委外加工管理程序(采購(gòu))

1、 IS09000 程 序 文件 文件名稱：委外加工管理程序 部 門： 采購(gòu)部 文件編號(hào)：PEP/B-PR-003 版 本：A版 編寫： 審 核: 批準(zhǔn)： 生效 日期: 2009-07-18 修訂日期 修 訂 內(nèi)容 修訂者 原版本 會(huì)簽部門 工程部 PMC倉(cāng)管部 制造部采購(gòu)課設(shè)計(jì)部 品質(zhì)部業(yè)務(wù)部行政部 分發(fā)份數(shù) 共份 委外加工管理程序流程圖 責(zé)任單位 作業(yè)項(xiàng)目 使用表單 相關(guān)部門 產(chǎn)銷會(huì)議 相關(guān)單位 外發(fā)申請(qǐng)單 外發(fā)申請(qǐng)單 副總經(jīng)理 采購(gòu)部 委外加工合約 委外加工合約 委外加工合約 采購(gòu)部 付款申請(qǐng) 付款申請(qǐng)書(shū) 付款 財(cái)務(wù)部 1.目的: 管理本公司之委外加工廠商如期交貨，并確保委外加工品之品質(zhì)及

2、維持本公司 生產(chǎn)順暢，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定。 2.范圍： 適合本公司在產(chǎn)品委外加工時(shí)的材料管制、品質(zhì)過(guò)程控制、技術(shù)要求、生產(chǎn)進(jìn) 度管制等作業(yè)規(guī)范。 3. 權(quán)責(zé)單位： 3.1PMC :負(fù)責(zé)召開(kāi)產(chǎn)銷會(huì)議及排定外包產(chǎn)品數(shù)量及備料計(jì)劃。 3.2倉(cāng)管部：將物料發(fā)料給委外加工廠商，在委外加工廠商送回委外加工成品 及材料時(shí)核對(duì)發(fā)還物料數(shù)量，清點(diǎn)產(chǎn)品后開(kāi)立入庫(kù)單登帳。 3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)加工費(fèi)之議價(jià)簽發(fā)委外加工合約，跟催委外加工廠商之生產(chǎn) 及交貨時(shí)效，并為本公司與委外加工廠商之窗口。 3.4品質(zhì)部 3.4.1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)委外加工廠商送回之委外加工材料之品質(zhì)。 3.4.2負(fù)責(zé)檢驗(yàn)委外加工廠商之委外加工成品之品質(zhì)。 3.5財(cái)

3、務(wù)部 3.4.1將驗(yàn)收合格之入庫(kù)單及發(fā)票整理確認(rèn)對(duì)帳，并支付貨款給委外加工廠 商。 4. 定義： 4.1委外加工廠商： 由本公司提供生產(chǎn)材料或半成品給委外加工廠商，委外加工廠商生產(chǎn)成半 成品或成品送回給本公司。 4.2委外加工前置時(shí)間： 從相關(guān)單位下外發(fā)申請(qǐng)單，備料并外發(fā)，到半成品或成品進(jìn)料檢驗(yàn)并合格 入庫(kù)為止所需要的時(shí)間。 5. 程序： 5.1需求 相關(guān)單位依據(jù)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)之決議填寫外發(fā)申請(qǐng)單，并呈部門主管核準(zhǔn)。 5.2委外加工單價(jià)訂定 5.2.1詢價(jià)方式 將半成品或成品之料號(hào)、圖面、規(guī)格、樣品及生產(chǎn)作業(yè)方式等資料提 供給合格供應(yīng)商名錄中的委外加工廠商報(bào)價(jià)委外加工廠商并提供 報(bào)價(jià)單給采購(gòu)。 5

