XX專用車有限公司質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊90012008

1、江蘇悅達(dá)專用車有限公司質(zhì)量管理體系文件QM/JYZ 9001 ： 20072009 版本號(hào) : BCA質(zhì)量手冊(GB/T19001-2000 2008 /ISO 9001:20002008)編制：審核：批準(zhǔn)：20072009-050312-20 3101 發(fā)布2007200089-0512-308 實(shí)施江蘇悅達(dá)專用車有限公司發(fā)布1 / 53質(zhì)量手冊QM/JYZ 9001 ：2009（0/A）章節(jié) : 01更 改 記 錄 表 共 1頁 第 1頁序 號(hào)更改單 編號(hào)文件編號(hào)標(biāo) 記更改內(nèi)容記錄人日期1見換頁內(nèi)容（下劃線）夏繼祥2008.6.242見換頁內(nèi)容（下劃線）夏繼祥2008.6.243見換頁內(nèi)容

2、（下劃線）夏繼祥2008.6.24附錄二（增加各生產(chǎn)車間職責(zé)）夏繼祥2008.6.244見換頁內(nèi)容（下劃線）夏繼祥2008.6.2451 / 53質(zhì)量手冊目 錄QM/JYZ 9001： 2009(0/A)章節(jié) : 02章節(jié) 名 稱共 1頁頁 第次1 頁0.1更改記錄表 10.2目錄 20.3質(zhì)量手冊發(fā)布令 30.4管理者代表任命書 40.5企業(yè)概況 50.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令 60.7質(zhì)量手冊的管理 71.0目的和范圍 12.0引用標(biāo)準(zhǔn) 23.0術(shù)語和定義 34.0質(zhì)量管理體系 44.1 總要求 44.2 文件要求 55.0管理職責(zé) 75.1 管理承諾 75.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 85.

3、3 質(zhì)量方針 95.4 策劃 105.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 115.6 管理評(píng)審 14156.0資源管理 15167.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 17187.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 17187.2 與顧客有關(guān)的過程 19207.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 21227.4 采購 25267.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 27287.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 328.0測量、分析和改進(jìn) 348.1 總則 348.2 監(jiān)視和測量 36358.3 不合格品控制 398.4 數(shù)據(jù)分析 408.5 改進(jìn) 41附錄一質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 1附錄二質(zhì)量職責(zé)分配表 2附錄三程序文件目錄清單 3質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊發(fā)布令QM/JYZ 9001：2009(0

4、/A) 章節(jié) : 03 共 1頁 第 1頁 / 53本手冊 （第 BCA 版）是根據(jù) GB/T19001-20002008/ISO 9001:20002008 質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 ，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)和實(shí)際情況而制訂的。它闡 述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,是對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行綱領(lǐng)性和概括性描述的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾。本手冊（第 BCA 版）現(xiàn)予批準(zhǔn)，自 20072009年5312月203101日發(fā)布，公司的所有員工自本手 冊實(shí)施之日起必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理（簽名）日 期： 2007

5、2009 年 050312 月 20301 日質(zhì)量手冊管理者代表任命書QM/JYZ 9001：2009(0/A)章節(jié) : 04共1頁 第 1頁為貫徹 GB/T19001-20002008/ ISO 9001:20002008 質(zhì)量管理體系 要求和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)， 特任命王成生吳中連先生為我公3 / 53 司的質(zhì)量管理者代表兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括和任何改進(jìn)的要求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn) “滿足顧客要求 ”顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系中的有

6、關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5、建立文件化的程序， 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志建立與顧客和其他相關(guān)方溝通、聯(lián)絡(luò)并提供適宜證據(jù)。 ；6、批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；7、確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；9、建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn) 證標(biāo)志?？偨?jīng)理：20072009 年 5312 月 20301 日質(zhì)量手冊企 業(yè) 概 況QM/JYZ 9001： 2009(0/A)章節(jié) : 04 共 1頁 第 1頁江蘇悅達(dá)專用車有限公司(以下簡稱公司)

7、是江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司和江蘇悅達(dá)鹽城拖拉機(jī)制 造有限公司按 90%和 10%的股權(quán)比例出資組建的專用車生產(chǎn)企業(yè)，主產(chǎn)品與世界500 強(qiáng)企業(yè)日本富士重工株式會(huì)社合作，全面引進(jìn)具有國際領(lǐng)先的環(huán)保型后壓縮式垃圾車生產(chǎn)技術(shù)及管理生產(chǎn)各類后 壓縮式垃圾車和自主開發(fā)掃路車、灑水車、高壓清洗車、側(cè)裝車等各種環(huán)衛(wèi)系列專用車。公司總投 資 1.8 億元，注冊資本 5000 萬元，主要從事包括后壓縮式垃圾車在類的各種環(huán)衛(wèi)專用車的研發(fā)、設(shè)4 / 53計(jì)、生產(chǎn)和銷售。目前公司已建成下料、焊接、涂裝、總裝等車間，具備單班年產(chǎn) 500 臺(tái)專用車的 生產(chǎn)能力。公司全體員工公司秉乘 “品牌創(chuàng)造未來 ”的品牌理念、完善 “完善

