食品企業(yè)辦公室表格匯總

1、食品企業(yè)辦公室表格匯總簽 到 表2年度培訓(xùn)計劃4培訓(xùn)實施計劃5會議記錄6培訓(xùn)小結(jié)7受控文件清單8文件更改申請單9管理評審實施計劃10內(nèi)部審核報告11食品安全目標(biāo)完成情況檢查表12車間工人崗位資格確認(rèn)表13內(nèi)部審核實施計劃14內(nèi)審檢查表15質(zhì)量記錄檢查表16文件借閱/復(fù)制申請單17作廢文件申請單18質(zhì)量記錄銷毀申請單19銷毀記錄20培 訓(xùn) 實 施 計 劃21外來文件登記表22年度管理評審計劃23不符合項報告242006年 度 管 理 評 審 計 劃25質(zhì)量記錄清單26質(zhì)量記錄清單27簽 到 表lh/ta-qr-zh-01序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)1242253264275286297308

2、3193210331134123513361437153816391740184119422043214422452346記錄人：日期：年度培訓(xùn)計劃lh/ta-qr-zh-02no：序號培訓(xùn)內(nèi)容負(fù)責(zé)部門參加人員培訓(xùn)時間培訓(xùn)部門培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點考核方式1車間衛(wèi)生消毒 品管部品管人員1月份品管部講授車間接待室提問2體系文件綜合部公司管理人員2月上旬haccp小組組長講授公司會議室書面考試綜合部各廠、員工2月下旬各部主管集中講授各部辦公室口頭解答3haccp培訓(xùn)綜合部內(nèi)審員2月底外部外出培訓(xùn)相關(guān)單位證書4haccp、gmp、ssop相關(guān)知識綜合部公司相關(guān)部門、加工廠、管理人員3月上旬檢驗檢疫局講授虹

3、橋賓館考試5特崗綜合部鍋爐工、電工、計量員3月外出學(xué)習(xí)外出培訓(xùn)相關(guān)單位取證綜合部司磅員、品管員、檢驗員、關(guān)鍵工序操作工4月內(nèi)部培訓(xùn)講授辦公室各部公司證書6操作規(guī)范生產(chǎn)部各廠操作員工5月份生產(chǎn)部現(xiàn)場培訓(xùn)車間各工序現(xiàn)場操作7營銷知識銷售部銷售全體成員7月份銷售部講授片區(qū)會議室討論8法律法規(guī)綜合部管理人員、業(yè)務(wù)部門9月份綜合部講授片區(qū)會議室書面考試9業(yè)務(wù)技能服務(wù)中心業(yè)務(wù)員10月份服務(wù)中心講授片區(qū)會議室口頭解答10商務(wù)英語銷售部業(yè)務(wù)員11月份外部編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)：日期：培訓(xùn)實施計劃lh/ta-qr-zh-03no：培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式授課人培訓(xùn)地點參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容考核方式編制人批準(zhǔn)人日

4、期 日期會議記錄lh/ta-qr-zh-04 no:會議時間會議地點主持人參加人員會議內(nèi)容會議總結(jié)記錄人： 審核：培訓(xùn)小結(jié)lh/ta-qr-zh-05 no.培訓(xùn)時間地點培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)小結(jié)備注編制： 日期：受控文件清單lh/ta-qr-06no:文件名稱編號版本分發(fā)號/份數(shù)備注審核： 日期： 編制： 日期：文件更改申請單lh/ta-qr-zh-09 no:申請部門日期申請人更改原因：更改要求：1、 更改前描述：2、 更改后內(nèi)容：備注：批準(zhǔn)： 日期： 審核： 日期：管理評審實施計劃 lh/ta-qr-zh-09 no:評審目的：對公司食品安全管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

5、評審范圍：各受控部門所從事的質(zhì)量活動及服務(wù)。 評審組織：主持 總經(jīng)理出席 總經(jīng)理助理、 各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員等相關(guān)人員。 評審內(nèi)容：1兩次審核結(jié)果。2顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果。4糾正和預(yù)防措施的實施情況。5食品安全管理體系的運(yùn)行狀況，包括食品安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。6改進(jìn)的建議。評審方式：采用會議 、分析和總結(jié)的方式。評審時間：評審地點：評審要求：1評審前由管理者代表準(zhǔn)備食品安全管理體系運(yùn)行情況總報告。2綜合辦公室根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求各部門根據(jù)評審內(nèi)容編制本部門的體系運(yùn)行報告，

6、于 月 日交至綜合辦公室。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期pylh/jl25內(nèi)部審核報告年 月 日被審核部門審核時間審核人員審核情況描述廠方代表： 審核員： 審核結(jié)論 審核員：食品安全目標(biāo)完成情況檢查表lh/ta-qr-zh-28 no:檢查時間檢查部門檢查人檢查內(nèi)容檢查結(jié)果車間工人崗位資格確認(rèn)表lh/ta-qr-zh31 車間工序： no：序號姓名性別評價內(nèi)容評價意見思想品德文化程度年齡身體狀況合格不合格12345678910111213備注： 在合格處打；在不合格處打。評價人： 日期：內(nèi)部審核實施計劃lh/ta-qr-zh-13 no：審核目的改進(jìn)自身haccp體系，提高自身安全控制水平。審核范圍

