安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理制度

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為確認(rèn)項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化策 劃的安排， 是否符合體系的要求， 是否符合管理體系文件的要求， 是否得到了有 效的實施和保持， 依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng) 企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 （國發(fā) 201023 號）、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī) 范、交通運輸工程建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于本項目及項目各分部。第二章 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)第三條 為保證安全標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)，項目成立績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小 組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，工作小組組長由項目書記擔(dān)任。第四條 領(lǐng)導(dǎo)小

2、組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作， 決策績效評定的 重大事項。第五條 工作小組職責(zé)一、制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃；二、編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告；三、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作；三、提出不符合項報告，對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗證；四、向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報績效評定結(jié)果。第三章 時間與人員要求第六條 時間要求一、在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施以后， 每半年組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定。 在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施初期， 將增設(shè)評定次數(shù)， 以利及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。二、工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交評定工作 計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。第七條 人員要求一、工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和

3、考核，必須具備以下能力：1 、熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；2 、接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)；3 、具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；4 、具備操作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定過程的能力；5 、具備辨別危險源和評估風(fēng)險的能力；6 、具備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定所需的語言表達(dá)、 溝通及合理的判斷能力。二、工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。三、工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。第八條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點在作業(yè)現(xiàn)場， 因此，必須重視作 業(yè)現(xiàn)場的檢查。 通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 再對相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧， 查明 深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的

4、目的。第四章 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法與技術(shù)要求第九條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法一、詢問最了解所評估問題的具體人員， 在面談時應(yīng)注意交談方式， 仔細(xì)傾 聽并記錄要點。二、通過記錄進(jìn)行回顧記錄是整個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實施的客觀證據(jù)， 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定 員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對記錄進(jìn)行回顧。三、現(xiàn)場檢查情況第十條 檢查要求一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)重點關(guān)注重要的活動。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。三、評價結(jié)果應(yīng)包括下列分析：1 、系統(tǒng)運作的效力和效率；2 、系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；3 、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4 、安全資源使用的效力和效率；5

5、 、系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距；6 、糾正行動。第十一條 過程要求一、績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法1 、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)是交通運輸建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá) 標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。2 、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。3 、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定每年組織一次。 出現(xiàn)以下情況時由領(lǐng)導(dǎo)小組及 時組織進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定：（1）組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；（2）出現(xiàn)重大事故；（3）法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；（4）在接受外部評審認(rèn)定之前。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績

6、效評定前的準(zhǔn)備1 、計劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：（1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)；（2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的工作安排；（3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定組成員；（4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定時間、地點；（5）受評定部門及評價要點；（6）預(yù)定時間、持續(xù)時間；（7）開會時間；（8）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告分發(fā)范圍、日期。 注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式。2 、工作小組根據(jù)實施計劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效 評定檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表要列出評定項目、依據(jù)、方法，確 保無遺漏，評定能順利進(jìn)行。3 、項目接

7、到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的實施1 、首次會議（1）由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持， 領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加， 并做好會議記錄（2）工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的計劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。2 、現(xiàn)場評定（1）首次會議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效 評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好 客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn)。（2）評價過程中，由工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定內(nèi)部會議，討 論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項，填寫不符合項

8、及糾正措施報告。3 、末次會議 （1）由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會議 記錄。（2）工作小組組長報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果，宣讀不符合項及糾 正措施報告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)論。（3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的情況，并對糾正措 施提出整改期限要求。（4）領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定質(zhì)量進(jìn)行評價。（5）末次會議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項及糾正措施報 告。四、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告與分析要求1 、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)束二周內(nèi)， 工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評 定結(jié)果編寫安全生

9、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后， 由工作小組分發(fā) 到各責(zé)任項目。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告的內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；（2）工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；（3）本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定情況總結(jié)，管理體系運行有效的結(jié)論性 意見；（4）工作小組組長根據(jù)不符合項及糾正措施報告進(jìn)行匯總分析，填寫安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定不符合項表。 不符合項表及糾正措施報告作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 化績效評定報告的附件。2 、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位五、糾正措施及驗證1 、項目在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報告及不符合項及糾正措施報告十 五日

10、內(nèi) ，針對不合格項進(jìn)行原因分析，制訂切實可行的糾正措施和期限等，經(jīng) 工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任項目組織實施。2 、工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任項目糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗證，確認(rèn)不合 格項得到關(guān)閉。將跟蹤、驗證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。第十二條 標(biāo)準(zhǔn)化外部評價辦法一、在項目內(nèi)部對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定通過后，向主管機(jī)關(guān)遞交自評報告 ， 申請標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)達(dá)標(biāo)。二、由主管機(jī)關(guān)對項目標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況進(jìn)行實地考察評價， 并提出改進(jìn) 意見，認(rèn)真落實主管機(jī)關(guān)對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行系統(tǒng)的實施監(jiān)督時對不符合安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求提出的改進(jìn)意見，進(jìn)一步促進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施效果。三、每一年應(yīng)向主管機(jī)關(guān)提出一次評定申請， 由主管