8、自我、追求卓越 ”的企業(yè)精神和 “為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造收益，為合作商創(chuàng)造利潤，為股東創(chuàng)造回報(bào)，為政府創(chuàng)造稅收 ”的經(jīng) 營理念，江蘇悅達(dá)專用車有限公司全體員工以富士重工 50 年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和 97 項(xiàng)專利技術(shù)為支撐，專 業(yè)打造后壓縮式垃圾車、掃路車、灑水車、高壓清洗車、側(cè)裝車等各種環(huán)衛(wèi)系列專用車精品，以改 變中國城市垃圾收集方式為己任，推動(dòng)城市環(huán)保事業(yè)的發(fā)展。 “取天下之利，興悅達(dá)之業(yè)，以回報(bào)天 下！ ”為建設(shè)和美化城市環(huán)境作出悅達(dá)人應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司重合同、 守信譽(yù)， 建立了一整套完善的市場營銷和服務(wù)體系。 向顧客承諾做好優(yōu)質(zhì)的售前、 售中、售后全方位、全天候快捷服務(wù)；在售后服務(wù)過程中堅(jiān)持

9、“真誠服務(wù) ”的理念，不斷加強(qiáng)與完善 自身的服務(wù)體系，滿足顧客的需求，超越顧客的期望。電話： 0515-811801088119999傳真：編： 224007 地址：江蘇省鹽城市開發(fā)區(qū)希望大道 99 號(hào)QM/JYZ 9001：2009(0/A)章節(jié) : 05共 1頁 第 1 頁質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布令質(zhì)量方針：客戶滿意 我們工作的最大目標(biāo)和全部內(nèi)容。精心設(shè)計(jì)、精益制造、精誠服務(wù)、精品占 市。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以先進(jìn)的理念開發(fā)每一只新品，以最好的制造質(zhì)量和 貼心的服務(wù)來贏得市場，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客及相關(guān)方的承諾。宗旨：質(zhì)量至上。目標(biāo)：以我們不斷

10、提升的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)喚起客戶的最大熱忱。方法：團(tuán)隊(duì)理念，精益管理和持續(xù)改進(jìn)。基礎(chǔ)：5 / 53按 ISO9001 ： 20008 質(zhì)量管理體系和機(jī)動(dòng)車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則CNCA-02C-023:20028/A2 ，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 ”質(zhì)量目標(biāo)：開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量：不低于 2 個(gè) /年顧客滿意度：不低于 90% ，年遞增 1%產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率：不低于 95%1）產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá) 95%，三年內(nèi)逐年增加 0.5%； 2） 顧客滿意度達(dá) 91%，三年內(nèi)逐年增 加 1%； 3） 三年內(nèi)開發(fā) 6 只以上新品。江蘇悅達(dá)專用車有限公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保公司內(nèi)的各層次人員理解

11、、 實(shí)施并保持此質(zhì)量方 針，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，建立一套完整、適宜、高效的運(yùn)行管理機(jī)制，迅速識(shí)別客戶要求、迅速進(jìn) 行產(chǎn)品開發(fā)和改進(jìn)、迅速提供制造服務(wù)、迅速達(dá)成客戶滿意，向客戶更安全、更快捷地提供符合認(rèn) 證標(biāo)準(zhǔn)的滿意的各類環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品，以喚起客戶的最大熱忱。方法： 江蘇悅達(dá)專用車有限公司合作理念，精益管理和持續(xù)改進(jìn)。 基礎(chǔ)： 江蘇悅達(dá)專用 車有限公司按 GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系 -要求建立和實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。 ”公司的 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保組織內(nèi)的各層次人員理解、實(shí)施并保持此質(zhì)量方針，通過了解顧客的質(zhì)量要求， 不斷改進(jìn)制造和服務(wù)過程，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以喚起顧客的最大熱

12、忱?？偨?jīng)理：QM/JYZ 9001：2009(0/A)章節(jié) : 06共 1頁 第 1頁日 期： 20072009 年 050312 月 20301 日質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊 （簡稱 “手冊”的）管理 06.1 職責(zé)06.1.1 由品管部負(fù)責(zé)組織手冊的編寫與修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。06.1.2 管理者代表和品管部負(fù)責(zé)手冊的解釋和管理。06.1.3 受“控 ”手冊的持有者或部門要妥善保管，不得遺失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自復(fù)印、 外借或外贈(zèng)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交回品管部，并辦妥移交手續(xù)。06.1.4 受“控 ”手冊持有者必須認(rèn)真宣貫手冊，落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量職能和質(zhì)量責(zé)任制。06

