部門決算情況說明

1、部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門 2017 年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2.80 萬元，本年收入 7.73 萬元；本年支出 8.91 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.63 萬元。 與 2016 年度決算相比， 本年收入增加 1.18 萬元， 增長 18%， 主要是交通補(bǔ)、通訊補(bǔ)列入部門預(yù)算；本年支出增加 1.77 萬元，增長 25%，主要是存量資金的有效使用。二、收入決算情況說明本部門 2017 年度本年收入合計(jì) 7.73 萬元，其中：財(cái)政 撥款收入 7.73 萬元，占 100%三、支出決算情況說明本部門 2017 年度本年支出合計(jì) 8.91 萬元，其中：基本 支出 7.93 萬元，占 8

2、9%；項(xiàng)目支出 0.98 萬元，占 11%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財(cái)政撥款收支與 2016 年度決算對(duì)比情況 本部門 2017 年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2.80 萬元，本年收入7.73 萬元；本年支出 8.91 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1.63 萬元。 與 2016 年度決算相比， 本年收入增加 1.18 萬元， 增長 18%， 主要是交通補(bǔ)、通訊補(bǔ)列入部門預(yù)算；本年支出增加 1.77 萬元，增長 25%，主要是存量資金的有效使用。（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況 本部門 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入較2017 年初預(yù)算一致。五、“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

3、本部門 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì) 0 萬元，較年 初預(yù)算減少 0.17 萬元，降低 100%，主要是無法安排。 較 2016 年度決算一致，主要是沒有支出安排。六、績效預(yù)算管理工作開展情況說明（一）績效管理工作開展情況 嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求做好績效管理工作。（二）預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)開展情況按照要求開展績效評(píng)價(jià)。（三）預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)選例 培訓(xùn)救護(hù)員 133 人，取得實(shí)效。七、其他重要事項(xiàng)的說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況本部門 2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7.93 萬元，比 2016 年度增加 4.46 萬元，增長 77%。主要原因是交通補(bǔ)、通訊補(bǔ) 列入預(yù)算和存量資金的有效使用。（二）政府

4、采購情況本部門 2017 年度政府采購支出總額 0.66 萬元，其中： 政府采購貨物支出 0.66 萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，本部門沒有車輛，沒有單位 價(jià)值 50 萬元以上大型設(shè)備。（四）其他需要說明的情況 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開 數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在 小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。第四部分 名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái) 政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款。（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完

5、成等產(chǎn)生 的結(jié)余資金。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年 或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資 金。（四）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（五）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出 國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、 伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、 公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購臵支出（含車輛 購臵稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照 公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金，包括辦公及