益陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體績效自評報告

1、益陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門整體績效自評報告根據(jù)益陽市財政局關(guān)于全面實施預(yù)算績效自評工作的通知（益財績202070號）文件精神，我局對2019年度機關(guān)本部及所屬下級單位基本支出、單位項目支出及市級重點項目的績效情況進行了自評，2019年度我局部門整體支出績效自評得分96分，現(xiàn)將有關(guān)情況報告下：一、單位基本情況市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)辦公室、人事科等29個行政科室和種植業(yè)技術(shù)推廣中心、茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心、畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、農(nóng)機事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)民素質(zhì)教育辦公室（其中農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)民素質(zhì)教育辦公室實行財務(wù)獨立核算）等8個副處級單位。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機

2、關(guān)(財務(wù)統(tǒng)一核算單位)現(xiàn)有在職人員185人，其中公務(wù)員及參公人員128人，全額事業(yè)人員57人。離休人員2人，退休人員245人，遺屬10人。主要職責(zé)包括：（）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。（三）研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度

3、改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行，承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。（五）負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。（六）負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估，報送農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

4、信息。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。（八）負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)

5、業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。（九）負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫和疫情撲滅工作。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。（十）負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向，扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。（十）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。（十）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作

6、。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。（十三）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。（十四）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作任務(wù)。（十五）有關(guān)職責(zé)分工。與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。（1）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。（2）市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰

7、環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。二、部門整體績效自評總體情況預(yù)算收支情況：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)2019年度收入共計7398.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款7073.93萬元，政府基金預(yù)算財政撥款收入90萬元，其他收入234.77萬元，按照辦公性行政經(jīng)費開支原則和范圍，我單位嚴格“三公”消費管理，壓縮經(jīng)費開支，堅持厲行節(jié)約、杜絕公款奢侈浪費。2019年，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)三公經(jīng)費開支共計93.57萬元，其中公務(wù)用車運行維護費38.94萬元；因公出國（境）7.64萬元；公務(wù)接待費46.99萬元，比2

8、018年的三公經(jīng)費113.27萬元，減少17%。圍繞公用經(jīng)費降本增效，我們重點做了以下工作：1、加強制度建設(shè)。對本單位現(xiàn)有的財務(wù)管理制度進行了修訂完善，根據(jù)市財政局下發(fā)的市直機關(guān)差旅費管理辦法，對單位經(jīng)費開支的程序和標準進行了重新修改，做到單位制度和市級層面相關(guān)制度銜接，形成了更為規(guī)范嚴格的財務(wù)管理制度。2、搞好宣傳引導(dǎo)。通過學(xué)習(xí)文件、培訓(xùn)、請領(lǐng)導(dǎo)做輔導(dǎo)報告、制定下發(fā)新的財務(wù)管理制度等形式和途徑宣傳財經(jīng)紀律；通過召開會議、分配任務(wù)等方式加強單位業(yè)務(wù)科室和預(yù)算編制科室之間的溝通和交流，促進各科室的協(xié)作配合。正確引導(dǎo)單位領(lǐng)導(dǎo)和干部職工牢固樹立依法依規(guī)按程序辦事，嚴格執(zhí)行預(yù)算支出制度，合理進行“三公

9、”消費的責(zé)任意識。3、嚴格財務(wù)管理。一是嚴格開支審批制度。根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，加強對工作人員出差活動和經(jīng)費報銷以及會議、培訓(xùn)、接待費等開支的管理和審批，上述財務(wù)活動要先填寫審批單，由科室負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后才能支出，最后憑發(fā)票、公務(wù)接待函、公務(wù)接待清單等相關(guān)附件才能報賬。加強對各項經(jīng)費開支的預(yù)算，嚴格按預(yù)算執(zhí)行。二是嚴格財務(wù)審核程序。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員對財務(wù)開支的報銷按照財務(wù)制度規(guī)定的審核程序，加強審核把關(guān)，確保程序合規(guī)、開支合法。三是嚴格經(jīng)費開支標準。按照市財政統(tǒng)一的“三公”經(jīng)費開支標準，嚴格控制開支范圍和標準，超標準的支出一律不予報銷。4、注重監(jiān)督檢查。注重內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督。單位財務(wù)實行集體管