13、.2 發(fā)放與回收06.2.1 手冊由品管部統(tǒng)一歸口管理，包括登記、發(fā)放、回收和修改。手冊分為 “受控”與“非受控 受控文件在封面上加蓋紅色 “受控 ”及發(fā)放日期部門代號(hào)印章，非受控文件在封面上加蓋藍(lán)色 “非受 控”印章。06.2.2 手冊的發(fā)放 ,同時(shí)使用書面文件和電子版兩種方式,按品管部保存的受控范圍進(jìn)行發(fā)放。06.2.3 受“控 ”手冊由品管部負(fù)責(zé)編號(hào)、發(fā)放與登記。發(fā)放對(duì)象為本公司管理者代表及有關(guān)職能部6 / 53 門。品管部還負(fù)責(zé)對(duì)失效手冊的回收。06.2.4 非“受控 ”手冊是用于向顧客提供質(zhì)量保證管理體系證明或其它用途；品管部發(fā)放時(shí)要經(jīng)管 理者代表同意后進(jìn)行登記、發(fā)放，并加蓋藍(lán)色 “

14、非受控 ”印章，但不承擔(dān)更改和回收。06.2.5 本手冊的發(fā)放、回收按照 QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009 文件和資料控制程序 。 06.3 手冊的更改與換版06.3.1 導(dǎo)致手冊更改的主要因素：1）公司的組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)；2）公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)變動(dòng)；3）手冊規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容調(diào)整或職責(zé)分工變動(dòng)；4）質(zhì)量管理體系審核或管理評(píng)審提出改進(jìn)意見；5）手冊采用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)的修改。06.3.2 手冊的修改由品管部組織按程序進(jìn)行，要保證 “受控 ”手冊的三性（完整性、正確性、統(tǒng)一 性）。在手冊使用期間，如有修改建議,各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到品管部；品管部應(yīng)定期 （可結(jié)合

15、管理評(píng)審 ）對(duì)手冊的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí),由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施更改 ,執(zhí)行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009 文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。06.3.3 修訂部份用修改碼加以標(biāo)識(shí)，以保證手冊的版本有效性。7 / 53質(zhì)量手冊1 目的和范圍QM/JYZ 9001：2009(0/A)章節(jié): 11.1 目的共 1頁 第 1頁本手冊是江蘇悅達(dá)專用車有限公司根據(jù) GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20008 質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 (idt ISO 9001:2000 )制定的，它規(guī)定了質(zhì)量管 理體系要求，闡述了公司的質(zhì)量

16、方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，目的 在于：1、傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2、通過本公司的質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿 意；3、為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系提供依據(jù)文件； 4、向顧客承諾、證實(shí)公司有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。1.2 適用范圍質(zhì)量手冊2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司生產(chǎn)的 “悅達(dá)”牌后壓縮式垃圾車、掃路車、灑水 車、高壓清洗車、側(cè)裝車等各種環(huán)衛(wèi)系列專用車的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)過程。QM/JYZ 9001： 2009(0/A) 章節(jié): 2共 1頁 第 1頁2.1 本手冊中

17、所用的術(shù)語引用 GB/T 19000-20002008/ ISO 90009000:20002005 質(zhì)量管理體系 基 礎(chǔ)和術(shù)語。2.2 本手冊的編寫是依據(jù) GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008 質(zhì)量管理體系 要求。2.3 本手冊參考 GB/T 19004-20002008/ ISO 9004:20002008 質(zhì)量管理體系 -業(yè)績改進(jìn)指南 。2.4 本手冊的編寫參照 CNCA-02C-023:20028 認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件 工廠質(zhì)量保證能力要求。質(zhì)量手冊3 術(shù)語和定義QM/JYZ 9001：2009(0/A)章節(jié): 3共 2頁 第 1頁3.1 本手冊采用

18、 GB/T 19000-20002008 中的術(shù)語和定義。3.2 公司常用縮略語如下： JYZ 江蘇悅達(dá)專用車有限公司QM質(zhì)量手冊QP程序文件QI支持性文件 SPC 統(tǒng)計(jì)過程控制1 / 53 SOS 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)化操作單 TPM 全員設(shè)備維護(hù) AUDIT 審核、評(píng)審 QMS QC質(zhì)量控制 MSA測量系統(tǒng)分析 QFD質(zhì)量功能展開 GD&T幾何尺寸與公差 QSA質(zhì)量體系評(píng)定質(zhì)量手冊4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章節(jié): 4.1共 1頁 第 1頁4.1 總要求公司依據(jù) GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008 標(biāo)準(zhǔn)和

