整改計(jì)劃20129最終版本講義

1、整改計(jì)戈I編號(hào)不合格內(nèi)容不合格糾正/完成時(shí)間分析原因糾正措施內(nèi)容/完成時(shí)間預(yù)防措施內(nèi)容/完成時(shí)間提供證據(jù)責(zé) 任 部 門1-1新開發(fā)的供應(yīng)商質(zhì) 量協(xié)議沒有按要求 簽署，TS體系的要 求。1對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商簽署質(zhì)量協(xié)議。/2012.8.261、供應(yīng)商管理過程輸出 的監(jiān)控失效2、沒建立系統(tǒng)化的監(jiān)控 方法3、見后附魚刺圖1建立新開發(fā)的供應(yīng)商的 管理流程，并責(zé)成部門負(fù) 責(zé)人按工作流程簽署即成 工作。/2012.9.261、新供應(yīng)商開發(fā)的管理流程培訓(xùn) /2012.8.262檢查是否還有其它新供應(yīng) 商沒按要求簽署質(zhì)量協(xié)議。/2012.9.261新開發(fā)的供應(yīng)商協(xié) 議2新供應(yīng)商開發(fā)的管 理流程。3.培訓(xùn)記錄采購(gòu)

2、部1-2米購(gòu)訂單交付情況 的監(jiān)控沒有統(tǒng)計(jì)作 為供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 的依據(jù)，供應(yīng)商在生 產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生 的質(zhì)量?jī)疹}，沒有統(tǒng) 計(jì)作為供應(yīng)商的評(píng) 價(jià)的依據(jù)。在供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核中對(duì) 采購(gòu)訂單的交付情況、生 產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生的質(zhì) 量問題進(jìn)行監(jiān)控并統(tǒng)計(jì) 以作為供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 的依據(jù) /2012.8.261、供應(yīng)商管理過程輸入 不充分。2、相關(guān)人員不清楚對(duì)供 應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)都包 括哪些內(nèi)容。3、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)不足1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)。2在供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程 序中明確規(guī)定“對(duì)供應(yīng) 商的業(yè)績(jī)監(jiān)控包括供方的 交付情況的業(yè)績(jī)、在生產(chǎn) 線和客戶處產(chǎn)生的質(zhì)量問 題的統(tǒng)計(jì)以作為供應(yīng)商評(píng) 價(jià)的依據(jù)”/2012.9.261對(duì)

3、修改后的文件及供應(yīng)商 評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)2檢查對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 價(jià)的依據(jù)是否充分，是 否還有其它標(biāo)準(zhǔn)和體系 的要求沒有有效實(shí)施。/2012.9.261采購(gòu)訂單父付情況 統(tǒng)計(jì)表、供應(yīng)商在生 產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生質(zhì) 量?jī)疹}的統(tǒng)計(jì)表2修改后的供應(yīng)商 評(píng)價(jià)控制程序3培訓(xùn)記錄1-3PPAP的要求沒有在 采購(gòu)信息中明確，供 應(yīng)商TS質(zhì)量體系的 開發(fā)計(jì)劃沒有建立1在供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程 序采購(gòu)信息中增加，“小 批量產(chǎn)后供應(yīng)商提交 PPAP ”并向重要的供應(yīng)1、供應(yīng)商管理過程的輸入 不充分。2、過程評(píng)審失效3、相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不1對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和 對(duì)體系有效實(shí)施的重要性 的培訓(xùn)。/2012.9.261對(duì)修改后