10、理。會審聯(lián)簽小組負責(zé)對單位財務(wù)情況進行監(jiān)督，審查財務(wù)收支的合法性、真實性，同時對單位財務(wù)公開工作定期組織檢查和監(jiān)督。積極主動配合向紀檢、巡察、財政、審計等部門的各項檢查。 三、2019年全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作情況 2019年全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)把鄉(xiāng)村振興作為“三農(nóng)”工作總抓手，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，以創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、深化省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革試驗為抓手，大力發(fā)展精細農(nóng)業(yè)，培育農(nóng)村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，扎實開展“六大強農(nóng)行動”、農(nóng)村人居環(huán)境整治、全面深化農(nóng)村改革等工作，推動中央、省委各項決策部署落地落實，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟形勢總體向好。預(yù)計全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達461.7億元，同比增長3.6%；

11、預(yù)計實現(xiàn)農(nóng)村居民人均可支配收入17264元，同比增長8.9%。（一）發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)職能，“三農(nóng)”工作呈現(xiàn)新局面。一是鄉(xiāng)村振興推進有力。嚴格落實五級書記抓鄉(xiāng)村振興要求，將鄉(xiāng)村振興納入對各區(qū)縣（市）、相關(guān)市直單位績效考核內(nèi)容，實行實績考核。切實履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，牽頭起草了關(guān)于落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展要求做好三農(nóng)工作的實施意見（益發(fā)20191號），2019年農(nóng)村人居環(huán)境整治工作方案2019年全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作推進細則等系列文件。先后召開了全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作現(xiàn)場推進會、全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“131千億級產(chǎn)業(yè)”工程推進會議等專項會議。二是省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)改革試驗推進有力。落實好主體責(zé)任，聚力打造以精

12、細農(nóng)業(yè)為特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)基地，不斷提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、科技化、規(guī)模化、機械化水平，各項改革關(guān)聯(lián)度、耦合度不斷增強，措施系統(tǒng)集成效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。三是國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)推進有力。以核心示范區(qū)建設(shè)為抓手，通過調(diào)結(jié)構(gòu)、補短板、促融合，目前國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)水平自評得分76.1分，較上年增長2.39分，發(fā)展水平處于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基本實現(xiàn)階段。赫山區(qū)、資陽區(qū)、大通區(qū)擬向農(nóng)業(yè)農(nóng)村部申報認定 “基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化” 。（二）堅持穩(wěn)定產(chǎn)能，積極應(yīng)對生產(chǎn)發(fā)展新情況。一是糧食生產(chǎn)基本穩(wěn)定。全面落實糧食安全省長責(zé)任制，預(yù)計全年完成糧食播種面積522.73萬畝，總產(chǎn)222.95萬噸，基本保持穩(wěn)定。積極推進湘米產(chǎn)業(yè)工

13、程，落實高檔優(yōu)質(zhì)稻種植面積204.78萬畝，超額完成4.78萬畝。大力推進秋冬生產(chǎn)，突出抓好“稻油”“稻稻油”水旱輪作項目。目前已完成油菜播種面積205萬畝，完成綠肥播種面積95萬畝，其中大通湖流域周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成綠肥播種面積40.101萬畝，全面完成計劃任務(wù)。二是養(yǎng)殖業(yè)有喜有憂。預(yù)計全年出欄生豬約330萬頭、出欄肉牛8.49萬頭、肉羊54.53萬只，出籠家禽2322萬羽，同比分別增長-17.5%、4.5%、3.8%、9.5%，蛋品產(chǎn)量16.56萬噸，增長16.21%。畜牧業(yè)預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值117.8億元，同比增長6.8%。三是發(fā)展基礎(chǔ)更夯實。農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”劃定工作順利完成，30萬畝高標準農(nóng)田和高效節(jié)水