4、.2.2議價(jià)/比價(jià)原則 廠商報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)有二家以上報(bào)價(jià)、并附上報(bào)價(jià)單，以供比價(jià)及議價(jià)，并請(qǐng) 工程部分析委外加工工時(shí)，以利采購(gòu)單位與委外加工廠商議價(jià)時(shí)有所 依據(jù)，爭(zhēng)取最有利加工之價(jià)格。 523議價(jià)/比價(jià)方式 可當(dāng)面議價(jià)或電話中議價(jià)，以爭(zhēng)時(shí)效為優(yōu)先，必要時(shí)可會(huì)同相關(guān)單位 人員一起議價(jià)。 524比價(jià)單簽核 當(dāng)采購(gòu)部與委外加工廠商議價(jià)/比價(jià)完成后，將最終定奪的報(bào)價(jià)單呈采 購(gòu)經(jīng)理簽核后歸檔。 5.2.5委外加工費(fèi)單價(jià)核決權(quán)限 委外加工費(fèi)核決權(quán)限為采購(gòu)部經(jīng)理。 526委外加工單價(jià)異動(dòng) 526.1廠商因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)上漲，設(shè)計(jì)變更或其它原因，要求漲價(jià)。 526.2因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)下跌，設(shè)計(jì)變更或委外加工數(shù)量增加等因

5、素要 求廠商降價(jià)。 5.2.6.3異動(dòng)方式 采購(gòu)依異動(dòng)后的報(bào)價(jià)單，轉(zhuǎn)呈部門經(jīng)理簽核后 建立加工單價(jià)異 動(dòng)數(shù)據(jù)。 5.3委外加工 5.3.1采購(gòu)單位根據(jù)外發(fā)申請(qǐng)單，作出委外加工合約注明料號(hào)、數(shù)量、 單價(jià)及交期相關(guān)資料，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理核準(zhǔn)后，以傳真或MAIL方式給廠 商；廠商接單之后、若無(wú)異議須簽回委外加工合約，給采購(gòu)部存查。 5.3.2相關(guān)單位通知倉(cāng)庫(kù)備好所需外發(fā)的材料，工程部提供外發(fā)產(chǎn)品所需圖 面、樣品、規(guī)格書(shū)、BOM表等資料，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)并外發(fā)給委外加工廠 商。 5.4驗(yàn)收 5.4.1委外加工廠商依公司規(guī)定之制程作業(yè)完成送至本廠倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)點(diǎn) 收及開(kāi)立 采購(gòu)入庫(kù)單，交品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后入庫(kù). 5

6、.4.2驗(yàn)收不合格之料品，則執(zhí)行交換或扣款動(dòng)作。 5.5請(qǐng)款、付款 5.5.1委外加工廠商月底傳對(duì)賬單給采購(gòu)部并于次月初附送發(fā)票，以利請(qǐng)款、 付款作業(yè)。 5.5.2對(duì)賬單上合格允收數(shù)量無(wú)誤則依委外加工合約上之付款方式付款， 不符合時(shí)由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部及委外加工廠商共同對(duì)帳，查明原因。 5.6委外加工合約更改 5.6.1更改目的 由于廠商無(wú)法及時(shí)交貨或委外加工品有品質(zhì)問(wèn)題、價(jià)格偏高等因素， 因此將已經(jīng)發(fā)出的外發(fā)加工合約更正部份內(nèi)容，以符合實(shí)際需要。 562更改方式 5.621委發(fā)加工合約取消 將整份外發(fā)加工合約取消，此原因?yàn)閺S商交貨不及、價(jià)格 太高或品質(zhì)不良等因素造成；訂單取消需填寫交貨變更通知 單經(jīng)單位主管核準(zhǔn)。 5.6.2.2單價(jià)、數(shù)量、交期更改 數(shù)量增減、單價(jià)漲跌、料號(hào)或交期變更時(shí)，填寫外發(fā)加工合 約變更單經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)即可，并傳真或 MAIL給供應(yīng)商, 經(jīng)確認(rèn)后回簽本公司，若有異議，共同研究商議。 5.7委外加工前置時(shí)間 從發(fā)料到