11、機(jī)關(guān)對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行 考評。四、當(dāng)發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后， 應(yīng)重新進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化評定。第十三條 糾正與預(yù)防措施實施保障一、負(fù)責(zé)部門及職責(zé)1 、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組成糾正措施驗收組，開展糾正措施驗收工作，并負(fù)責(zé) 提出糾正措施處理意見；2 、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施的落實情況效果進(jìn)行跟蹤驗證；3 、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)全公司的安全糾正措施的調(diào)查、 處理、 統(tǒng)計和報告工作。 二、糾正范圍 對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的活動，培訓(xùn)程序評估，變化管理流程，檢查系統(tǒng)，職業(yè) 衛(wèi)生監(jiān)測，事故調(diào)查，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價，系統(tǒng)評審，風(fēng)險評價，內(nèi)部評價進(jìn)行糾 正，以適應(yīng)公司管理和安全生產(chǎn)需要的工作程序。1 、依據(jù)監(jiān)

12、測結(jié)果確定需要采取糾正措施部門和項目；2 、依據(jù)問題的嚴(yán)重程度，制定糾正和預(yù)防措施的實施計劃；3 、及時反饋糾正和預(yù)防的實施情況及其有效性，并與員工和相關(guān)管理層進(jìn) 行溝通；4 、對糾正和預(yù)防的實施情況及其有效性進(jìn)行評審；5 、保存及管理糾正系統(tǒng)和預(yù)防措施記錄的要求。三、糾正措施的評估1 、制定的糾正與預(yù)防措施需要經(jīng)過公司安全生產(chǎn)委員會辦公室的審核通過 才可實行；2 、責(zé)任部門制定的糾正與預(yù)防措施，必須通過公司安全生產(chǎn)委員會辦公室 的審核才可實行。四、糾正與預(yù)防措施溝通1 、安全環(huán)保部的工作人員或?qū)＜媛毎踩珕T按發(fā)現(xiàn)糾正與預(yù)防措施的制定， 并提交公司安全生產(chǎn)委員會辦公室進(jìn)行審核；2 、負(fù)責(zé)糾正與預(yù)

13、防措施實施的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)將糾正與預(yù)防措施的實施的 效果和事件情況，或需要進(jìn)行調(diào)整的糾正與預(yù)防措施反饋給安全生產(chǎn)委員會辦公 室或公司主管領(lǐng)導(dǎo)；3 、安全生產(chǎn)委員會辦公室負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施實施的跟蹤監(jiān)督對需要進(jìn) 行調(diào)整的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行可行性操作的評價， 將合理化的建議反饋至安全環(huán) 保部和負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施實施的部門；4 、安全生產(chǎn)委員會辦公室、安全環(huán)保部和責(zé)任部門還可以在每次糾正與預(yù) 防工作結(jié)束后，通過座談會等形式進(jìn)行溝通，對該次實施效果進(jìn)行評價。五、糾正與預(yù)防措施實施1 、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的不符合規(guī)定的做法進(jìn)行糾正與預(yù)防， 并加以實施；2 、需要采取糾正措施的部門，應(yīng)對原因進(jìn)

14、行分析，并制定預(yù)防、糾正措施， 明確負(fù)責(zé)人；3 、需要采取糾正措施的部門，應(yīng)實施審批后的預(yù)防糾正措施；4 、由安全環(huán)保部配合進(jìn)行預(yù)防、糾正的、應(yīng)由需要采取糾正措施的主要責(zé) 任部門負(fù)責(zé)組織實施，安全環(huán)保部督促落實情況，進(jìn)行驗證。5 、糾正與預(yù)防措施若涉及文件修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；6 、需要采取糾正措施的部門糾正完畢后，通知檢查人員對糾正效果進(jìn)行驗 證，并將“預(yù)防或糾正措施實施單”反饋給安全環(huán)保部；7 、對糾正效果達(dá)不到要求的，應(yīng)重新制定新的糾正或預(yù)防措施，并組織實 施和驗證效果；8 、各部門發(fā)生的需要進(jìn)行糾正的安全問題應(yīng)限制整改，若在期限內(nèi)不能整 改的，應(yīng)制定實施計劃并予以實施。六、糾正措施執(zhí)

15、行情況反饋1 、在規(guī)定的時間內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果反饋給安全環(huán)保部和上級領(lǐng)導(dǎo)，以利采取進(jìn) 一步的行動；2 、主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，詳細(xì)審閱和核實糾正與預(yù)防措 施執(zhí)行情況報告。 發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的， 責(zé)令公司安全部提出新的糾正與預(yù)防措施 建議，以糾正與預(yù)防措施通知單通知到相關(guān)責(zé)任部門，并監(jiān)督其落實情況， 限時整改，不可拖延。第十四條 持續(xù)改進(jìn)一、主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果， 組織有關(guān)人員對安全生產(chǎn)目 標(biāo)與指標(biāo)、 規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善， 制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工 作計劃和措施，實施計劃、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)（PDCA循環(huán)，不斷提高安全績效。二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要與實際相符，同時要明確下列事項：1 、系統(tǒng)運行效果；2 、系統(tǒng)