4、的文件進(jìn)行培訓(xùn) 2檢查在采購(gòu)控制中是否還 有其它不符合標(biāo)準(zhǔn)和體系 的要求沒有建立和實(shí)施。1修改后的供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序2供應(yīng)商提交的 PPAP3供應(yīng)商質(zhì)量體系開和監(jiān)控，PPAP的認(rèn) 可沒有實(shí)施。商進(jìn)行PPAP認(rèn)可，2、建立供應(yīng)商TS質(zhì)量 體系的開發(fā)計(jì)劃并監(jiān)控。/2012.8.26足，不清楚應(yīng)將PPAP納入到采購(gòu)信息中，對(duì) 供應(yīng)商應(yīng)建立 TS質(zhì)量 管理體系開發(fā)計(jì)劃。/2012.9.26發(fā)計(jì)劃4、培訓(xùn)記錄2-1泵芯庫(kù)、零部件庫(kù)四 定位沒按要求實(shí)施按四定位要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨 品重新排放定位/2012.8.261倉(cāng)儲(chǔ)管理過程輸出監(jiān)控沒 有有效實(shí)施3檢杳監(jiān)督機(jī)制不建全4、誰(shuí)做誰(shuí)檢杳，什么時(shí)候 檢查，如果沒按要

5、求做如何 獎(jiǎng)罰等相關(guān)文件規(guī)定不明 確見后附魚刺圖1在倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中 明確規(guī)定“由倉(cāng)庫(kù)保管員 負(fù)責(zé)按四定位要求實(shí)施， 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人每天檢查按要 求實(shí)施的情況，在倉(cāng)庫(kù)檢 查情況表中簽字并保持檢 杳記錄”/2012.9.261、對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培 訓(xùn)2、檢查其它零件庫(kù)四定位實(shí)施情況。/2012.9.261、修訂后的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2、倉(cāng)庫(kù)定位編碼3、辦公室2012年8月30日倉(cāng)庫(kù)檢查情 況表4、保管員教育培訓(xùn)記 錄庫(kù)房 負(fù)責(zé) 人2-2零件和成品的保質(zhì) 期沒有確定，監(jiān)控方 法沒有建立和實(shí)施1、制定零件和成品的保 質(zhì)期限，建立監(jiān)控方法2、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存的所有零 部件和成品標(biāo)明來(lái)貨日 期、批號(hào)，保質(zhì)期限，對(duì) 將要

6、過期的產(chǎn)品用紅牌 警示。倉(cāng)庫(kù)員發(fā)放貨品時(shí) 在卡片上標(biāo)注日期、數(shù) 量、批號(hào)和保質(zhì)期以提示 使用方。、3、日倉(cāng)庫(kù)檢查表/2012.8.26、1倉(cāng)儲(chǔ)管理過程的輸入不充 分2、在倉(cāng)庫(kù)管理策劃時(shí)忽 略了對(duì)貨品保質(zhì)期的要求。3、策劃時(shí)文件評(píng)審不充分 3 評(píng)審時(shí)沒有采用多方論證 的方法見后附魚刺圖1、建立文件編制評(píng)審流 程，規(guī)定由相關(guān)人員 參加新編制文件的評(píng) 審。/2012.9.261每月進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)某 批號(hào)貨品保質(zhì)期到期，及時(shí) 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。2、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行零件保 質(zhì)期要求的相關(guān)培訓(xùn)3、檢杳是否還有其它有關(guān) 零件和成品倉(cāng)庫(kù)保管方 面的要求沒有規(guī)定和實(shí) 施 /2012.9.301零件和成品保質(zhì)期 規(guī)定2

7、庫(kù)存零件卡片和發(fā) 貨卡片3. 培訓(xùn)記錄4. 日倉(cāng)庫(kù)檢杳表2012 年 8 月 30庫(kù)房 負(fù)責(zé) 人2-3倉(cāng)庫(kù)貨品上的保管 卡片沒有記錄數(shù)據(jù)， 如日期，數(shù)量等。馬上在每種貨品的保管 卡片上記錄出入庫(kù)日期、 數(shù)量、批號(hào)。/2012.8.261倉(cāng)庫(kù)員的工作不到位，2、培訓(xùn)教育不到位3檢杳監(jiān)督機(jī)制不建全1建立倉(cāng)庫(kù)管理流程，規(guī) 定工作細(xì)則和檢查方法、 如在倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中 明確規(guī)定“由倉(cāng)庫(kù)保管員 負(fù)責(zé)按保管卡上的要求如 實(shí)填寫所有項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)負(fù) 責(zé)人每天檢查按要求實(shí)施 的情況，在倉(cāng)庫(kù)檢杳情況 表中簽字并保持檢查記 錄”/2012.9.261對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2檢查是否還有其他記錄沒有填全。/2012.9.