19、產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力 要求的要求，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，本公司全體員工將有效地實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn) 其有效性。公司按照 GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008 標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力 要求的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。公司對(duì)過程實(shí)施管理的方法是：1）確定質(zhì)量管理體系所需的過程（如文件要求、管理承諾、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析 和改進(jìn)等）及其在組織中的應(yīng)用，并編制了相應(yīng)的文件；2）確定過程控制的方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān)視

20、、測量和分 析等對(duì)過程進(jìn)行管理；3）確定質(zhì)量管理體系所需的準(zhǔn)則和方法，確保過程的有效運(yùn)行和控制過程；4）確保獲得必要的資源和信息，支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視；5）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)行過程中的策劃的結(jié)果，并 保持持續(xù)改進(jìn)；6）采取必要的改進(jìn)措施， 實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)行過程中過程的策劃的結(jié)果并對(duì)這些過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ；7）公司制定并執(zhí)行 QI/JYZ PG.01-2009外包過程管理辦法 ，對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要 求的外包過程實(shí)施控制，并對(duì)此類外包過程控制的類型和程度在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。公 司有軌道熱處理、鑄件、電鍍等外包過程，這些外包過程按照 7.4.1條款

21、進(jìn)行控制。 1 根據(jù)外 包過程管理辦法實(shí)施控制。4.1.1 本章所涉及的程序文件無質(zhì)量手冊 QM/JYZ 9001：2009（0/A）4 質(zhì)量管理體系 4.2 文件要求 章節(jié): 4.2共 2頁 第 1頁本公司按照 GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008 標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能2 / 53 力要求的要求，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。4.2.1 總則 公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括 :1）質(zhì)量手冊（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ：規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的文件，是本公司內(nèi) 部的質(zhì)量法規(guī)，包括公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）程序文件：

22、是質(zhì)量手冊的支持性文件，有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)必須按程序文件規(guī)定實(shí)施，并定期對(duì)其 進(jìn)行評(píng)審，保持其有效性； （見程序文件目錄清單）3）支持性文件： 公司內(nèi)部支持性管理文件 （包括公司的規(guī)章制度、 管理辦法等） 和技術(shù)文件 （包 括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書或表格等） ；4）外來文件： 各類標(biāo)準(zhǔn)和、 必要的參考資料及、 顧客提供的技術(shù)文件和與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)； 25）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄及其它與質(zhì)量有關(guān)的文件。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 質(zhì)量手冊由品管部負(fù)責(zé)組織編寫 ,經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)布實(shí)施。它是公 司質(zhì)量管理的基本法規(guī) ,編寫中應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍 ,以及質(zhì)量管理體系過程之間

23、的相互 作用。其內(nèi)容包括：1）質(zhì)量方針和目標(biāo)；2）公司組織機(jī)構(gòu)和與質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門及負(fù)責(zé)人主要職責(zé)和權(quán)限描述；3）質(zhì)量管理體系的范圍：本體系沒有刪減的條款；4）對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概述或引用；5）質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；6）有關(guān)手冊定期評(píng)審、修改和控制。4.2.2.2 質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)形成文件的程序，程序是質(zhì)量手冊原則性要求的進(jìn)一步展開和細(xì)化。4.2.3 文件控制公司制定并執(zhí)行 QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009 文件和資料控制程序 ，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求 的文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件） 進(jìn)行控制， 以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)；

24、 。 控制要求如下：1）所有文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的與適宜的；2）文件應(yīng)充分考慮到可操作性，對(duì)于在實(shí)際操作過程中發(fā)現(xiàn)不合格合適、不合理等情況，可通 過評(píng)審及時(shí)進(jìn)行修改，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)；3）制定可隨時(shí)得到識(shí)別文件現(xiàn)行狀態(tài)的受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布日 期等內(nèi)容，以防使用失效和作廢文件。4） 品管部確定受控文件的分發(fā)范圍，4 質(zhì)量管理體系 4.2 文件要求按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)質(zhì) 量 手 冊QM/JYZ 9001：2009（0/A）章節(jié) : 4.24） 品管部確定受控文件的分發(fā)范圍，共 2頁 第 1頁按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)

25、的各部門現(xiàn)場都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本；5）以文件夾或檔案袋 （盒 ）集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，確保文件（包括質(zhì)量記錄 ）保持清晰，易于識(shí)別，并方便檢索；3 / 536）確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn),并控制其分發(fā)；7）所有作廢文件應(yīng)按照發(fā)放記錄及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回，防止作廢文件的非預(yù)期使 用，。部門若因任何原因而需要保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（加蓋 “廢止執(zhí)行 僅供 參考 ”印章予以明確標(biāo)識(shí)） 。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制定并執(zhí)行 QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009 記錄控制程序 ，各部門按分工做好各自各區(qū) 域的質(zhì)

