某園林公司年度工作規(guī)劃(模板)

1、某園林工程有限公司2015年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)編制總經(jīng)理：審定批準(zhǔn)日期2015年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)一、2015年的經(jīng)營(yíng)方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（ SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)做出基本判斷，將2015年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：公司重心轉(zhuǎn)移太原，有效宣傳擴(kuò)大市場(chǎng)，合理行為提高質(zhì)量，科學(xué)管理增加利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門(mén)和各級(jí)員工的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹 和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2015年公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，增長(zhǎng)率 ,保底銷(xiāo)售收入

2、萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元,增長(zhǎng)率 ,保底利潤(rùn)萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表 （計(jì)算單位：萬(wàn)元，人民幣）項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第一季度第二季度第四季度產(chǎn)品收入工程收入其他收入合 計(jì)上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按2015年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。三、重點(diǎn)工作1）營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力水平的提升。2）生產(chǎn)：保持基地形象；保證產(chǎn)品質(zhì)量；完善花和灌木的草毯；增加喬灌木生產(chǎn)。3）推廣：網(wǎng)絡(luò)推廣（總公司官網(wǎng)、百度、微博、 QQ推廣）；同行、設(shè)計(jì)院、研究 院、學(xué)校推廣等推廣。4）工程管理與成本控制的管理制度建

3、立。5）重點(diǎn)增加工程信息來(lái)源，參加招標(biāo)。解決公司資質(zhì)申辦問(wèn)題。6）人事管理：怎樣留人，如何提升員工能力。加強(qiáng)培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、管理制度的培訓(xùn)。7）財(cái)務(wù)管理：日常費(fèi)用與成本控制問(wèn)題，費(fèi)用報(bào)帳制度健全并落實(shí)到位。8）生產(chǎn)基地空地處理和大棚利用。9）規(guī)范內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的使用。四、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，提升訂單量，是必 然選擇。因此，公司將2015年確定為“扭虧為盈年”，開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)，爭(zhēng)取訂單, 對(duì)此應(yīng)采取下列措施：1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。2.營(yíng)銷(xiāo)部必須整合各項(xiàng)

4、資源，采取一切措施，集中精力做好山西和周邊省份客戶(hù) 的信息收集、開(kāi)發(fā)、簽約工作。3、市場(chǎng)推廣措施：市場(chǎng)推廣應(yīng)把傳統(tǒng)方式與現(xiàn)代方式相結(jié)合，采用最實(shí)用的方式 進(jìn)行。即合理利用互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合政府、專(zhuān)家、同行、協(xié)會(huì)、展會(huì)、大客戶(hù)進(jìn)行推廣。1）網(wǎng)絡(luò)推廣借助總公司的微信推廣經(jīng)驗(yàn)，建立山西天泉公司的微信平臺(tái)與微博平臺(tái)，三者信息可相互補(bǔ)充，宣傳范圍不一樣。另外還有百度推廣，包括百度競(jìng)價(jià)（收費(fèi)）、百度答疑等。2）政府推廣我們項(xiàng)目中報(bào)、政策和市場(chǎng)信息從政府部門(mén)那得到支持，如科技廳、環(huán)保廳、水利 廳、建設(shè)廳、林業(yè)廳、交通廳、發(fā)改委、科技局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、園林局、城市建設(shè) 局、水利局、林業(yè)局等。3）專(zhuān)家、同行、協(xié)會(huì)和

5、展會(huì)推廣專(zhuān)家是公司推廣的重要方式之一，專(zhuān)家可以把公司推薦給建設(shè)和設(shè)計(jì)單位，也可以在項(xiàng)目評(píng)估與職稱(chēng)評(píng)定時(shí)起重要作用。4）市場(chǎng)宣傳目標(biāo)大型企業(yè)：經(jīng)濟(jì)條件好的城市、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，重點(diǎn)行業(yè)有煤礦、公路與鐵路建設(shè)、房地產(chǎn)、造林單位、園林綠化。（二）產(chǎn)品策略結(jié)合山西市場(chǎng)的特點(diǎn)和公司實(shí)際，在穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下拓展工程業(yè)務(wù)，把工程宣傳 與開(kāi)拓作為重中之重。2015年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則，適當(dāng)降低 利潤(rùn)，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1、一般園林綠化除原有草毯與草皮卷外，增加無(wú)土

6、草皮卷的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。2、增加礦山修復(fù)類(lèi)苗木品種的銷(xiāo)售。五、各部門(mén)目標(biāo)與重點(diǎn)（一）生產(chǎn)與工程目標(biāo)1 .生產(chǎn)部出園萬(wàn)平方米。生產(chǎn) 萬(wàn)。2 .工程部完成產(chǎn)值萬(wàn)元，利用關(guān)系、招投標(biāo)、主動(dòng)拜訪(fǎng)方式承接到工程項(xiàng)目。3 .生產(chǎn)部和工程部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應(yīng)成為營(yíng)銷(xiāo)部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客 戶(hù)要求而非本部門(mén)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)、施工和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。4 .按時(shí)交付合格產(chǎn)品，”要做就做，要么就不做，種好每株草，栽好每一棵樹(shù)”的 質(zhì)量意識(shí)，這是生產(chǎn)和工程管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部和工程部應(yīng)訂立適宜的 品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以

7、適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。5 .生產(chǎn)和工程成本特別是材料與人工成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān) 鍵所在，必須列入各級(jí)人員的首要議事日程，必須以非常手段克服多種困難，以提升生 產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等 在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使產(chǎn)品生產(chǎn)直接成本控制在以?xún)?nèi)，工程平均直接成本控制在 以?xún)?nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理、指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心2015年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1 .增加人才

8、引進(jìn)渠道：以2015年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中 的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充， 特別是營(yíng)銷(xiāo)人員的補(bǔ)充，確保一、二線(xiàn)用人需求； 建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，與學(xué)校保持常聯(lián)系，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2 .力口強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培 訓(xùn)I,提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3 .建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有 激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4 .建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則， 以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)完善工作績(jī)效管理體

9、系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2015 年5月1日起，各基層員工（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行， 以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障1 .由綜合部主導(dǎo)，自2015年1月1日起，正式發(fā)布包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、 人事行政管理、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核管理等制度，并加強(qiáng)培訓(xùn)與落實(shí)，利用6個(gè)月的時(shí)間把制度固定下來(lái)。2 .按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì) 伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討、政府項(xiàng)目申報(bào)等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障2015年公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投 入上向一、二線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四

10、個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1 .主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。2 .整合多個(gè)部門(mén)資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一、 二線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。3 .健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注工程項(xiàng)目 和營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)信息流。（五）組織管理保障1,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽訂目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo)、 責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 .由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距, 研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。3

11、.由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總，由各部門(mén)統(tǒng)計(jì)月度收入、支出明細(xì)表，做到月度收支數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為管理分析提供依據(jù)。六、總體要求2015年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇 和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共 同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理要達(dá)成2015年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和全體員工必須徹 底挨棄“得過(guò)且過(guò)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“發(fā)展公司，分享成 果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)、采購(gòu)管理的成本降低、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式

12、，為公司經(jīng)營(yíng)向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行 動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng) 團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得有“功在我責(zé)在他” 的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所 有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首 先予以淘汰。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得 市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是2015年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“重中之重”，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)