7、針對haccp體系涉及的相關(guān)部門的活動及服務(wù)。審核依據(jù)haccp體系文件、cac/rcp1-1969,rev.(1997)食品衛(wèi)生通則、haccp體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則。審核日期、地點年 月 日 相關(guān)部門辦公室審核組長審核員審核活動安排a組b組c組8：008：30首次會議（要求審核組、所有被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加）8：4012：00辦公室、采購部生產(chǎn)部品管部13：3015：30原料部、庫管部銷售部設(shè)備部15：3016：00haccp小組16：0017：00審核組內(nèi)部會議17：30末次會議審核組分工編制批準(zhǔn)日期日期內(nèi)審檢查表lh/ta-qr-zh-14 no:受審核部門審核員審核時間審核條款審核

8、內(nèi)容記錄備注質(zhì)量記錄檢查表lh/ta-qr-35 no: 檢查部門檢查人檢查時間陪同人檢查情況：部門確認(rèn)備注 審核： 日期：文件借閱/復(fù)制申請單lh/ta-qr-zh-12no:時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱/復(fù)制份數(shù)簽名歸還日期批準(zhǔn)人編制： 日期： 審核： 日期：:作廢文件申請單lh/ta-qr-zh-13no:文件資料名稱編號版本份數(shù)作廢原因：申請部門： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期：綜合部意見：負(fù)責(zé)人簽名： 日期：審批人意見：簽名： 日期：備注：編制： 日期：質(zhì)量記錄銷毀申請單lh/ta-qr-zh-17 no：質(zhì)量記錄名稱編號份數(shù)銷毀原因：申請部門： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期：綜合部門意見：負(fù)責(zé)人簽

9、名： 日期：備注：編制： 日期： 審核： 日期 ： 銷毀記錄lh/ta-qr-zh-11no:序號文件名稱編號份數(shù)備注銷毀人： 日期：審核培 訓(xùn) 實 施 計 劃qr/zh -03 no：序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)部門/人員培訓(xùn)時間培訓(xùn)部門培訓(xùn)方式培訓(xùn)地點考核方式1標(biāo)準(zhǔn)要求公司管理人員3月咨詢?nèi)藛T講授片區(qū)會議室書面考試2體系文件公司管理人員4月上旬haccp小組講授公司會議室書面考試員工4月下旬各部主管集中講授各部辦公室口頭解答3作業(yè)文件相關(guān)人員2006年5月各部學(xué)文件、面授各崗位實際操作4特崗鍋爐工、電工、計量員2006年6月外部外出學(xué)習(xí)相關(guān)學(xué)習(xí)單位書面考試實際操作司磅員、品管員、維修工、檢驗員2006

10、年7月公司培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)辦公室各部實際操作5各部相關(guān)法律法規(guī)銷售部、品管部服務(wù)中心、生產(chǎn)部2006年8月各部學(xué)文件各部辦公室書面考試口頭解答6公司文化理念、廠規(guī)、紀(jì)律公司全員2006年9月辦公室/各部門講授/教育會議室/各部辦公室口頭解答 編制： 日期： 審核： 日期：外來文件登記表lh/ta-qr-zh-14no:序號文件名稱文號來源份數(shù)日期傳閱/審閱備注123456789101112131415編制： 日期：年度管理評審計劃lh/ta-qr-zh-18no:評審目的：對公司是食品安全管理體系進(jìn)行評審，以確保食品安全體系，食品安全管理目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審范圍：食品安全管理體系

11、輸入和輸出。評審組織主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員等相關(guān)人員。評審內(nèi)容：1、 本年度審核結(jié)果。2、 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果。4、 糾正和預(yù)防措施的實施情況。5、 食品安全管理體系運(yùn)行狀況，包括食品安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。6、 改進(jìn)的建議。評審方式：采用會議、分析、總結(jié)的方式。評審時間：備注：具體執(zhí)行管理評審計劃編制審核批準(zhǔn)日期日期日期不符合項報告lh/ta -qr-zh24 no：受審部門： 部門負(fù)責(zé)人：不符合事實陳述：審核員： 部門確認(rèn)：不符合類型： 一般（ ）

12、 嚴(yán)重（ ）原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗證：審核員： 日期： 審核組長： 日期：2006年 度 管 理 評 審 計 劃lh/ta-qr-zh-18 no： 評審目的： 對公司haccp體系進(jìn)行評審，以確保haccp體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審范圍：haccp計劃、ssop和gmp等文件和各部門所從事的質(zhì)量活動及服務(wù)。參加人員：會議主持：總經(jīng)理參會領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理。評審內(nèi)容： 1、 ccp點確定的科學(xué)性；cl值的合理性。2、 顧客的反饋，包括滿意度的測量及與顧客溝通的結(jié)果。3、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。4、 糾偏行動的實施情況

13、。5、 haccp體系適宜性、充分性和有效性。6、 食品安全方針和目標(biāo)適宜性和有效性。7、 改進(jìn)的建議。評審方式： 采用會議、分析、總結(jié)的方式。評審時間：2006年6月上旬備注：具體執(zhí)行管理評審實施計劃編制審核批準(zhǔn)日期日期日期日期日期質(zhì)量記錄清單lh/ta-qr-zh-15 no:記錄名稱記錄編號保存期限備注編制： 日期： 審核： 日期：質(zhì)量記錄清單（外部門）qr/zh-15 no.序 號記錄名稱記錄編號保存期限備 注1年度培訓(xùn)計劃qr/zh023年綜合部2不符合項報告單qr/zh243年綜合部3法律法規(guī)清單qr/zh323年綜合部4產(chǎn)品加工訂單qr/xs092年銷售部5年度管理評審計劃qr/zh183年綜合部6年度內(nèi)審計劃qr/zh213年綜合部7質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告qr/zh253年綜合部8內(nèi)部審核實施計劃qr/zh223年綜合部9雛雞采購驗收記錄qr/xt-152