26、量記錄及其所需的控制，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客 觀證據(jù)。1）品管部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。2）各部門負(fù)責(zé)按 QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009記錄控制程序 規(guī)定的要求具體實(shí)施相關(guān)記錄的 控制。4.2.4.2 各部門按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定而形成的記錄，由各類人員負(fù)責(zé)填寫并保存。品管部負(fù)責(zé)收 集和管理在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動(dòng)中形成的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，并按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、貯存、 檢索、處置等。4.2.4.3 質(zhì)量記錄為公司產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的要求：1）按記錄表式

27、和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。2）禁止未經(jīng)許可的更改；3）品管部規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，并編制質(zhì)量記錄清單；4）過期的質(zhì)量記錄的處置按照 QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009 記錄控制程序的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行 審批和執(zhí)行。4.2.4.4 公司為質(zhì)量記錄的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的環(huán)境條件，在規(guī)定的保存期內(nèi)， 質(zhì)量記錄必須妥善保管，防止遺失、損壞。4.2.5 本章涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 4.2.01-20072) QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009文件和資料控制程序2009記錄控制程序質(zhì)量手冊5 管理職責(zé) 5.

28、1 管理承諾QM/JYZ 9001： 2009(0/A) 章節(jié) : 5.1共 1頁 第 1頁5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理的管理承諾是：公司有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 總經(jīng)理通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：1）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧 客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；2）負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）任命管理者代表，確定其和各職能部門、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互之間的溝通；4）確保體系建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的人力、財(cái)力、物力、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、信息等資源的 獲得。；5）按策劃的時(shí)間

29、間隔主持管理評(píng)審； 。4 / 53質(zhì)量手冊5 管理職責(zé) 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章節(jié) : 5.25.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共 1頁 第 1頁公司的發(fā)展取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。公司應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.2.1 公司總經(jīng)理認(rèn)為： 產(chǎn)品質(zhì)量、 服務(wù)質(zhì)量的話題之所以沉重， 是盛載著千百萬用戶的期望。 為此：1）顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、耐用性、交付能力、售后服務(wù)、價(jià)值 和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。2）總經(jīng)理責(zé)成技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)部、銷售部

30、門公司通過市場調(diào)研、市場預(yù)測（含顧客滿意度調(diào)查） 及與顧客充分溝通等識(shí)別和確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程和體系的要求。3）總經(jīng)理組織制定的公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)重點(diǎn)包含了對(duì)顧客的承諾。4）公司質(zhì)量管理體系及其文件化的建立、更新，均要以顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求為關(guān)注焦 點(diǎn)。堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn) ”。5.2.2 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，公司應(yīng)：1）識(shí)別顧客，包括潛在的顧客；2）識(shí)別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求關(guān)鍵特性；3）確立并評(píng)價(jià)本企業(yè)的競爭能力；4）識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度

31、、管理辦法、規(guī)范；6）制訂相關(guān)的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.3 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。5.2.43本章涉及的程序文件無5 / 535 管理職責(zé)5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量手冊QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章節(jié) : 5.3共 1頁 第 1頁5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾， 總經(jīng)理為支持公司現(xiàn)有的整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)， 組織制定本公司的質(zhì)量方針，并文件化。5.3.1 質(zhì)量方針制定的原則（一個(gè)宗旨、兩個(gè)承諾、一個(gè)框架） ：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)；2）質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量

32、方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到 管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各個(gè)層次，使本公司的所有員工都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.3 公司應(yīng)不斷適時(shí)地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審， 確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。 具體執(zhí) 行 QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009 管理評(píng)審程序 。5.3.4 本公司的質(zhì)量方針是：客戶滿意 我們工作的最大目標(biāo)和全部內(nèi)容質(zhì)量至上 精心設(shè)計(jì)、精益制造、精誠服務(wù)、 精品占市。5.3.5 質(zhì)量方針是本公司的重要質(zhì)量文件，

33、應(yīng)按 QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和資料控制程序 的規(guī)定予以控制。5.3.6 本章涉及的程序文件無6 / 535 管理職責(zé)5.4 策 劃質(zhì)量手冊QM/JYZ 9001：2009(0/A) 章節(jié) : 5.4共 1頁 第 1 頁5.4 策劃總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)確定質(zhì)量目標(biāo)，確 保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識(shí)別和實(shí)施。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理為確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求、 過程、 質(zhì)量管理體系所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的遵循 S.M.A.R.T 原則（具

