產(chǎn)品審核實(shí)施指南

1、產(chǎn)品審核實(shí)施指南（一） 產(chǎn)品審核簡(jiǎn)要說明 產(chǎn)品審核是為了獲得產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量信息，而獨(dú)立地以客戶在使用中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，來檢查和評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)。 產(chǎn)品審核的主要任務(wù)是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，分析其產(chǎn)生的原因，從而尋求改善與提高產(chǎn)品適用性的途徑與措施，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供客觀依據(jù)。如果在審核中發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量存在足以影響產(chǎn)品合格的質(zhì)量缺陷，要立即采取糾正措施，不允許不合格產(chǎn)品出廠。 產(chǎn)品審核不是對(duì)合格產(chǎn)品的再檢查，也不同于產(chǎn)品的監(jiān)督性抽查。產(chǎn)品審核不是依據(jù)產(chǎn)品的出廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)，而是依據(jù)客戶反饋的質(zhì)量信息和企業(yè)質(zhì)量管理過程中掌握的產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，所確定的產(chǎn)品審核指導(dǎo)書規(guī)定的審核項(xiàng)目，逐一地

2、進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。產(chǎn)品審核是由最高管理層授權(quán)，具有資格的審核人員組成的產(chǎn)品審核小組，按照計(jì)劃規(guī)定的審核頻次、數(shù)量和抽樣時(shí)機(jī)抽樣樣品進(jìn)行的。（二） 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書是施行產(chǎn)品審核的標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)文件，有著十分重要的作用。產(chǎn)品審核指導(dǎo)書的第一項(xiàng)任務(wù)，就是確定質(zhì)量審核的具體項(xiàng)目。產(chǎn)品審核的項(xiàng)目既不是產(chǎn)品出廠驗(yàn)收規(guī)定的那些檢驗(yàn)項(xiàng)目，也不是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的項(xiàng)目，而是依據(jù)客戶反饋的質(zhì)量信息，按照客戶對(duì)產(chǎn)品適用性的要求，從企業(yè)現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況出發(fā)，自行確定的產(chǎn)品審核項(xiàng)目。一種產(chǎn)品審核項(xiàng)目的確定，應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面：客戶反饋的質(zhì)量信息中質(zhì)量缺陷發(fā)生的頻次較多的項(xiàng)目；服務(wù)中收集到的客戶不滿意的質(zhì)量

3、缺陷項(xiàng)目；對(duì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量特性有影響的質(zhì)量缺陷項(xiàng)目；造成過安全、質(zhì)量事故的質(zhì)量缺陷項(xiàng)目。 確定產(chǎn)品審核項(xiàng)目的具體做法，是在做好上述調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，從產(chǎn)品功能、安全性、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量等方面，分別地列出需要審核的項(xiàng)目。 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書要對(duì)每個(gè)審核項(xiàng)目可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷，按其重要性與程度的不同進(jìn)行分級(jí)。產(chǎn)品審核指導(dǎo)書應(yīng)努力做到標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。其內(nèi)容應(yīng)包括：它所適用的產(chǎn)品名稱、型號(hào)與規(guī)格；它的文件編號(hào)、生產(chǎn)日期、有關(guān)制訂人員（編制、審核、批準(zhǔn)等）的責(zé)任簽名及日期；審核項(xiàng)目的特性分組，如安全性、產(chǎn)品功能、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量等；按特性分組分別給出審核項(xiàng)目的編號(hào)、審核內(nèi)容、缺陷等級(jí)。表a是一個(gè)產(chǎn)品審核指

4、導(dǎo)書，供參考表a1是一個(gè)產(chǎn)品審核指導(dǎo)書指導(dǎo)文件編號(hào)產(chǎn)品審核指導(dǎo)書編制（簽名）xxx018審核（簽名）生效日期批準(zhǔn)（簽名）2009年6月代號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容缺陷等級(jí)abcd產(chǎn)品功能特性001機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不能運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)中有障礙運(yùn)轉(zhuǎn)中稍有異常002活塞如有斷痕跡003風(fēng)管接頭螺母裝不進(jìn)去裝配不僅裝配有阻礙004風(fēng)管接頭處明顯漏風(fēng)不明顯漏風(fēng)005操作閥轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)時(shí)不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)中有蹩勁現(xiàn)象006調(diào)壓閥手把斷裂、無法操作損壞、操作不易準(zhǔn)確有損壞、不便于操作007氣腿伸縮時(shí)動(dòng)時(shí)不動(dòng)爬行008注油器滲、漏滲油有明顯地微漏009注水閥滲、漏明顯滲水滲水010注水閥自動(dòng)給水不能自動(dòng)給水時(shí)給時(shí)不給011換向閥伸縮扳機(jī) 不動(dòng)有時(shí) 不動(dòng)伸

