行業(yè)資料-紡織服裝→XX紡織有限公司質(zhì)量手冊

1、河北東聯(lián)紡織 質(zhì)量手冊QMSZS版本A審核 批準(zhǔn) 發(fā)布日期： 2007年4月1日 生效日期： 2007年4月1日目 錄 1 公司簡介2 管理者代表任命書3 組織機(jī)構(gòu)圖4 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖5 質(zhì)量管理職能分配表 6 質(zhì)量方針7 質(zhì)量目標(biāo) 8 質(zhì)量管理體系的范圍9 質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用10 程序文件目錄11 質(zhì)量記錄目錄12 產(chǎn)品工藝流程13 業(yè)務(wù)工作流程14 法律法規(guī)1公司簡介公司成立于2002年，是一家具有獨(dú)立進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的對外貿(mào)易公司。經(jīng)歷五年的發(fā)展和完善，形成了以質(zhì)量為生命，以服務(wù)為根本的優(yōu)秀團(tuán)體。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平，贏得了廣大客戶的良好口碑。2003年度被石家莊工商局

2、評為“重合同、守信譽(yù)”單位。公司主要經(jīng)營紡織品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。主導(dǎo)產(chǎn)品有各種平紋、斜紋、緞紋、小提花、高織高密府綢等服裝面料。能提供質(zhì)量保證、品種繁多的各類紡織品。產(chǎn)品覆蓋全國8個省市，尤其是江浙、廣東等地區(qū)。外銷歐美、東南亞等10多個國家和地區(qū)。公司下設(shè)：業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、財務(wù)部。公司員工均畢業(yè)于紡織、印染、金融、國際貿(mào)易等相關(guān)院校，大專生、本科生占公司全體員工的80以上，并且具有多年生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)。理論和實(shí)踐相結(jié)合是公司經(jīng)營得出的行之有效的工作方法。公司長期以來與石家莊及華北乃至全國各大紡織印染廠家保持長期友好地合作，這也是公司不斷發(fā)展的重要因素。公司本著誠實(shí)守信的原則，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品

3、，滿意的服務(wù)，在廣大客戶中建立良好的信譽(yù)，得到合作伙伴的信賴和支持。我們愿與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同創(chuàng)造美好的未來。2、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和領(lǐng)導(dǎo)，特任命錢毅同志為河北東聯(lián)紡織 的管理者代表，其職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3）確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等；5）組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審，組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。望公司所有

4、人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：2007年4月1日3 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理管理者代表財 務(wù) 部綜合管理部業(yè) 務(wù) 部生 產(chǎn)部4 質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表財 務(wù) 部業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務(wù)、倉儲運(yùn)輸生產(chǎn)部檢驗(yàn)與測試、質(zhì)量跟進(jìn)、進(jìn)度跟進(jìn)、來樣生產(chǎn)工藝判斷、原料的接收、最終產(chǎn)品的出運(yùn)、所在工廠相關(guān)憑證的回收/特殊品種的收集、計量器具的使用、維護(hù)與鑒定綜合管理部質(zhì)量管理體系、人力資源、文件管理、數(shù)據(jù)分析、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、安全保衛(wèi)、行政管理5 質(zhì)量管理職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系

5、 標(biāo)準(zhǔn)名稱對應(yīng)的文件文件編號管理層綜合管理部業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系 總要求文件要求之總則質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊QMSZS文件控制文件控制程序 記錄控制記錄控制程序 5管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針“質(zhì)量手冊”策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通機(jī)構(gòu)職責(zé)崗位職責(zé)與崗位技能要求管理評審管理評審控制程序6資源管理 資源提供 人力資源人力資源管理控制程序基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序QMS-CX-6.3(6.4)工作環(huán)境 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策化程序與顧客有關(guān)的過程合同評審程序 設(shè)計和開發(fā)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中沒有設(shè)計開發(fā)，因此刪減7.3條款。 采購供方評定控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)

6、提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)組織過程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中沒有特殊過程，因此刪減條款。標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性控制程序顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制檢測器具管理控制程序8測量、分析和改進(jìn) 總則 顧客滿意顧客滿意監(jiān)視控制程序 內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序過程的監(jiān)視和測量過程的例行檢查程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品檢驗(yàn)程序不合格品控制不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集和分析程序 改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序6 質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，完善的服務(wù)，準(zhǔn)確的交期，持續(xù)的改進(jìn)公司全體員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范

7、質(zhì)量管理，把產(chǎn)品質(zhì)量作為公司的基礎(chǔ)，同時要不斷改進(jìn)和進(jìn)取，以上乘的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信于顧客，以此做為公司的根本。為使質(zhì)量方針被全公司各類人員理解并貫徹執(zhí)行，必須做好如下工作： a.按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立完整的質(zhì)量管理體系，編制包括本質(zhì)量手冊、程序文件的質(zhì)量管理體系文件。 b.對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有員工進(jìn)行充分的質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)，傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 c.通過監(jiān)視測量、數(shù)據(jù)分析和管理評審，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。7質(zhì)量目標(biāo)7.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： 7.2 為保證組織總的質(zhì)量目標(biāo)的完全實(shí)現(xiàn)，各部門對質(zhì)量目標(biāo)的分解如