34、體、可測、可達(dá)到、 真實(shí)、 適時(shí) ）和挑戰(zhàn)性，并與質(zhì)量方針保持一致。5.4.1.2 本公司的質(zhì)量目標(biāo)從以下三三個(gè)方面確定：1）顧客滿意度2）開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量3）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 具體指標(biāo)執(zhí)行總經(jīng)理室制定的年度指標(biāo)計(jì)劃。 1）一次交檢合格率 2）顧客滿意率 3）開發(fā)新品數(shù)量5.4.1.3 總經(jīng)理組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，品管部在質(zhì)量目標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，制定并提交 各部門的質(zhì)量分目標(biāo)及其指標(biāo)，各部門制定確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施。5.4.1.4 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和檢查考核工作。具體指標(biāo)執(zhí)行總經(jīng)理室制定的年度指標(biāo)計(jì)劃。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 4.1 的要求。2）、質(zhì)量管

35、理體系策劃的輸出： a、實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限； b、所需的資源（技能、工具、方法） c、質(zhì)量管理體系的職能分配； d、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； e、評(píng)價(jià)業(yè)績成果的指標(biāo)； f、文件和記錄的需求； g、其他的策劃需求。5.4.2.1 總經(jīng)理組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃1）、質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望 ;b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的現(xiàn)況；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；e、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；f、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少。5.4.2.2 總經(jīng)理確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，并由品管部在改進(jìn)計(jì)劃中 明確責(zé)任部門和變更時(shí)間，并做好接口的銜接，保持質(zhì)量管理體系的

36、完整性。5.4.3 本章涉及的程序文件QM/JYZ 9001： 2009(0/A) 章節(jié) : 5.5共 4頁 第 1頁無 質(zhì) 量 手 冊質(zhì) 量 手 冊5 管理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理確保對(duì)公司內(nèi)各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系作出規(guī)定 和溝通。7 / 535.5.1 職責(zé)和權(quán)限1）公司依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ”（附錄一），并結(jié)合 GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 編制了公司 “質(zhì)量職責(zé)分配表 ”（附錄二

37、）。在總經(jīng)理的授權(quán)下，由企業(yè)管理部組織制定了 QI/JYZ GL.01-2009 組織功能描述及崗位職責(zé) ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2）公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需由總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。3）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需要獨(dú)立行使權(quán)力，防止預(yù)防、消除 不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。5.5.1.1 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1）認(rèn)真貫徹國家的質(zhì)量方針、政策、法律及法規(guī)，實(shí)施質(zhì)量管理“八項(xiàng)原則 ”，不斷提高公司的質(zhì)量競爭能力；2）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常質(zhì)量管理工作，向公司員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對(duì)公司 的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

38、；3）組織制定和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊，采取有效方式確保公司 各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針并執(zhí)行；4）建立并保持質(zhì)量管理體系，配備與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和品管部門；5）任命管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作賦予相應(yīng)的職權(quán)和提供必要的條件；6）確定公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免；組織質(zhì)量職能分配，明確各部 門質(zhì)量職責(zé)。 ；7）按期主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；8）確定資源需求并提供充分的資源。9）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、合同評(píng)審和策劃營銷策略；10）主持銷售、服務(wù)體系的建立，確保公司對(duì)用戶的承諾，負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求和期望與組織內(nèi)

39、 部及時(shí)、順利溝通； 5.5.1.2 管理者代表質(zhì)量職責(zé)公司總經(jīng)理在管理層任命一名管理者代表，并以任命書的形式任命，其職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向公司總經(jīng)理最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性負(fù)責(zé)；4）就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò);5）組織制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決并制定、實(shí)施糾正3）組織質(zhì)量策劃、產(chǎn)品規(guī)劃及新產(chǎn)品的評(píng)審工作；質(zhì)量手冊5 管理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通QM/JYZ 9001： 2009（0

40、/A）4 ）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意章共及節(jié)質(zhì)4 量:頁 5管.5理 第體2系頁的適宜性、充分性和有效性負(fù)責(zé)； 5）組織公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并貫徹執(zhí)行; 共4頁 第 2頁5）組織制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量策劃） ，組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決并制定、 實(shí)施糾正和預(yù)防措施；6）主持工藝策劃、工藝路線的調(diào)整及設(shè)備、環(huán)境保護(hù)等過程工作，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量提供 必要的設(shè)備和環(huán)境。 / 537）組織對(duì)銷售、服務(wù)中質(zhì)量改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。5.5.1.3 正 /副總工程師的質(zhì)量職責(zé)1）組織公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并貫徹執(zhí)行；2）組織公司產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量策劃、評(píng)審、