5、縮有障礙產(chǎn)品外觀特性012整機(jī)外型（鍛件）有明顯缺損，不對(duì)稱有不易察的缺損013表面油漆有明顯的掉漆、重劃傷輕微、不易發(fā)現(xiàn)的缺陷014非油漆表面有明顯的銹蝕有浮銹、但輕微015名牌、商標(biāo)標(biāo)志有遺漏手跡不清，鍛件上商標(biāo)殘缺其他輕微缺陷016零件碰、劃傷明顯存在或數(shù)量較多輕微、不易察覺產(chǎn)品包裝特性017外包裝箱標(biāo)識(shí)字跡不清個(gè)別標(biāo)識(shí)不夠清晰018外包裝箱牢固程度明顯損壞或釘子不牢固損壞較嚴(yán)重或釘子不牢固輕微損壞或釘子不牢固019隨機(jī)文件漏裝合格證、說明書、裝箱單錯(cuò)裝隨機(jī)文件未裝全、漏裝次要文件020備件與附件少裝、多裝、錯(cuò)規(guī)格所裝備件、附件有質(zhì)量缺陷021箱內(nèi)固定與防護(hù)支撐架、箱、油氈紙、包裝袋缺少

6、或損壞箱內(nèi)擺放，固定情況不良有其他輕微缺陷注：a 致命缺陷； b嚴(yán)重缺陷； c一般缺陷； d次要缺陷一定要注意產(chǎn)品審核指導(dǎo)書的有效期限，并做出明確規(guī)定。首先，它不應(yīng)該一勞永逸，長(zhǎng)期有效。這是因?yàn)榭蛻暨m用性需求在不斷發(fā)展變化，同時(shí)企業(yè)通過質(zhì)量審核與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，不斷地克服原有質(zhì)量缺陷的原因，迅速地減少缺陷發(fā)生的頻次與程度。為了獲得產(chǎn)品審核的實(shí)效，必須對(duì)產(chǎn)品審核指導(dǎo)書適時(shí)地進(jìn)行修改。其次，為了保持產(chǎn)品審核的可比性，正確估計(jì)和判斷產(chǎn)品質(zhì)量水平的變化趨勢(shì)，產(chǎn)品審核指導(dǎo)書不易頻繁地進(jìn)行調(diào)整與修改。一般來說，對(duì)大批量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，以每年調(diào)整一次為宜；對(duì)于一般批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可以適當(dāng)延長(zhǎng)其有效期。（三）

7、產(chǎn)品審核的實(shí)施步驟1. 產(chǎn)品審核必須有計(jì)劃的定期進(jìn)行，其周期視企業(yè)的實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量情況和產(chǎn)品特點(diǎn)而定，也要考慮成本投入與效益獲得之間的經(jīng)濟(jì)性。建議產(chǎn)品審核的周期如下：大批量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，、視其結(jié)構(gòu)與技術(shù)復(fù)雜程度，每日或每周進(jìn)行審核；批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，按批進(jìn)行審核；大型設(shè)備的產(chǎn)品審核，應(yīng)逐臺(tái)進(jìn)行?？梢圆扇∨c檢驗(yàn)并行的方式，由檢驗(yàn)人員和質(zhì)量審核人員按不同的目的與要求實(shí)施。審核周期確定后應(yīng)在文件中加以明確規(guī)定，形成制度。2. 確定審核的抽樣時(shí)機(jī)產(chǎn)品審核的抽樣，可選在產(chǎn)品成品檢驗(yàn)合格，直到產(chǎn)品在客戶投入使用期間的任何階段。出廠前不能進(jìn)行整機(jī)裝配和試行的大型或成套成品，還可以在涂漆、油封、包裝、發(fā)運(yùn)之前及

8、客戶安裝現(xiàn)場(chǎng)，分階段地對(duì)審核項(xiàng)目穿插進(jìn)行?？偟脑瓌t是力求充分暴露產(chǎn)品質(zhì)量的缺陷，又要考慮審核的可行性和經(jīng)濟(jì)性。對(duì)大多數(shù)產(chǎn)品來說，盡可能地選擇產(chǎn)品入庫(kù)后，發(fā)運(yùn)前這個(gè)時(shí)機(jī)。表511是產(chǎn)品審核試劑選擇的比較表，供參考。表a2 產(chǎn)品審核時(shí)間選擇比較表抽樣時(shí)機(jī)優(yōu)缺點(diǎn)在驗(yàn)收后最經(jīng)濟(jì)，但不能反映包裝、裝運(yùn)、貯存或使用的缺陷包裝以后，運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)之前需要拆開包裝和重新包裝，但可以評(píng)價(jià)原包裝的缺陷經(jīng)銷商收到貨品時(shí)分散在許多地點(diǎn)，難以及進(jìn)行審核，但能反映出運(yùn)輸和貯存的缺陷3. 確定產(chǎn)品抽樣數(shù)量產(chǎn)品審核隨機(jī)抽樣的數(shù)量，影響抽樣結(jié)果的代表性。樣本大小，有可能實(shí)際存在的問題未被發(fā)現(xiàn)；樣本太大，又使審核費(fèi)用太高。因此可根據(jù)產(chǎn)