14、灌溉農(nóng)田建設(shè)工程按進度推進。農(nóng)機農(nóng)藝有效融合，繼續(xù)規(guī)范實施農(nóng)機購置補貼政策和開展農(nóng)機“千社”工程，推廣以農(nóng)機化減藥、減肥、減污為主要內(nèi)容“農(nóng)機三減量”機具868臺套，創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)機合作社及示范社36家。全市主要農(nóng)作物綜合機械化水平達74.5%，水稻、油菜生產(chǎn)綜合機械化率分別達到82.1%和71%。大力實施“萬名”工程，科技專家服務(wù)團實現(xiàn)全覆蓋。四是風(fēng)險得到有效控制。農(nóng)業(yè)救災(zāi)補損、“大棚房”問題專項清理整治、非洲豬瘟疫情防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控、水稻二化螟和草地貪夜蛾防控等工作取得階段性勝利。加強與紀檢監(jiān)察、政法等部門協(xié)同作戰(zhàn)，從嚴打擊“村霸”和宗族惡勢力等農(nóng)村黑惡勢力。認真落實國家和省里穩(wěn)定生豬

15、生產(chǎn)保障市場供應(yīng)的政策要求，生豬復(fù)產(chǎn)工作有序推進。9月以來，全市計劃新建或改擴建生豬養(yǎng)殖場36個，計劃新建欄舍面積25. 5萬平方米，預(yù)計可新增生豬產(chǎn)能26萬頭。目前，部分新建、改擴建生豬養(yǎng)殖場已投入生產(chǎn)，預(yù)計全年出欄生豬330萬頭，基本保障市場供應(yīng)。扎實開展打擊危害肉品質(zhì)量安全違法違規(guī)行為“百日行動”和生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”，全年開展執(zhí)法行動26次。加強招商引資，引進湖南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團，推動中糧集團、唐人神等龍頭企業(yè)合作新建、改擴建生豬規(guī)模養(yǎng)殖場。（三）堅持產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)涌現(xiàn)新動能。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更優(yōu)。持續(xù)推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“131千億級產(chǎn)業(yè)”工程，“一縣一特”特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。全市茶

16、園總面積發(fā)展到50.53萬畝，新增1.83萬畝，預(yù)計茶葉年加工量達16萬噸，茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值260億元，增長8.3%。安化黑茶小鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，安化縣名列2019中國茶業(yè)百強縣綜合排名第一位。全市稻漁生態(tài)種養(yǎng)面積達到108萬畝（其中稻蝦102萬畝），新增30萬畝。預(yù)計蔬菜產(chǎn)量420萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值130億元，增長15%。全市水產(chǎn)養(yǎng)殖面積保持在85萬畝左右，預(yù)計水產(chǎn)品總量43萬噸，實現(xiàn)總產(chǎn)值169億元，增長12.5%。完成7.14萬畝精養(yǎng)池塘升級改造，名特優(yōu)水產(chǎn)品比重達70%。二是產(chǎn)品質(zhì)量更佳。全市主要農(nóng)作物良種覆蓋率達96%以上。全年完成主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測抽查2793批次，農(nóng)產(chǎn)品綜合檢測合格率達9

17、9.8%。新增“三品一標”認證產(chǎn)品96個，總數(shù)達到617個。新增安化小籽花生、大通湖大米、南縣草龜、南縣中華鱉4個國家地理標志登記產(chǎn)品，獲國家地理標志認證農(nóng)產(chǎn)品和證明商標達到25個。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)村假冒偽劣食品專項整治行動取得實效，益陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理平臺投入使用，安化縣、赫山區(qū)成功創(chuàng)建國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣，桃江縣、沅江市創(chuàng)建省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣順利推進。加強農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料等農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，依法打擊違法違規(guī)行為。三是產(chǎn)業(yè)融合更快。深入實施“百企”培育工程，全市6家企業(yè)獲“百企”項目扶持，爭取獎勵資金共500萬元。風(fēng)河竹木獲評國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，預(yù)計全市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)