41、公告（含3C）申報(bào)等工作；3）主持生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行， 對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制， 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各 種因素以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行；4）主持對(duì)一般和生產(chǎn)物料的采購過程實(shí)施控制；5）組織對(duì)供方的生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量保證能力、供貨能力等方面的綜合評(píng)價(jià)。6）生產(chǎn)現(xiàn)場和物料倉庫的 5S 管理，設(shè)置管理標(biāo)識(shí)和物料合格狀態(tài)的區(qū)分。6）組織公司產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并貫徹執(zhí)行；6）就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò);7）組織制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決并制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施；5.5.1.3 總經(jīng)理助理質(zhì)量職責(zé) 7）組織質(zhì)量策劃、產(chǎn)品規(guī)劃及新產(chǎn)品的評(píng)審工作；18）

42、主持工藝策劃、工藝路線的調(diào)整及設(shè)備、環(huán)境保護(hù)等過程工作，為保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量提供必要的設(shè)備和環(huán)境。29）主持生產(chǎn)系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施控制，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素以及 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。3）主持對(duì)一般和生產(chǎn)物料的采購過程實(shí)施控制，對(duì)供方的生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)。 410）組織對(duì)銷售、服務(wù)中質(zhì)量改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。5.5.1.4 營銷副總經(jīng)理 /總經(jīng)理助理的質(zhì)量職責(zé)1）主持銷售、 服務(wù)體系的建立， 確保公司對(duì)用戶的承諾， 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求和期望與組織內(nèi)部 及時(shí)、順利溝通；2）負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、合同評(píng)審和策劃營銷策略。5.5.1.5 財(cái)

43、務(wù)總監(jiān)質(zhì)量職責(zé)1）組織財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)預(yù)算， 參與合同評(píng)審、 設(shè)計(jì)評(píng)審、 采購評(píng)審及相關(guān)的質(zhì)量管理體系工作；2）有效地組織資金籌措，為質(zhì)量管理體系良好運(yùn)行提供資金保證。物料倉庫的標(biāo)識(shí)和物料合格狀態(tài)的區(qū)分。 5.5.1.5 各部門主要質(zhì)量職責(zé)（詳細(xì)職責(zé)見 YZ/GL-GL12-07 組織功能描述及崗位職責(zé) ）1）品管部a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理；b、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系建立與維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；c、參與對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù) 責(zé)對(duì)供方初到樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)和批量供貨質(zhì)量進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；d、負(fù)責(zé)制定過程檢驗(yàn)規(guī)程、進(jìn)貨

44、檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)和不合格品的控制；e、負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)量的改進(jìn)措施；f 、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；g、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；h、負(fù)責(zé)各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；h、負(fù)責(zé)各部門的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤、 驗(yàn)證和報(bào)告； 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系建立與維護(hù)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量審核、整車的質(zhì)量保證。 2）管理部 a、主持人力資源配Q置M/工 JY作Z， / 53制00定1 員：工20培09訓(xùn)（0/A） 計(jì)劃，組織有關(guān)部門做好人員配置的協(xié)調(diào)工作；b、負(fù)責(zé)公司規(guī)劃發(fā)展

45、、綜合章計(jì)節(jié)劃:、 5項(xiàng).5目 管理、安全共 4頁 第 3頁保衛(wèi)等工作。 c、主持公司信息系統(tǒng)的總體規(guī)劃并組織運(yùn)行和實(shí)施。d、負(fù)責(zé)公司對(duì)外技術(shù)合作及制造工程和設(shè)施動(dòng)力等管理工作。 e、負(fù)責(zé)公司管理制度規(guī)范化、法律審計(jì)、公共關(guān)系、文秘和行政事 務(wù)工作。 3）技術(shù)部 a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造、產(chǎn)品試制試驗(yàn)和認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)支持 等工作。 b、負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作質(zhì) 量 手 冊5 管理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通i 、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告；j 、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及質(zhì)量問題的追蹤和處置； k、參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審和驗(yàn)證工作；l 、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)

46、目的計(jì)劃并實(shí)施；m、負(fù)責(zé)制定工藝文件、工藝驗(yàn)證、工藝更改及組織工藝紀(jì)律檢查；n、負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸器具、工具等的規(guī)劃、實(shí)施和組織其性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和認(rèn)可；o、負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵和特殊過程、質(zhì)量控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)、確定和實(shí)施監(jiān)督管理。2）企業(yè)管理部a、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能等方面的教育與培訓(xùn)；b、負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；c、負(fù)責(zé)人力資源配置工作，組織人員招聘；d、負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施和記錄，特別是對(duì)從事特殊過程（焊接、涂裝）人員及與安 全有關(guān)的特殊工種人員（如：行車工、叉車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；e、主持公司薪酬體系、福利

