu)成工程實體的各種原材料、半成品及成品。本規(guī)定適用于采購物資從進貨檢 驗、倉庫貯存、施工安裝直至交付使用的管理過程。2. 采購物資的標(biāo)識方法2.1米購物資（以下簡稱產(chǎn)品）

17、標(biāo)識可米用標(biāo)牌、標(biāo)簽（懸掛式、站立式或粘貼式）等方式進行標(biāo)識。2.2標(biāo)牌、標(biāo)簽的制作方式、尺寸、所用的材料，可根據(jù)實際情況制作。2.3 產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、等級及其它可以區(qū)別產(chǎn)品類別 的標(biāo) 識方法。2.4 倉管員負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識牌，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)確地粘貼或設(shè)置在適當(dāng)?shù)牟课?、場所?.5 標(biāo)識或設(shè)置地原則是顯眼、牢靠、安全。不得將標(biāo)識淹沒在產(chǎn)品堆中或粘貼在不便于觀察的角落。設(shè)置位置既 要顧及標(biāo)識不易受損，也要考慮是否影響到被標(biāo)識產(chǎn)品的使用功能、使用安全等問題。產(chǎn)品標(biāo)識牌位置應(yīng)統(tǒng)一、排列整齊。2.6 倉管員負(fù)責(zé)標(biāo)識牌的完好、可靠，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識模糊不清難以辯認(rèn)或已丟失時，應(yīng)該重新確認(rèn)并加以標(biāo)識。2

18、.7 標(biāo)識牌在不使用期間應(yīng)放置在固定位置，統(tǒng)一進行管理，所有在用或未用的標(biāo)識牌需記錄到標(biāo)識牌統(tǒng)計表 中。2.8 當(dāng)產(chǎn)品有可追溯性要求時，應(yīng)有出廠編號、產(chǎn)品編號、批號、爐號等唯一性標(biāo)識。3. 產(chǎn)品可追溯性管理3.1 可追溯性就是根據(jù)記載的標(biāo)識追蹤產(chǎn)品的來源，形成過程的歷史和分布場所的能力。3.2 采購產(chǎn)品可追溯性的實施3.2.1 具有追溯性的采購產(chǎn)品的范圍。根據(jù)施工生產(chǎn)的實際情況，我公司應(yīng)確保(但不限于)以下原材料及零部件的來源具有可追溯性：a) . 鋼筋。b) . 水泥。c) . 模板(包括定型模板) 。d) . 用作澆筑砼的砂、石。e) . 填筑路基的土。f) . 拉森鋼板樁以及其它各種型鋼

19、。g) . 大型機械。h) . 測量儀器。i) . 商品砼、特殊砼預(yù)制件。j) . 各種支座。當(dāng)在具體工程項目中，因合同要求或采用新產(chǎn)品、新材料而出現(xiàn)需要具有可追溯性的產(chǎn)品時，工程部應(yīng)在質(zhì)量計劃中作 出規(guī)定。3.2.2 實現(xiàn)具有可追溯性的方法和職責(zé)3.2.2.1 必須具有可追溯性的產(chǎn)品在采購和進貨檢驗時，應(yīng)要求在產(chǎn)品的實體及在其外包裝上有明確的唯一性標(biāo)識（如生產(chǎn) 廠名、產(chǎn)地、產(chǎn)品編號、批號、爐號等），并為這些具有唯一性標(biāo)識的產(chǎn)品建立產(chǎn)品的質(zhì)量檔案。3.2.2.2 采購員在向倉庫提交采購產(chǎn)品的同時，應(yīng)提交產(chǎn)品的合格證明、材質(zhì)證書等質(zhì)量保證文件，文件上的唯一性標(biāo)識應(yīng) 與產(chǎn)品實體或其外包裝上的標(biāo)識相

20、符。3.2.2.3 進貨檢驗記錄上應(yīng)清楚地記載產(chǎn)品的唯一標(biāo)識，材料質(zhì)檢員有責(zé)任檢查產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和產(chǎn)品實體或其外包裝上 的唯一性標(biāo)識是否一致，并在進貨檢驗記錄中予以確認(rèn)。3.2.2.4 倉管員應(yīng)在庫存產(chǎn)品臺帳、收發(fā)料單、卡片、標(biāo)識牌上注明唯一性標(biāo)識。3.2.2.5 材料質(zhì)檢員簽具的檢驗委托單及質(zhì)檢站出具的檢驗和試驗報告上應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。3.2.2.6 倉管員有責(zé)任要求產(chǎn)品領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上填寫被領(lǐng)用產(chǎn)品的使用場所和部位。3.2.2.7 物資機械部應(yīng)按文件資料管理規(guī)定的要求，保存產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，供顧客（或其代表）及本公司有關(guān)部門和人員評 價和查閱。3.2.2.8 施工班組應(yīng)從倉庫抄錄材料

21、批號等信息, 便于填寫最終形成竣工資料的有關(guān)質(zhì)量記錄 .書籍是人類知識的總結(jié) ,書籍是全世界的營養(yǎng)品。莎士比亞書籍是人類知識的總結(jié)，書籍是全世界的營養(yǎng)品。一一莎士比亞共享知識分享快樂共享知識 分享快樂采購物資質(zhì)量控制方法和檢驗要求1. 總則對采購物資的質(zhì)量控制方法和檢驗要求作出明確規(guī)定，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。本文件所規(guī)定的活動，由物資機械部具體管理。2. 采購物資的控制方法2.1采購物資的檢驗按進貨檢驗和試驗控制程序要求進行。2.2所有采購物資由物資機械部倉管員或質(zhì)檢員在進貨時作例行的常規(guī)檢查，包括：數(shù)量清點外觀檢查，核對規(guī)格、 型號、等級、合格證等。2.3 除大批量的箱裝或盒裝另部件可按獲得