8、301、修訂后的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2、保管卡片3.2012年8月30日倉(cāng)庫(kù)檢查表4、培訓(xùn)記錄庫(kù)房 負(fù)責(zé) 人3-1準(zhǔn)時(shí)交付率、PPM目 標(biāo)沒有統(tǒng)計(jì)，分析， 合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì) 表沒有完成1、馬上統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)時(shí)交付率、 PPM目標(biāo)并進(jìn)行分析。2、 完成合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表。/2012.8.261過程績(jī)效指標(biāo)完成情況沒 有監(jiān)控2沒建立過程績(jī)效指標(biāo)的監(jiān) 控流程見后附魚刺圖建立過程指標(biāo)的監(jiān)控流 程，明確責(zé)任，疋期檢查/2012.9.261對(duì)新建立的過程指標(biāo)監(jiān)控 流程進(jìn)行培訓(xùn)2檢查是否有其他顧客和標(biāo) 準(zhǔn)要求的過程指標(biāo)沒有統(tǒng) 計(jì)和監(jiān)控和實(shí)施。2012.9.301過程指標(biāo)監(jiān)控流程2、2012年7月交付產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表3、2012年

9、7月合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表經(jīng)營(yíng) 部銷 售3-2超額運(yùn)費(fèi)的監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)沒有實(shí)施馬上對(duì)超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān) 控并統(tǒng)計(jì)和實(shí)施。/2012.8.261、運(yùn)費(fèi)的管理規(guī)定2、2012年7月運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表及超額運(yùn) 費(fèi)統(tǒng)計(jì)表3-3客戶投訴記錄表沒 有完成馬上完成客戶的投訴記錄表 /2012.8.261、客戶投訴記錄2、糾正措施3、過程指標(biāo)監(jiān)控流程的培訓(xùn)記錄銷售部負(fù)責(zé)人3-4運(yùn)輸供應(yīng)商的業(yè)績(jī) 監(jiān)控和評(píng)價(jià)沒有建 立方法，沒有實(shí)施立刻建立運(yùn)輸供應(yīng)商的 業(yè)績(jī)監(jiān)控和評(píng)價(jià)方法，并 定期對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行了監(jiān)控/2012.8.261、相關(guān)責(zé)任人對(duì)運(yùn)輸供 應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)監(jiān)控和評(píng)價(jià) 的重要程度重視不夠。2、體系負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān) 的內(nèi)容理解不

10、夠。3、公司對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān) 方面的培訓(xùn)不夠。4、相關(guān) 責(zé)任人對(duì)體系有效實(shí)施的 重視程度不夠。5在供應(yīng) 商管理的控制程序中沒明 確規(guī)定運(yùn)輸供應(yīng)商也應(yīng)按 合格供方進(jìn)行管理，實(shí)施情 況的監(jiān)控責(zé)任不明確。 見后附魚刺圖1在供應(yīng)商管理控制 程序中明確規(guī)定“運(yùn)輸 供應(yīng)商也應(yīng)按合格供方進(jìn) 行管理”并編制運(yùn)輸供 應(yīng)商評(píng)價(jià)表 /2012.9.262對(duì)修訂后的文件和新 編制的運(yùn)輸供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 進(jìn)行培訓(xùn)3檢查是否還有其它供 應(yīng)商沒有進(jìn)行建立業(yè)績(jī)監(jiān) 控方法并實(shí)施。2012.9.301修訂后的供應(yīng)商 管理控制程序2運(yùn)輸供應(yīng)商評(píng)價(jià)表3.培訓(xùn)記錄采購(gòu)部負(fù)責(zé)人4-1天車.叉車.空壓機(jī) 儲(chǔ)氣罐技術(shù)監(jiān)督局 的定期檢驗(yàn)沒有