47、體系的總體規(guī)劃并組織運(yùn)行和實(shí)施；f 、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目管理、安全保衛(wèi)以及企業(yè)規(guī)劃發(fā)展策劃等工作；g、負(fù)責(zé)公司管理制度規(guī)范化、法律審計(jì)、公共關(guān)系、文秘和行政事務(wù)工作； h、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。3）產(chǎn)品開發(fā)部a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程，制定產(chǎn)品的技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品清單及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)等） ；b、負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來技術(shù)類文件）的設(shè)計(jì)、分發(fā)、更改等的管理和控制；c、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工作和專利申報(bào)工作；d、組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審和驗(yàn)證工作；e、參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及工藝驗(yàn)證；f 、

48、參與對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)管理體系的確認(rèn)； g、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。4）購買部a、負(fù)責(zé)采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購計(jì)劃的制定與下達(dá),供貨質(zhì)量問題的及時(shí)處理；b、負(fù)責(zé)組織選擇供方，組織相關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；c、負(fù)責(zé)編制合格供方名錄 ,負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行控制，確保在合格供方名錄內(nèi)進(jìn)行采購活動(dòng)；5）生產(chǎn)技術(shù)部 a、負(fù)責(zé)按訂單要求組織生產(chǎn)；質(zhì)5 管理職責(zé) 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通量手冊QM/ JYZ 9001 ：2010(0/A) 章節(jié) : 5.5共 4頁 第 4頁10 / 53d、負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件的檢驗(yàn)、接收；

49、e、參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；f 、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。4）購買部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)采購、一般采購、物料管理與規(guī)劃、供方管理。5）生產(chǎn)部a、負(fù)責(zé)按訂單要求組織生產(chǎn)；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄；c、負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； 5）生產(chǎn)部d、負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及組織工藝紀(jì)律檢查；d、負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵和特殊過程、質(zhì)量控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)、確定和實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸器 具的日常保養(yǎng)、維修等管理工作，參與各類生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具的驗(yàn)收、大修、報(bào)廢、更新、改造 和考核；e、負(fù)責(zé)各類

50、生產(chǎn)設(shè)備、工裝器具、運(yùn)輸器具的規(guī)劃、制造及生產(chǎn)中使用的各種工具的驗(yàn)收、管 理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；fe、參與對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)管理體系；gf 、參與合同評(píng)審、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審和驗(yàn)證工作； hg、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的倉儲(chǔ)、管理和發(fā)放,做到帳、卡、物相一致。ih 、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)控制、生產(chǎn)保證、設(shè)備管理及生產(chǎn)車間的5S 管理等工作。 6）市場部銷售公司a、負(fù)責(zé)整車銷售；b、負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；c、負(fù)責(zé)顧客及市場需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息傳遞；d、負(fù)責(zé)售后技術(shù)服務(wù)、

51、配件的支持，以及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、反饋等管理工作。e、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)整車銷售，以及產(chǎn)品廣告、市場信息等管理工作。 7）財(cái)務(wù)部 a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和成本核算等管理工作。；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的倉儲(chǔ)、管理和發(fā)放。 cb、負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記 錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。5.5.2 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理通過文件化的質(zhì)量管理體系，建立公司內(nèi)部順暢的溝通過程，確保對(duì)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通。1）內(nèi)部溝通內(nèi)容為： 與滿足顧客要求、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系有效性 等有關(guān)的內(nèi)容而進(jìn)行上下級(jí)和部門橫向

52、溝通的信息及組織接口關(guān)系。2）內(nèi)部溝通的形式主要有：技術(shù)資料、管理文件、多方論證、質(zhì)量會(huì)議、談話交流、布告欄、 記錄檢查、專題報(bào)告、紀(jì)要、傳真、電子網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表傳遞等。5.5.3 本章涉及的程序文件無11 / 538）售后部負(fù)責(zé)售后技術(shù)服務(wù)、配件的支持，以及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、反饋等管理工作。9）生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)過程的工藝設(shè)計(jì)、 工裝設(shè)計(jì)制造及驗(yàn)證工作。 5.5.2 內(nèi)Q部M溝/ J通YZ公 9司00總5.6 管理評(píng)審公司制定并執(zhí)行 QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009 管理評(píng)審管理程序 ，按策劃的時(shí)間間隔（ 1 次/ 年）評(píng)審質(zhì)量管理體系以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性充分性和有效性有效性。評(píng)審應(yīng)包括 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.1 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，品管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的收集和提供，提請并組織開展，評(píng)審 的計(jì)劃包括：目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加評(píng)審人員。5.6.2 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面 :1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 （包括第一、二、 三方的審核 ）；2） 顧客的反饋：包括顧客滿意度的測量分析、來自顧客的意見、投訴；3）各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性情況，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4）質(zhì)量方針和目標(biāo)的完成情況、預(yù)防和糾正措施的制定和實(shí)施情況；5）以往