18、實現(xiàn)銷售收入1290億元，同比增長14%以上；農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達2.5:1以上。休閑農(nóng)業(yè)持續(xù)升溫，預(yù)計全年實現(xiàn)經(jīng)營收入28億元，增長16.7%。資陽區(qū)紫薇村成為中國美麗休閑鄉(xiāng)村，創(chuàng)建省級休閑農(nóng)業(yè)集聚發(fā)展示范村4個、休閑農(nóng)業(yè)示范點2個。安化黑茶文化系統(tǒng)認定為中國重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)。南縣羅文村入選首批全國鄉(xiāng)村旅游重點村，成為“2019中國農(nóng)民豐收節(jié)”央視直播現(xiàn)場。四是產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)更好。扎實開展安化黑茶國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、南縣小龍蝦、沅江蘆筍省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和資陽區(qū)茶葉、桃江縣竹筍、大通湖區(qū)大閘蟹省級優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)基地（示范片）創(chuàng)建。安化黑茶成功創(chuàng)建國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園；南縣小龍蝦省級

19、產(chǎn)業(yè)園完成任務(wù)的85%。大力開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)“三級同創(chuàng)”工程，全年創(chuàng)建市級特色產(chǎn)業(yè)園10個、縣級特色產(chǎn)業(yè)園33個。（四）突出美麗宜居，生態(tài)治理取得新成效。一是農(nóng)村人居環(huán)境整治成效明顯。扎實推進“百村示范、千村整治”工程、“三清一改”村莊清潔行動和農(nóng)村廁所改造等農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，建立了“四級書記”抓落實的工作責(zé)任體系和雙月評比、年度考評機制。全市 981個村莊生活垃圾得到有效治理，村莊日常保潔機制基本建立；578個村莊推廣了農(nóng)村生活垃圾分類減量；新建或改造戶用衛(wèi)生廁所56212戶，完成100%；完成溝渠疏浚4015公里，塘壩清淤1691處；117個行政村農(nóng)村生活污水得到有效管控。

20、開展美麗鄉(xiāng)村“三級同創(chuàng)”，有望創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村5個。二是畜禽糞污資源化利用取得實效。嚴格執(zhí)行畜禽禁養(yǎng)區(qū)禁養(yǎng)制度和新建畜禽養(yǎng)殖場準入制度，鞏固畜禽禁養(yǎng)區(qū)退養(yǎng)工作成果。全面完成2019年“夏季攻勢”整改任務(wù)。積極推進限養(yǎng)區(qū)、適養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場糞污設(shè)施配套建設(shè)，完成升級改造1255家，配套率達89.45%，全市畜禽糞污綜合資源利用率達74.91%，均超額完成年度目標任務(wù)。加強病死畜禽無害化處理中心建設(shè)，全市已建成病死畜禽無害化處理中心2座，病死畜禽收集貯運點17個，病死畜禽年處理能力達9800噸，實現(xiàn)病死畜禽無害化處理和資源化利用全覆蓋。三是農(nóng)業(yè)面源污染治理進展順利。持續(xù)推進農(nóng)藥化肥“雙減量”行

21、動，全市完成主要農(nóng)作物測土配方施肥1000.5萬畝，主要農(nóng)作物測土配方施肥覆蓋率達92%以上，完成病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)面積432.8萬畝，推廣應(yīng)用病蟲害綠色防控面積233萬畝，農(nóng)藥、化肥施用量較去年分別減少4.8%和4.7%，均超出年度目標。加強農(nóng)田廢棄物管理，開展農(nóng)作物秸稈還田和秸稈肥料化、能源化利用，禁止秸稈露天焚燒，秸桿綜合利用率達到86.7%。大力推進農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理示范區(qū)項目建設(shè)，赫山區(qū)圍山渠、南縣三仙湖和資陽民兵渠等三個典型流域農(nóng)業(yè)面源污染治理示范項目建設(shè)進展順利。四是水產(chǎn)養(yǎng)殖污染治理持續(xù)推進。全面禁止天然水域投餌投肥養(yǎng)殖，持續(xù)對27個1500畝以上湖泊和611個小型及以上