8、下： 業(yè)務(wù)部： 生產(chǎn)部： 綜合管理部： 財務(wù)部:8 質(zhì)量管理體系的范圍7.1 本公司質(zhì)量管理體系的范圍：染色布的銷售和服務(wù)。7.2 由于本公司不存在“輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程”，因此刪減了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中條款要求。7.3 由于本公司按照國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求組織貨源，不存在產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計過程，因此刪減了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款要求。9 質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用9.1 本公司質(zhì)量管理體系作為一個過程，其輸入是法律法規(guī)及顧客要求，輸出是滿足法律法規(guī)及顧客要求的產(chǎn)品，本公司將其分為管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、檢查分析和改進(jìn)四

9、個大過程（如下圖所示）。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客要求顧客滿意管理活動資源提供檢查、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系的主過程。資源提供過程為主過程同時也為管理活動以及檢查分析和改進(jìn)過程提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的支持；管理活動為主過程提供方針、目標(biāo)、管理方法、文件記錄控制等方面的支持，并規(guī)定公司各有關(guān)人員和部門的職責(zé)和權(quán)限，就質(zhì)量管理體系的有效性提供內(nèi)部溝通機(jī)會；檢查、分析和改進(jìn)過程貫穿于整個質(zhì)量管理體系的始終，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中通過檢查分析發(fā)現(xiàn)問題，制訂糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，實(shí)施措施，改進(jìn)過程，體現(xiàn)了PDCA循環(huán)，以之來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，其根本目的是

10、輸出滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。9.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 顧客及法律法規(guī)要求（輸入）3與顧客溝通 7外包生產(chǎn)加工過程5采購6原料檢驗(yàn)13最終檢驗(yàn)8、產(chǎn)品標(biāo)識9、產(chǎn)品防護(hù)11、顧客財產(chǎn)控制10、檢測器具控制12、不合格品控制1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定2、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求4、生產(chǎn)組織 滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（輸出） 上圖中，顧客要求和法律法規(guī)要求為最初輸入，畫實(shí)線的過程為主過程，畫虛線的過程為輔過程。主過程中的上一過程的輸出即為下一過程的輸入，輔過程為主過程提供支持和服務(wù)。運(yùn)行上述過程所依據(jù)的文件：1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：合同評審程序2、評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求：供方評定控制程序、合同評審程序

11、3、與顧客溝通：銷售合同評審程序4、生產(chǎn)組織：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序、生產(chǎn)組織過程控制程序5、采購：供方評定控制程序6、原料檢驗(yàn)：產(chǎn)品檢驗(yàn)程序、不合格品控制程序、GB/T406-93 棉本色布7、外包生產(chǎn)加工過程：生產(chǎn)組織過程控制程序、供方評定控制程序、合同評審程序8、產(chǎn)品標(biāo)識：標(biāo)識和可追溯性控制程序9、產(chǎn)品防護(hù)：產(chǎn)品防護(hù)控制程序10、檢測器具控制：檢測器具管理控制程序11、顧客財產(chǎn)控制：顧客財產(chǎn)控制程序12、不合格品控制：不合格品控制程序13、最終檢驗(yàn)：產(chǎn)品檢驗(yàn)程序、不合格品控制程序、GB/T411-93棉印染布、GB/T17760-1999棉印染布面疵點(diǎn)評分辦法、GB/T18401-2001紡織

12、品甲醛含量的限定、GB/T18863-2002 免燙紡織品、GB/18401-2003 國家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范9.3 管理活動管理活動包括的過程程序文件、支持性文件備注質(zhì)量目標(biāo)的策劃過程1、管理活動包括的過程互為補(bǔ)充，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程提供目標(biāo)、方法和支持。2、本公司將管理評審歸入檢查、分析和改進(jìn)過程。質(zhì)量管理體系的策劃過程職責(zé)權(quán)限的規(guī)定過程機(jī)構(gòu)職責(zé)、崗位職責(zé)與崗位技能要求文件的控制過程文件控制程序記錄的控制過程記錄控制程序、質(zhì)量記錄一覽表內(nèi)部溝通過程 9.4 資源提供過程 資源提供過程包括：人力資源提供和培訓(xùn)以及基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境的提供和維護(hù)，它們?yōu)樯a(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程、管理活動以及檢查分析和改進(jìn)過程

13、提供支持和保障。運(yùn)行上述過程所涉及的程序文件包括：人力資源管理控制程序基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序 9.5 檢查、分析和改進(jìn)過程數(shù)據(jù)分析顧客滿意測量過程檢測和測量管理評審糾正和預(yù)防措施產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)部審核 不合格品控制持續(xù)改進(jìn)上圖中，顧客滿意測量、內(nèi)部審核、過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品檢驗(yàn)的輸出為數(shù)據(jù)分析的輸入，數(shù)據(jù)分析的輸出為管理評審的輸入，同時它和管理評審的輸出又共同作為糾正和預(yù)防措施的輸入，最終實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。運(yùn)行上述過程所依據(jù)的文件：過程程序文件支持性文件顧客滿意測量顧客滿意監(jiān)視測量程序內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序過程檢測和測量過程的例行檢查程序產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)程序GB/T406-93 棉本色布GB/T411-93 棉印染布GB/T17760-1999棉印染布面疵點(diǎn)評分辦法GB/T18401-2001紡織品甲醛含量的限定GB/T18863-2002 免燙紡織品 GB/18401-2003 國家紡織品基本安全技術(shù)規(guī)范 不合格品控制不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收集和分析程序管理評審管理評審控制程序糾正和預(yù)防措施糾正和預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)10 程序文件目錄過程 文件名稱 文件編號6.3（6.4）基礎(chǔ)設(shè)施和工