11、實(shí)施對(duì)天車、叉車送相應(yīng)部門 檢查，空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐屬于 簡(jiǎn)單壓力容器，不在技術(shù) 監(jiān)督檢驗(yàn)局的檢驗(yàn)范圍 之內(nèi)，實(shí)行自檢/2012.8.261相關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備管理 規(guī)定不了解2沒有相關(guān)文件規(guī)定3沒有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān) 的培訓(xùn)見后附魚刺圖1、在設(shè)備管理控制程 序中規(guī)定“特種設(shè) 備包括：天車.叉車. 空壓機(jī)儲(chǔ)氣（簡(jiǎn)單壓 力容器除外）應(yīng)由設(shè) 備責(zé)任人疋期到技術(shù) 監(jiān)督部門檢定 /2012.9.261對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行特種設(shè)備 管理規(guī)定和修訂后的設(shè)備 管理控制程序進(jìn)行培訓(xùn)2、檢查是否還有其它特種 設(shè)備定期檢驗(yàn)沒有實(shí)施 2012.9.301修訂后的設(shè)備管 理控制程序2天車、叉車檢驗(yàn)證 書3空壓機(jī)自檢記錄設(shè)備員4-2

12、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目， 頻率沒有依據(jù)生產(chǎn) 廠家的要求確定策 劃和實(shí)施1.根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家提 供的技術(shù)說(shuō)明書編制設(shè) 備保養(yǎng)計(jì)劃.2.嚴(yán)格按照 計(jì)劃實(shí)施維護(hù).保養(yǎng)/2012.8.261對(duì)生產(chǎn)廠家提供的設(shè)備資 料學(xué)習(xí)不夠，2沒有專人監(jiān)督負(fù)責(zé)保養(yǎng)計(jì) 劃的實(shí)施3、相關(guān)文件沒有詳細(xì)規(guī)定1在設(shè)備管理控制程序 中增加“在做設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)項(xiàng)目和頻率時(shí)要依據(jù)生 產(chǎn)廠家的要求確定、和策劃和實(shí)施” /2012.9.261對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2檢查是否琮有其它設(shè)備維 護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目、頻率沒有依 據(jù)生產(chǎn)廠家的要求確定.策 劃和實(shí)施.1、曲線磨床的設(shè)備 保養(yǎng)計(jì)劃2、設(shè)立專人監(jiān)督設(shè) 備情況的通知單設(shè)備員“在做設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目 和

13、頻率時(shí)要依據(jù)生產(chǎn)廠家 的要求確定、和策劃和實(shí) 施”見后附魚刺圖2規(guī)定有專人負(fù)責(zé)列入個(gè)人業(yè)績(jī)考核項(xiàng)目/2012.9.262012.9.303、設(shè)備員郭慶寶 7 月考級(jí)情況4在設(shè)備管理控制 程序中增加“在做 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目和 頻率時(shí)要依據(jù)生產(chǎn)廠 家的要求確定、和策 劃和實(shí)施”5培訓(xùn)記錄5-1需要內(nèi)校的量具沒 有實(shí)施內(nèi)校，并且沒 有記錄，部分量檢具 的內(nèi)校規(guī)程沒有建 立。需要內(nèi)校的量具馬上實(shí) 施內(nèi)校，并形成記錄，沒 有量檢具內(nèi)校規(guī)程的立刻建立。/2012.8.261沒有定期檢查量具校準(zhǔn)的 實(shí)施情況2沒有建立有效的監(jiān)控方法1制定定期檢查量具校準(zhǔn) 實(shí)施情況檢查表2建立量具校準(zhǔn)周期提示 板，對(duì)即將到校準(zhǔn)