22、水庫加強禁投監(jiān)管。全年完成精養(yǎng)池塘升級改造7萬畝，大力推進珍珠養(yǎng)殖退養(yǎng)工作，完成珍珠退養(yǎng)2.72萬畝。鞏固洞庭湖矮圍網(wǎng)圍專項整治成果，嚴防反彈，共同守護好洞庭湖“一江碧水”。五是長江流域重點水域禁捕退捕有序推進。成立了全市禁捕退捕工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開專題會議，落實好中央關(guān)于長江流域重點水域禁捕退捕有關(guān)精神，督促各區(qū)縣（市）加快推進禁捕退捕工作進度，相繼出臺禁捕退捕“一縣一策”實施方案，發(fā)布禁捕通告。開展退捕漁民身份識別精準摸底調(diào)查，確定應(yīng)退捕漁民2044戶，5906人，3199船。六是大通湖流域綜合治理深入推進。圍繞“退養(yǎng)、截污、增綠”工作要求，大通湖流域14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成測土配方施肥面積219

23、萬畝，主要農(nóng)作物測土配方施肥覆蓋率92%以上，綠肥種植面積40.101萬畝，農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)面積90.8萬畝，推廣應(yīng)用病蟲害綠色防控面積41.6萬畝，均圓滿完成任務(wù)，全流域農(nóng)藥化肥施用量同比均減少4%以上。132戶畜禽養(yǎng)殖場升級改造現(xiàn)已完成129戶，沅江市、南縣和大通湖區(qū)共建成病死畜禽收集貯運點6個，基本實現(xiàn)了病死畜禽無害化收集貯運全覆蓋。大有豬場已按要求逐步減少存欄量，現(xiàn)已減欄至6800頭，預(yù)計12月底完成退養(yǎng)任務(wù)。大通湖流域臨湖1000米范圍內(nèi)共24420.72畝精養(yǎng)池塘升級退養(yǎng)，已完成19701.72畝，占總?cè)蝿?wù)的80.7%。新增稻蝦種養(yǎng)面積16.7萬畝，超計劃任務(wù)0.7萬

24、畝。大通湖區(qū)珍珠養(yǎng)殖已全部退出。大通湖流域廁所改造共完成27617戶，超額完成年度任務(wù)。（五）全面深化農(nóng)村改革，農(nóng)村發(fā)展迸發(fā)新活力。一是農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作全面完成。農(nóng)戶發(fā)證率達94.16%，農(nóng)戶檔案入館率達94.2%，市、縣兩級數(shù)據(jù)庫平臺實現(xiàn)互聯(lián)互通。全市共流轉(zhuǎn)耕地面積283.3萬畝，耕地流轉(zhuǎn)率69.9%，高出全省平均水平，其中30-500畝規(guī)模經(jīng)營戶占流轉(zhuǎn)耕地的85%，高出全省平均水平10個百分點。二是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革扎實推進。清產(chǎn)核資工作全面完成，全市共核定村級資產(chǎn)總額60.04億元，其中經(jīng)營性資產(chǎn)9.5億元，資源性資產(chǎn)1421萬畝。已確認村級集體成員348.59萬人；組建村集體經(jīng)濟

25、合作社953個，完成75.8%，超額完成省定任務(wù)。赫山區(qū)作為全國第三批試點縣已完成改革主體任務(wù)。三是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體穩(wěn)步發(fā)展。開展“空殼社”專項清理行動，促進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體規(guī)范發(fā)展，實現(xiàn)量質(zhì)齊升。全年新增農(nóng)民合作社584家，達到6745家，新增家庭農(nóng)場311家，達到5150 家，新創(chuàng)建市級示范家庭農(nóng)場45家、農(nóng)民合作社50家。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動農(nóng)戶47.6萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的48.7%。四、綜合管理情況1. 政策采購實施計劃情況。我局依據(jù)采購預(yù)算編報采購計劃，執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃一致，嚴禁無預(yù)算和無計劃采購。對設(shè)備的購置等有明確規(guī)定且相對較為穩(wěn)定的項目，加強政府采購預(yù)算實施的計劃性

