安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控檔案.-安全風(fēng)險分級管控

1、企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排 查治理兩個體系建設(shè) 風(fēng) 級 管 控 檔 企業(yè)風(fēng)險分級管控建設(shè)檔案目錄 1、安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)成立文件 2、安全風(fēng)險管控制度 3、風(fēng)險（分析、評價）作業(yè)指導(dǎo)書 4、作業(yè)活動清單 5、工作危害分析（危險源辨識）記錄 6、設(shè)備設(shè)施清單 7、風(fēng)險評價記錄 8、風(fēng)險點基本信息表 9、風(fēng)險點登記表 10、主要風(fēng)險點一覽表 11、崗位風(fēng)險告知卡 12、風(fēng)險告知卡 13、培訓(xùn)記錄 14、會議記錄 安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)成立文件 （ 企業(yè)成立風(fēng)險管控組織的紅頭文件，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長） 安全風(fēng)險管控制度 （各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)實際予以制定） 風(fēng)險（分析、評價）作業(yè)指導(dǎo)書 （各企業(yè)結(jié)合本企

2、業(yè)實際予以制定，一定要務(wù)實有效、有針對性） 作業(yè)活動清單 風(fēng)險點 所屬部門/車間 編制 姓名 審核 姓名 時間 時間 序號 作業(yè)活動 作業(yè)步驟 作業(yè)目的 備注 工作危害分析（危險源辨識）記錄（JHA） 風(fēng)險點 所屬生產(chǎn)裝置 所屬車間/部門 工作任務(wù) 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時間 序號 作業(yè)活動 危險因素/危 險源 危害 現(xiàn)有安全控制措施 L S R 風(fēng)險 等級 建議改進(jìn)措施 設(shè)備設(shè)施清單 風(fēng)險點 所屬部門/車間 編制 姓名 審核 姓名 時間 時間 序號 設(shè)備設(shè)施名稱 類型/結(jié)構(gòu) 數(shù)量 備注 風(fēng)險評價記錄（SCL-LS） 設(shè)備設(shè)施名稱 所屬風(fēng)險點 所屬部門/車間 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)

3、時間 序 號 檢杳項目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合情形 /危險因素 危害 /后果 現(xiàn)有安全控制措施 風(fēng)險評價 風(fēng)險 等級 建議控 制措施 備注 L S R 風(fēng)險點基本信息表 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)時間 序 號 區(qū)域位置/風(fēng)險點名稱 危害類別 管控層級 責(zé)任單位/責(zé)任人 風(fēng)險分布 存在隱患/備 注 1級/2級 3級 4級 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點登記表 風(fēng) 險 占 八、 基 本 情 況 風(fēng)險點名稱 風(fēng)險點級別 具體位置 可能導(dǎo)致的事故類型 管控層級 管控部門 管控責(zé)任人 責(zé)任部門 責(zé)任人 聯(lián)系方式 風(fēng)險分布與控制 風(fēng)險類別 數(shù)量 典型控制措施 具體管控措施 控制情況 1級風(fēng)險 2級風(fēng)險 3級風(fēng)險

4、4級風(fēng)險 屬地監(jiān)管政府 綜合監(jiān)管部門 專業(yè)監(jiān)管部門 主要風(fēng)險點一覽表 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 公布時間 序 號 區(qū)域/位置 風(fēng)險點 名稱 危害 類別 管控 層級 管控責(zé) 任部門 管控責(zé) 任人 責(zé)任 單位 責(zé)任人 風(fēng)險分布 備注 1級 2級 3級 4級 崗位風(fēng)險告知卡 崗位名稱 序號 主要危險有害因素 危害/后果 風(fēng)險級別 控制及應(yīng)急措施 1 2 3 4 5 6 24小時應(yīng)急值守電話 0543- 火警/急救 119/120 主要負(fù)責(zé)人 姓名 電話 安全負(fù)責(zé)人 姓名 電話 安全部負(fù)責(zé)人 姓名 電話 車間主任 姓名 電話 風(fēng)險告知書 （將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位） 培訓(xùn)記錄 （發(fā)動全員開展 “兩個體系建設(shè)”，對員工如何開展風(fēng)險點、危險源 排查進(jìn)行培訓(xùn)，企業(yè)職工因倒班等情況不能全員參會的，可分批次培 訓(xùn)。培訓(xùn)記錄要包括以下主要內(nèi)容：一、培訓(xùn)時間，二、培訓(xùn)地點， 三、培訓(xùn)人，四、參加培訓(xùn)人員（要有簽到表，不能代簽），五、培訓(xùn) 內(nèi)容（包括培訓(xùn)講稿、培訓(xùn)會議記錄），六、培訓(xùn)影像資料，七、培訓(xùn) 通知） 會議記錄 (企業(yè)主要負(fù)責(zé)人宣貫、安排、分析、調(diào)度“兩個體系建設(shè) ”召開的 會議記錄。內(nèi)容包括：會議時間，地點，召集人，主持人，記錄人， 參會范圍，參會人員，未到會人員，主要議題，會議內(nèi)容等，一定要 留