14、周期的 量具列在提示版上，以提 醒負(fù)責(zé)人及時(shí)校準(zhǔn)。/2012.9.261、定期檢查量具校準(zhǔn)實(shí)施 情況檢查表及相關(guān)內(nèi)容 進(jìn)行培訓(xùn)。2、檢查是否還有其它的量 具沒有內(nèi)?；驔]建立內(nèi) 校規(guī)程。2012.9.301量具內(nèi)校記錄2內(nèi)校操作規(guī)程3定期檢查量具校準(zhǔn)實(shí)施情況檢查表4量具校準(zhǔn)周期提示 板5培訓(xùn)記錄質(zhì)量部5-2全尺寸檢驗(yàn)和功能 試驗(yàn)沒有在控制計(jì) 劃中規(guī)定，沒有策劃 和實(shí)施在控制計(jì)劃中補(bǔ)充全尺 寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的規(guī) 定并策劃和實(shí)施。/2012.8.261控制計(jì)劃輸出評(píng)審不足2相關(guān)人員對(duì)控制計(jì)劃方法 了解不足3、培訓(xùn)有效性不好1、對(duì)多功能小組等相關(guān) 人員進(jìn)行控制計(jì)劃方 法的培訓(xùn)2、對(duì)重新編制的控制計(jì) 劃

15、采用多方論證的方 法進(jìn)行評(píng)審3、對(duì)培訓(xùn)的有效性通過 實(shí)際操作進(jìn)行有效性 評(píng)價(jià)。/2012.9.26檢查控制計(jì)劃是否還有其 他要求沒有規(guī)定。2012.9.301培訓(xùn)記錄2修訂后的控制計(jì)劃3全尺寸檢驗(yàn)和功能 試驗(yàn)的計(jì)劃和實(shí)施記 錄5-3生產(chǎn)線的實(shí)驗(yàn)臺(tái)在 使用過程中沒有策 劃和實(shí)施校準(zhǔn)也沒 有相應(yīng)的記錄。立即對(duì)生產(chǎn)線各實(shí)驗(yàn)臺(tái) 納入校準(zhǔn)計(jì)劃、并實(shí)施校 準(zhǔn)，保存相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄/2012.8.261監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備輸出評(píng)審 不充分2評(píng)審責(zé)任沒明確， 2在相關(guān)文件中沒有規(guī)定由 誰(shuí)負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施校準(zhǔn)并1在在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序中規(guī)定：“由 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)線1對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn) 2檢查是否還有其它

16、的量具 沒有內(nèi)?；驔]那立內(nèi)校規(guī)1實(shí)驗(yàn)臺(tái)校準(zhǔn)計(jì)劃2校準(zhǔn)記錄3修訂后的監(jiān)視和質(zhì)量部保持記錄3沒有相關(guān)文件規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān) 控策劃和校準(zhǔn)并保持記錄 的責(zé)任人見后附魚刺圖實(shí)驗(yàn)臺(tái)的策劃和實(shí)施校準(zhǔn) 并保存記錄。由技術(shù)部負(fù) 責(zé)建立內(nèi)校規(guī)程，由管理 者代表負(fù)責(zé)檢查其實(shí)施情況?！?2012.9.26程。2012.9.30測(cè)量設(shè)備的控制程序4培訓(xùn)記錄6-1可維修性目標(biāo)沒有 建立并驗(yàn)證1增加可維修性目標(biāo)并驗(yàn)證，、2 /2012.8.261、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 不充分，沒有將可維修目標(biāo) 納入進(jìn)去2、設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 評(píng)審不到位3評(píng)審的責(zé)任人 工作不認(rèn)真。見后附魚刺圖1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 APQP 及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2責(zé)任人寫出書