22、主管負(fù)責(zé)人同意后的比例進行抽查外，其余物資應(yīng)作100%的檢查，但如抽查出現(xiàn)問題，則應(yīng)擴大抽查比例直至 100%檢查。2.4 采購產(chǎn)品有理化性能復(fù)驗或功能性試驗要求，且必須在進貨檢驗期間完成時，由物資檢驗人員委托具有相應(yīng)資 格的部門進行，一般情況下，采購合同中應(yīng)將采購產(chǎn)品的功能性試驗活動及進貨檢驗期間難以進行的外觀檢查安排 在施工過程結(jié)合過程及最終檢驗和試驗活動進行， 功能性試驗仍屬于進貨檢驗過程， 但由材料組委托施工部門進行， 與供應(yīng)商（方）的溝通仍由材料組負(fù)責(zé)。3. 采購物資的檢驗要求4. 對質(zhì)量的要求4.1 在進貨檢驗期間所進行的檢驗活動，由倉管員或質(zhì)檢員記錄在進貨檢驗記錄表或設(shè)備開箱檢驗

23、記錄表 中。4.2 在過程和最終檢驗和試驗中對采購產(chǎn)品所進行的檢驗和試驗情況如可在過程和最終檢驗和試驗的質(zhì)量記錄中得到全面反映，可不再另外填寫進貨檢驗記錄表或開箱檢驗記錄表 。4.3 采購產(chǎn)品檢驗試驗期間出現(xiàn)的不合格，按不合格品控制程序要求進行處置書籍是人類知識的總結(jié) ,書籍是全世界的營養(yǎng)品。莎士比亞書籍是人類知識的總結(jié)，書籍是全世界的營養(yǎng)品。一一莎士比亞共享知識分享快樂共享知識 分享快樂施工過程可追溯性規(guī)定1. 總則為了加強施工過程中對有追溯性要求的工程（產(chǎn)品）進行有效管理，明確追溯性要求的工程（產(chǎn)品）范圍、工 作職責(zé)及具體工作方式，特制訂本管理規(guī)定。2. 定義可追溯性就是指根據(jù)記載的標(biāo)識追

24、蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。就工程產(chǎn)品而言，它可能涉及：a）.原材料及零部件的來源。b）.產(chǎn)品形成過程的歷史。c）.交付后產(chǎn)品的分布場所。3. 施工過程或追溯性實施3.1 原材料及零部件的來源3.1.1 物資機械部對所有應(yīng)具有可追溯性的原材料及零部件按我公司 采購物資可追溯性規(guī)定 的要求進行控制， 保 證其在采購、貯存及發(fā)放過程中具有可追溯性。3.1.2在領(lǐng)用原材料及零部件時，領(lǐng)用人應(yīng)核對原材料及零部件的唯一性標(biāo)識（如產(chǎn)品編號、型號、規(guī)格、批號等） 是否與領(lǐng)用單上所記載的相符。3.1.3領(lǐng)用人有權(quán)拒絕領(lǐng)用規(guī)定要求具有可追溯性但實際不具有的材料設(shè)備及零部件。3.2 產(chǎn)品形成過程歷史3

25、.2.1我公司工程（產(chǎn)品）形成過程的歷史，可從最終形成竣工資料的各種質(zhì)量記錄中獲得（包括所使用原材料及零 部件的唯一性標(biāo)識、質(zhì)量狀況、操作人員、檢驗人員及驗證人員姓名、時間、地點、部位等） 。3.2.2當(dāng)規(guī)定的現(xiàn)有質(zhì)量記錄不能滿足要求時，工程部應(yīng)附加補充質(zhì)量記錄，以確保工程（產(chǎn)品）具有完整的可追溯 性。3.3 交付后產(chǎn)品的分布和場所3.3.1 倉庫交付施工的原材料及零部件a）.按采購物資可追溯性規(guī)定設(shè)備、材料及零部件的領(lǐng)用人應(yīng)寫明領(lǐng)用部門及零部件的使用部位（應(yīng)落實到 分部分項工程），發(fā)料部門應(yīng)將它標(biāo)識在領(lǐng)料單上。b）原材料及零部件的領(lǐng)用人應(yīng)在相關(guān)的分部分項工程的質(zhì)量記錄表格上，對所使用的原材料

26、及零部件的唯一性標(biāo)識予以記載，以便追溯原材料及零部件的去向（分布狀況和部位） 。3.3.2 最終檢驗后交付給顧客的工程產(chǎn)品a）.最終檢驗后交付給顧客的工程產(chǎn)品，其質(zhì)量記錄（竣工資料）應(yīng)齊全、清晰、可靠和符合規(guī)定要求，具有充 分可靠的追溯性，能方便地順利查閱到工程（產(chǎn)品）具有追溯性要求的設(shè)備、材料、零部件的來源及狀態(tài)證明，工 序質(zhì)量狀況及作業(yè)人員、檢驗人員、檢驗人員、驗證人員姓名和作業(yè)日期。b）對不屬于竣工資料范疇，但對工程（產(chǎn)品）的可追溯性具有證實意義的所有質(zhì)量記錄和文件、作業(yè)人員、檢 驗人員和驗證人員，應(yīng)將其收集、整理、編目，作為自存竣工資料的附件同時歸檔，以便在商定期內(nèi)能提供給顧客 或其代表評價和查閱。書籍是人類知識的總結(jié) ,書籍是全世界的營養(yǎng)品。莎士比亞書籍是人類知識的總結(jié)，書籍是全世界的營養(yǎng)品。一一莎士比亞共享知識分享快樂共享知識分