9、品質(zhì)量的穩(wěn)定程度、產(chǎn)品的復(fù)雜性、經(jīng)驗(yàn)費(fèi)用、生產(chǎn)批量和客戶的反映等情況，權(quán)衡審核的判斷能力和審核費(fèi)用這兩者之間的利弊，適當(dāng)?shù)丶右赃x擇。4. 編制產(chǎn)品審核指導(dǎo)書按上述對(duì)產(chǎn)品審核指導(dǎo)書的要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，確定審核檢驗(yàn)項(xiàng)目及其嚴(yán)重性分級(jí)，編制產(chǎn)品審核指導(dǎo)書，形成文件，作為產(chǎn)品審核的依據(jù)。單件、小批一般不編制。5. 編制產(chǎn)品審核記錄表產(chǎn)品審核是按照審核指導(dǎo)書規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行的。為了對(duì)應(yīng)要求記錄審核情況，便于事后的統(tǒng)計(jì)分析，必須事先編制好產(chǎn)品審核記錄表并明確：被審核產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格；樣本數(shù)量及樣本內(nèi)各產(chǎn)品的編號(hào)；本次審核日期、審核記錄人、審核記錄日期。在記錄事項(xiàng)中給出產(chǎn)品編號(hào)、缺陷代號(hào)、缺陷內(nèi)容

10、情況與等級(jí)、判定結(jié)果。表512是一個(gè)實(shí)用的產(chǎn)品審核記錄單，請(qǐng)參考。a3 產(chǎn)品審核記錄表產(chǎn)品名稱： 型號(hào)：8855規(guī)格：審核日期：10月5日本期審核產(chǎn)品編號(hào)：078產(chǎn)品號(hào)缺陷號(hào)缺陷內(nèi)容功能外觀包裝b-005110給水?dāng)嗬m(xù)abcdabcdabcdb-078108注油器明顯滴油xb-024204未貼牢xb-053305箱內(nèi)一支撐架缺角xb-048203機(jī)器表面有輕微銹跡xxb-048205零件有明顯碰、劃傷xb-071108注油器漏油xb-071302包裝箱有兩支釘子未釘牢x小計(jì)14436總計(jì)18注：a=0; b=1;c=2;d=36. 實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核根據(jù)審核工作量，確定審核組人數(shù)，組成審核小

11、組，應(yīng)由質(zhì)量審核的管理部門組建，而不是檢驗(yàn)部門。產(chǎn)品審核人員熟悉專業(yè)技術(shù)，其工作主要是檢驗(yàn)與分析。7. 對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析對(duì)產(chǎn)品審核記過等進(jìn)行分析的目的，是明確產(chǎn)品適用性的變化與發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)，找出重要缺陷或缺陷集中方面的原因，研究更好地發(fā)揮質(zhì)量職能的有效性。在產(chǎn)品審核中，偶爾也可能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在重大缺陷，已造成不能出廠的情況，那就采取緊急措施加以補(bǔ)救，同時(shí)研究質(zhì)量控制存在的問題，認(rèn)真進(jìn)行改造。產(chǎn)品審核結(jié)果分析的主要對(duì)象是所發(fā)現(xiàn)的缺陷及其產(chǎn)生的原因。這種分析的重點(diǎn)為：（1） 找重要的、突出的質(zhì)量缺陷，如：b級(jí)以上的質(zhì)量缺陷，多次重復(fù)出現(xiàn)的c級(jí)等。（2） 明確質(zhì)量缺陷出現(xiàn)頻次高的質(zhì)量特性。（3） 找出缺陷產(chǎn)生的直接原因，如：工藝不可靠、員工操作馬虎、檢查員漏檢、質(zhì)量文件沒做規(guī)定、質(zhì)量要求不明確等。（4） 分析造成缺陷在管理職能上的原因，如：工藝不可靠，檢查員漏檢在管理上是怎樣造成的，為什么質(zhì)量要求不明確等。（5） 分析缺陷的產(chǎn)生是偶然性的還是必然性的？明確能否通過信息反饋得到解決，還是需要采取攻關(guān)改進(jìn)措