17、面心得/2012.9.261檢查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 中是否還有其它內(nèi)容沒有 輸入。2012.9.301、可維修性目標(biāo)2、可維修性目標(biāo)驗(yàn) 證記錄3、培訓(xùn)記錄4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng) 審責(zé)任人的書面 心得技術(shù)部6-2產(chǎn)品開發(fā)策劃和驗(yàn) 證沒有有效實(shí)施，定 轉(zhuǎn)速?zèng)_擊試驗(yàn)要求轉(zhuǎn)速500r/min,實(shí)際 是 1500r/min ;環(huán)境 溫度要求是-40+120 C,我們的 相關(guān)開發(fā)及驗(yàn)證文件是+100 C。將產(chǎn)品試驗(yàn)大綱里定轉(zhuǎn) 速?zèng)_擊試驗(yàn)轉(zhuǎn)速要求改為500r/min,高溫試驗(yàn)的 環(huán)境溫度要求+120 C，低 溫試驗(yàn)的環(huán)境要求 -40 C/2012.8.261、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出評(píng) 審不充分2、評(píng)審責(zé)任人工作不認(rèn)

18、真。1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 APQP 及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2相關(guān)責(zé)任人寫出書面心得 /2012.9.261檢查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 中是否還有其它問題。2012.9.301、產(chǎn)品試驗(yàn)大綱2、培訓(xùn)記錄3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任人的書面心得技術(shù)部6-3DFME沒有對(duì)實(shí)驗(yàn)大 綱有效輸入，例如， 有關(guān)連接的探測(cè)方 法沒有輸入到實(shí)驗(yàn) 大綱。立即將DFME沖有關(guān)連接 的探測(cè)方法輸入到實(shí)驗(yàn)大綱中 /2012.8.261、DFMEA俞出的鏈接失效2對(duì)與DFMEA相關(guān)的文件評(píng)審不充分3、評(píng)審責(zé)任人工作不認(rèn)1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 APQP 及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2相關(guān)責(zé)任人寫出書面心得 /2012.9.261檢查DFMEA俞出的有關(guān)的

19、 其他文件是否與DFMEA相符。2012.9.301對(duì)DFMEA!接尺寸確定探測(cè)控制方法 為：卡尺測(cè)量；輸入 到實(shí)驗(yàn)大綱2培訓(xùn)記錄技術(shù)部真。3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任人的書面心得6-4PFMEA沒有包括風(fēng)險(xiǎn) 操作也沒有制造過 程參數(shù)的失效模式立即在PFMEA中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)操 作及制造過程參數(shù)的失 效模式進(jìn)行分析。/2012.8.261、PFMEA勺輸入不充分 2評(píng)審不到位3、評(píng)審責(zé)任 人工作不認(rèn)真。1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 APQP 及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2相關(guān)責(zé)任人寫出書面心得 /2012.9.261檢查產(chǎn)PFMEA俞入中是否 還有其它內(nèi)容沒有輸入。2012.9.301、對(duì)噴漆過程進(jìn)風(fēng)險(xiǎn) 操作及失效模式進(jìn)行PFME

20、A分 析。2、培訓(xùn)記錄3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任 人的書面心得技術(shù)部6-5MSA沒有包括控制計(jì) 劃規(guī)定的所有類別 的測(cè)量系統(tǒng)。補(bǔ)充MSA沒有包括的控制 計(jì)劃規(guī)定的測(cè)量系統(tǒng)。/2012.8.261、MSA策劃沒有滿足要 求2策劃評(píng)審不充分 3、策 劃相關(guān)人員不了解哪些測(cè) 量設(shè)備要做測(cè)量系統(tǒng)分析。1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行 APQP 及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。1檢查控制計(jì)劃中涉及的測(cè) 量系統(tǒng)是否都做了測(cè)量系統(tǒng)分析。2012.9.301、MSA中缺少的測(cè)量系統(tǒng)分析2、培訓(xùn)記錄7-12012年7月份第一周計(jì)劃被調(diào)整且目 標(biāo)未達(dá)成，相關(guān)的分 析和措施沒有按照要求采取立即對(duì)2012年7月份第 一周計(jì)劃被調(diào)整且目標(biāo) 未達(dá)成，相關(guān)的