26、。2. 資產(chǎn)管理情況。我局按要求完成資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理。在規(guī)定時間內(nèi)及時、準確、全面完成資產(chǎn)清查、上報任務(wù)。3. 內(nèi)控制度管理情況。我局制定了相關(guān)的內(nèi)部控制規(guī)章制度，健全完整并執(zhí)行良好。在本年度內(nèi)沒有因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險或發(fā)生重大責(zé)任事故。4. 信息公開情況。我局按財政局通知要求，在規(guī)定時間內(nèi)向社會公開本部門預(yù)、決算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的安排、使用情況等）。按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息。5. 績效評價及依法執(zhí)行財政監(jiān)督情況。我局高度重視評價工作，積極開展自查自糾，接受財

27、政監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。五、重點項目績效自評（一）農(nóng)村環(huán)境整治環(huán)境專項資金近年來，益陽市認真落實中央和省委、省政府決策部署，以“一拆二改三清四化”為統(tǒng)攬，以農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村廁所治理、農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、村容村貌提升、鄉(xiāng)風(fēng)文明提質(zhì)“六大行動”為內(nèi)容，扎實推進“百村示范、千村整治”工程，打出積極推動、部門聯(lián)動、全員齊動“組合拳”，有力有序有效推進農(nóng)村人居環(huán)境改善，堅決打好鄉(xiāng)村振興的第一場硬仗。1、堅持高位推動，形成齊抓共管格局。去年9月，市委、市政府組織召開全市改善農(nóng)村人居環(huán)境工作現(xiàn)場推進會，吹響了農(nóng)村人居環(huán)境三年整治的“集結(jié)號”。今年在市委農(nóng)村工作會議上吹響了“百村示范、

28、千村整治”和“六大行動”的“沖鋒號”。先后出臺了益陽市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案（2018-2020年）益陽市2019年農(nóng)村人居環(huán)境整治工作方案和2019年全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作推進細則，明確了工作任務(wù)及責(zé)任分工，建立了工作推進和考核機制。主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)多次深入基層一線調(diào)研指導(dǎo)，市委、市政府每個季度突出一個工作重點，召開一次現(xiàn)場推進會議進行專題部署。學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗，啟動實施了“百村示范、千村整潔”工程。各區(qū)縣（市）均成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和推進辦公室，制定了實施方案，明確了任務(wù)清單，落實了責(zé)任措施。2、聚焦六大行動，彰顯環(huán)境整治成效。一是聚焦農(nóng)村廁所治理。按照生態(tài)環(huán)保要求，將洞庭

29、湖、大通湖等生態(tài)敏感區(qū)列為重點區(qū)域，尊重農(nóng)民意愿，科學(xué)選擇改廁類型，注重施工工程質(zhì)量，分步驟、有重點地扎實推進農(nóng)村“廁所革命”。完成戶用無害化衛(wèi)生廁所改造年度任務(wù)56212戶，國務(wù)院檢查組第13組對大通湖區(qū)因地制宜推動“三格化糞池+人工小微濕地”廁改模式給予高度評價，赫山區(qū)廁改經(jīng)驗在10月底召開的全省二類縣農(nóng)村改廁現(xiàn)場推進會上推廣。二是聚焦農(nóng)村生活垃圾治理。探索建立生活垃圾收轉(zhuǎn)運處置體系，建立健全村級保潔制度、國省主干道及公共區(qū)域外包保潔服務(wù)制度。981個村莊生活垃圾得到有效治理，有效整治非正規(guī)垃圾堆放點18個，農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達99.4%。住建部評估組對安化縣農(nóng)村生活垃圾治理成效給予

30、充分肯定。三是聚焦農(nóng)村生活污水治理。堅持“梯次”推進農(nóng)村生活污水治理，40個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成污水處理設(shè)施，占鄉(xiāng)鎮(zhèn)總數(shù)49%；115個行政村（社區(qū)）農(nóng)村生活污水處理設(shè)施納入城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)。四是聚焦農(nóng)業(yè)面源污染治理。清退禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場40家，升級改造限養(yǎng)區(qū)、適養(yǎng)區(qū)1255家，畜禽糞污綜合資源利用率達74.91%。五是聚焦村容村貌提升。村莊規(guī)劃編制完成率達56.5%，達到綠色村莊標準的村占行政村總數(shù)30.12%，完成村組通水泥（瀝青）路建設(shè)2081公里，整治“空心房”復(fù)墾耕地357公頃。六是聚焦鄉(xiāng)風(fēng)文明提質(zhì)。積極開展移風(fēng)易俗，樹立村民文明風(fēng)尚，啟動公益性公墓示范點建設(shè)，建成農(nóng)村公益性公墓18處，掃黑除惡行

