2018年澄邁縣安全監(jiān)督管理部門預(yù)算

1、2018 年澄邁縣安全監(jiān)督管理部門預(yù)算目錄第一部分 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門）概況主要職能二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018 年部門預(yù)算、 財政撥款收支總表般公共預(yù)算支出表般公共預(yù)算基本支出表四、般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表。六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、項目支出績效信息表第三部分 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018 年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 概況、 主要職能貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、法規(guī)、政策、依法擬定并 組織實施全縣安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃計劃；組織協(xié)調(diào)全縣安全生 產(chǎn)工作，分

2、析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn) 信息。承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法形勢安全生 產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)政府、各農(nóng) 場和縣政府有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo) 考核工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018 年部門預(yù)算編制范圍的是澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級第二部分 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018 年部門預(yù)算表此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表）第三部分 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018 年部門預(yù)算情況說明、關(guān)于 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018 年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明澄邁縣安全生產(chǎn)

3、監(jiān)督管理局 2018 年財政撥款收支總預(yù)算 588.61 萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入588.61 萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出 32.36 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出 26.21 萬元、 資源勘探信息等支出513.61 萬元、住房保障支出16.43 萬元。、關(guān)于 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 235.11 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 70.25 萬元，主要是 基本支出經(jīng)費減少。二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出 32.36 萬元，占 14%

4、；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 26.21 萬元，占 11% ；資源勘探電力信息等 支出 160.11 萬元，占 68% ；安全監(jiān)管監(jiān)察專項支出 108.48 萬元，占36% ;住房保障支出16.43萬元，占7% 。般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況安全監(jiān)管監(jiān)察專項 2018年預(yù)算數(shù)為160.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加51.63萬元，主要是安全生產(chǎn)監(jiān)管項目支出 有所增加。三、關(guān)于澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出為235.11萬元，其中:人員經(jīng)費211.3萬元，主要包括：基本工資48.13萬元、津貼補貼64.62萬元、獎金

5、5.43萬元、社會保障繳費28.33 萬元、績效工資16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.36萬元、住房公積金支出16.43萬元;公用經(jīng)費23.81萬元，主要包括：辦公費 1.61萬元、咨詢費0.06萬元、手續(xù)費 0.06萬元、水費0.12萬元、電費1.03萬元、郵電費 2.74萬元、物業(yè)管理費 0.12萬元、國內(nèi)差旅費3.27萬元、維修費0.42萬元、租賃費0.23萬 元、培訓(xùn)費2.3萬元、工會經(jīng)費1.41萬元、其他交通費用9.29萬元、其他商品和服務(wù)支出3.22萬元。四、澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算20

6、18 年澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級、澄邁縣安全數(shù)為0萬元，金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款。六、關(guān)于澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：社會保障和支出32.36萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出26.21萬元、資源勘探信息等支出513.61萬元、住房保障支出16.43萬元。澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年收支總預(yù)算588.61萬元。七、關(guān)于澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年收入預(yù)算情況說明澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018 年收入預(yù)算 588.61萬元

7、，全部屬于經(jīng)費撥款收入。八、關(guān)于 澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年支出預(yù)算情況說明澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年支出預(yù)算305.36萬元，其中：基本支出235.11萬元，占40% ;項目支出353.5 萬元，占60%。九、其他重要事項的情況說明一）機關(guān)運行經(jīng)費生產(chǎn)監(jiān)督管理局的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 0 萬元。二）政府采購情況2018 年澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級政府采購預(yù)算總額 0 萬元。三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018 年澄邁縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 1 個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算 38.5 萬元。第四部分 名詞解釋、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資

8、金。、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及

9、省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收、人益。、國有資源 （資產(chǎn) ）有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出O五、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指 單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿 費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行 費指單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅）及燃料費、 維修費、過路過橋