21、分析和措 施按照要求采取/2012.8.261相關(guān)人員責(zé)任心不強(qiáng)，沒 按照標(biāo)準(zhǔn)要求去做2培訓(xùn)教育不夠3體系有效實(shí)施監(jiān)督機(jī)制不 建全4管理層對(duì)如何有效實(shí)施質(zhì) 量管理體系認(rèn)識(shí)不足 見后附魚刺圖/2012.9.261對(duì)管理層進(jìn)行如何有效實(shí) 施質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)2建立體系有效實(shí)施的監(jiān)督 機(jī)制。3定期檢查現(xiàn)場(chǎng)有效實(shí)施質(zhì) 量管理體系的運(yùn)行情況4檢查其它產(chǎn)品的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 是否有類似的問題發(fā)生2012.9.301、培訓(xùn)記錄2、體系有效實(shí)施監(jiān) 督的機(jī)制3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理 體系運(yùn)行情況檢查表4、7月第四周生產(chǎn)計(jì) 戈V。生產(chǎn)部7-2ZYB451/E-080 泵裝 配作業(yè)指導(dǎo)書要求 涂樂泰膠和凡士林， 但實(shí)際操作沒有

22、執(zhí)1確認(rèn)是否需要涂樂泰膠 和凡士林，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行更正；2油封高度按照?qǐng)D紙檢驗(yàn)。/2012.8.261樂泰膠和凡士林早起曾用 于裝配，后期更改時(shí)作業(yè)指 導(dǎo)書未進(jìn)行及時(shí)更換；2油 封高度檢驗(yàn)不及時(shí)。3泵裝1建立作業(yè)監(jiān)督檢杳表， 對(duì)泵裝配控制過程實(shí)施有 效控制1、檢查其它生產(chǎn)過程是否 有要求沒有實(shí)施2、對(duì)檢查表等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)2012.9.301修改的裝配作業(yè)指 導(dǎo)書2作業(yè)監(jiān)督檢杳表3、油封高度檢驗(yàn)記生產(chǎn)部行；油封的咼度要求 沒有按照要求驗(yàn)證。配過程控制不足錄7-3螺旋壓合高度沒有 按照要求驗(yàn)證，實(shí)際 結(jié)果也不合格；噴漆厚度 0.1-0.15mm 的 要求沒有驗(yàn)證；噴漆 的過程參數(shù)沒有規(guī) 定

23、也沒有驗(yàn)證。不良品按流程打廢，并按 照?qǐng)D紙要求檢驗(yàn)；因缺乏 噴漆厚度驗(yàn)證手段，在作 業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定噴漆時(shí) 間以保證厚度；對(duì)噴漆過 程參數(shù)規(guī)定并驗(yàn)證。/2012.8.261作業(yè)指導(dǎo)書評(píng)審失效2對(duì)過程沒有實(shí)施有效控制1建立作業(yè)監(jiān)督檢杳表/2012.9.261檢查其它生產(chǎn)過程是否有 要求沒有實(shí)施2對(duì)檢查表等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)同上 2012.9.301、噴漆作業(yè)指導(dǎo)書2、噴漆測(cè)量參數(shù)3、螺塞報(bào)廢記錄4、作業(yè)監(jiān)督檢查表生產(chǎn)部7-4工裝的驗(yàn)收沒有實(shí) 施，易損工裝的修整 或更換方案沒有確 定和實(shí)施，包括刀具 和部分工序的砂輪；工裝重新驗(yàn)收，建立易損 工裝的修整或更換計(jì)劃 并實(shí)施包括刀具和部分工序的砂輪；/2012.8.2