31、動深入開展。3、開展示范創(chuàng)建，打造美麗宜居鄉(xiāng)村。一是開展“百村示范”創(chuàng)建。重點在市中心城區(qū)近郊、“一江三路”沿線等區(qū)域選擇100個行政村開展農(nóng)村人居環(huán)境整治“百村示范”創(chuàng)建?！鞍俅迨痉丁敝杏?0個村同步開展省市縣三級美麗鄉(xiāng)村示范創(chuàng)建，總投資達7.18億元，649個產(chǎn)業(yè)發(fā)展類、設(shè)施建設(shè)類、社會公益類建設(shè)項目接近尾聲。二是全面推進“千村整治”。全市所有行政村（社區(qū)）“齊步走”開展村莊清潔行動“三清一改”，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均選擇1-3個村開展試點示范，打造身邊樣板，樹立身邊典型，帶動身邊群眾。三是啟動全域創(chuàng)建。選定赫山區(qū)和8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展全域推進美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建，正抓緊制定2019-2020年全域創(chuàng)建方案，力爭到20

32、20年實現(xiàn)整縣整鎮(zhèn)全域創(chuàng)建目標。四是創(chuàng)新垃圾分類模式。廣泛倡導(dǎo)和推行垃圾分類“兩桶制”模式和“賣、漚、燒、填、喂、送”垃圾減量方法，充分利用供銷系統(tǒng)的再生資源回收利用體系，將垃圾“變廢為寶”。桃江縣“農(nóng)戶初級分類、村級保潔員二次分類、鎮(zhèn)級分揀中心三次分類“三級分類”模式在全縣推行。4、加強制度建設(shè)，推動各項工作落實。一是健全責(zé)任傳導(dǎo)機制。市領(lǐng)導(dǎo)包縣、縣領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村、村干部包組、黨員組長包農(nóng)戶的“五包”責(zé)任傳導(dǎo)機制全面建立，有專門機構(gòu)、有辦公場所、有行動方案、有資金預(yù)算、有督查考評辦法的“五有”推動機制基本完善?！翱h級主導(dǎo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主抓、村級主力、農(nóng)民主體”的屬地管理責(zé)任進一步壓實。二是

33、健全工作調(diào)度機制。每星期向區(qū)縣（市）調(diào)度一次廁所改造進度，每月向市直責(zé)任部門和區(qū)縣（市）收集一次工作開展情況，每季度召開一次現(xiàn)場推進會進行調(diào)度。三是健全資金投入機制。今年，市本級財政整合資金2000萬元（其中1000萬元用于大通湖流域水環(huán)境治理），縣鄉(xiāng)村三級共整合各類資金11.5億元，為農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提供有力保障。四是建立督查考評機制。市政府將農(nóng)村人居環(huán)境整治工作納入績效考核內(nèi)容。為了調(diào)動各級各部門工作積極性，市級層面設(shè)雙月評比和年度考核兩個部分。雙月評比采取在區(qū)縣（市）雙月評比基礎(chǔ)上抽查部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每輪評選出“十佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和“十差鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，對“十佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)”進行頒獎，“十差鄉(xiāng)鎮(zhèn)”黨委書

34、記在全市性大會上作整改表態(tài)發(fā)言，目前已開展三輪雙月評比，對60個鄉(xiāng)鎮(zhèn)兌現(xiàn)了獎懲。年終還將評選農(nóng)村人居環(huán)境整治先進縣、“十佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、示范村、村莊清潔行動與農(nóng)村廁所改造先進村，并在明年市委農(nóng)村工作會議上進行表彰獎勵。同時，對工作不力的單位和責(zé)任人進行追責(zé)，確保圓滿完成省委、省政府下達我市的農(nóng)村人居環(huán)境整治各項目標任務(wù)。（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金根據(jù)中共益陽市委益陽市人民政府關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革譜寫新時代山鄉(xiāng)巨變新編章的意見（益發(fā)201816號）和益陽市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展與改革專項資金管理辦法（益財農(nóng)2017215號）文件精神，為大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略，決定對產(chǎn)業(yè)興旺、農(nóng)村共享發(fā)展、生態(tài)

35、宜居相關(guān)項目進行獎補。重點指出先進種糧大戶、農(nóng)民合作示范社、示范家庭農(nóng)村、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、蔬菜產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境整治、品牌創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和畜牧水產(chǎn)發(fā)展，促進我市農(nóng)業(yè)升級、農(nóng)村進步和農(nóng)民發(fā)展，進行獎補，在2019年2月12日下達了（益財農(nóng)201939號）共計552萬元，對發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，促進一二三產(chǎn)業(yè)融合，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收作出了積極貢獻。六、績效評價工作情況根據(jù)益陽市財政局關(guān)于全面實施預(yù)算績效自評工作的通知（益財績202070號）文件精神，我局組織開展全局系統(tǒng)績效評價工作。檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自

36、評材料進行分析，形成評價結(jié)論。（一）評價結(jié)論2019年我局及時、準確、優(yōu)質(zhì)地完成預(yù)算編制；預(yù)算執(zhí)行情況良好，支出管理規(guī)范，未出現(xiàn)因違規(guī)支出受到相關(guān)監(jiān)督部門批評或處理的情況；資金管理制度較為完善，會計核算和賬務(wù)處理規(guī)范，會計資料完整。（二）存在問題及改進方向1、基本支出經(jīng)費保障水平偏低。綜合近幾年我局批復(fù)預(yù)算看，預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出經(jīng)費不能完全滿足日常工作需要，資金缺口較大、保障水平偏低。近兩年扶貧、黨建、工會、伙食費等支出較大，但無預(yù)算來源。2、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算鑒于農(nóng)業(yè)局工作點多線長面廣，工作任務(wù)繁重，重點工作任務(wù)重，年初財政預(yù)算要進

37、一步加強，要進一步細化預(yù)算編制，編制范圍盡可能地全面，不漏項，以便在預(yù)算執(zhí)行中，嚴格按照預(yù)算科目支出，為各項工作順利開展，提供資金保證。3、加強新行政單位會計制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)加強新預(yù)算法、政府會計制度等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。：2019年度部門整體支出績效自評指標計分表一級指標二級指標三級指標自評分指標解釋指標說明投 入（20分）目標設(shè)定（5分）績效目標合理性（2分）2部門所設(shè)立的

38、整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計0.5分；是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分?？冃е笜嗣鞔_性（3分）3部門依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)計1分；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)計0.5分；與本年度部門預(yù)算資金相匹配計1分。預(yù)算配置（15分）在職人員控制率（5分）5部門本

39、年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)?！叭?jīng)費”變動率（5分）5部門本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度?！叭?jīng)費”變動率=（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額100%。下降的計5分，增加的按比例扣減?！叭?jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車

40、輛購置及運行費和公務(wù)招待費。重點支出安排率（5分）5部門本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出總額。過 程（30分）預(yù)算執(zhí)行（20分）預(yù)算完成率（4分）4部門本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%。完成年初預(yù)算計

41、4分，未完成年初預(yù)算按比例扣減，預(yù)算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。預(yù)算調(diào)整率（2分）2部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。支付進度率（2分）2部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）100%。

42、完成年終進度的計1分，按季度完成預(yù)算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預(yù)算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應(yīng)達到的支付進度（比率）。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（4分）3部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。公用經(jīng)費控

43、制率（2分）2部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率（2分）2部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度?！叭?jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。政府采購執(zhí)行率（4分）4部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。預(yù)算管理（5分）管理制度健全性（2分）2部門為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。資金使用合